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文檔簡介

1、xx有限責任公司注：1、此份為試運行文件，該流程暫時負責人為管理部部長，主要職責是修改、維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；三個月后,由該流程負責人提請修改并正式運行;2、若在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時告知該流程負責人；3、試運行期間,本制度所規定的內容,產生嚴重不符合時,經流程負責人提請修改,權責人核準公布后,按新規定執行.否則,按本規定執行;4、前期文件若同本文件有沖突時，一律依本文件執行。核 準審 核發行時間簽 收 欄部 門綜合管理部財務部市場一部市場二部合同、預算部 工程部材料部簽收人委托加工物資外部流程序號作 業 流 程責任部門責任人相關表單作 業 內

2、 容1工程結束帳務處理 外協評定工期及質量跟蹤外協合同簽訂外協合同評審外協加工廠選擇外協申請生產計劃排定生產部生產部長生產計劃書在市場部接到訂單后，生產部根據本部門實際生產情況及生產計劃，在本公司加工任務飽和的情況下才能申請外協，其他部門一律不允許申請或者自主外協2總經理總經理或工程采購部外協加工申請單外協加工申請單，交生產部經理及總經理審核后，由生產部與采購部安排專人跟蹤外協3生產部生產材料副部長外協加工申請單生產部采購根據外協加工申請和加工構件的質量工期要求,選擇合適的加工廠商并交由材料部辦理采購4采購部外協采購員合同材料部門根據生產部及市場提供的加工工期和質量要求，根據市場情況，與外協工

3、廠議定加工工期，質量要求，價格要求，并制訂相關合同交于綜合管理部審核5管理部管理部負責人合同評審單管理部組織市場部、生產部、技術部、材料部、工程部、財務部就相關客戶要求工期、質量、價格及預付款等要求進行評審，如外協加工廠能達到相關要求，則報總經理簽訂合同6財務部財務負責人付款申請單在加工協議簽訂之后，材料采購部根據合同要求，規范填寫付款申請單，財務部在收到客戶預付款之后才能給外協工廠預付款7生產部及材料部門負責人外協跟蹤在進入外協加工期間，材料采購部負責進度，生產部、工程部派相關人員，對外協產品不定期進行檢查，并在每一次裝車前對產品進行檢查8材料部負責人材料采購部在產品質量無問題后，才能申請每

4、次拉貨的貨款9材料部負責人供應商評定工程結束前后，材料部就此供應商在本次合同中的表現進行一次綜合評定，納入公司供應商管理體系一、目的為了規范管理本公司所有的外發加工業務，使外協產品的加工能夠按質、準時，滿足生產計劃和客戶要求，以保證公司經營目標的全面達成，特制定本辦法。二、適用范圍適用于本公司所有外協加工的產品。三、職責1、生產部負責將月生產計劃下發各生產單位、倉庫，市場等部門,2、公司除生產部之外一律不得申請外協，如有特別需要，需到生產部磋商后，得到生產部書面授權后方能外協3.外協加工合同必須得到相關部門評審，無合同評審單，管理部門不得蓋章簽訂合同4.在公司訂單不飽和的情況下，任何人不允許提

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