1、篦陽萬蠡電站產品開發有限公司工藝紀律檢查表序 號檢杳 項目標 準 分檢杳內容結果被檢查人實 得 分1文件和資料51.工乙文件是否齊全、破損、 看不清，是否理解和被執行？52.工藝文件是否符合現場加工， 是否有指導性？53.作業流程是否清楚？54.生產記錄單是否記錄規范， 正確？2設備和 工裝51.設備是否按規定進行定期維護， 是否正確填寫記錄？52.工位器具是否按要求配備？53.工裝夾具是否定期保養？3生產51.是否按要求進行自檢，檢驗方法 是否正確？52.是否進行了首檢？53.出現不合格時的流程是否熟悉， 是否會調整程序或夾具？54.操作員工是否按照工藝文件操作， 操作是否規范？4物流51.

2、產品標識是否清楚，產品區域 是否清楚不易混料？5檢驗51.檢具是否齊全，有效？52.產品是否有明確的檢驗狀態？53.是否有關鍵數據？是否進行了 SPC控制？是否對異常點進行了分析？6區域5S51.現場是否有臟物、水漬等？52.產品放置是否整齊？53.產品是否按規定標識并區分放 置？7安全生產51.是否穿戴好安全防護用品？52.是否知道設備安全操作規程？ 安全防護設備是否正在使用？被檢查工位綜合得分整改項目及完成 期限負責人：日期：負責人:日期:整改措施及完成 情況檢查日期：檢查人員：記錄人：工藝紀律管理制度工藝紀律評分標準詳見工藝紀律檢查表1. 車間主任會同檢驗員，工藝科長根據工藝紀律要求每月

3、對車間工藝紀律執行情況不定期檢查一次，并將檢查情況報制 造部，品管部，技術部2. 2 .在副總的領導下，技術、質管、生產等部門負責人不定期對有關車間的工藝紀律執行情況進行檢查，按檢查結 果填寫工藝紀律檢查表并進行匯總，提出處理意見。1工藝紀律1 . 1生產車間班組要嚴格按照制訂的工藝流程、工藝規程及機修組制訂的安全規程進行生產和操作，任何部門和個人均無 權擅自變更生產工藝。1 . 2各產品工藝技術文件的變動更改，必須經公司技術部下達的書面修改通知書，經副總簽字批準后方可生效。1 . 3由于產品的工藝、標準、材料和生產設備發生重大變化時，或原有工藝已不能適應產品質量要求時，應由技術部會同 車間進

4、行修訂或補充，正式頒布后實行，否則必須按原工藝執行。擅自變動造成（重大）損失時，以違犯工藝紀律處理， 追究當事人的責任。1 . 4在生產過程中，因材料或設備等原因影響生產工藝不能正常執行時，必須由生產車間寫出書面申請，說明原因，經副 總認可后方可改動。1 . 5新進公司的員工，必須經過崗前技術培訓，基本掌握本工序的工藝、設備、安全等方面技術要求后，在有經驗工人指 導下上崗操作生產。1 . 6對不按工藝流程、工藝規程、設備規程，而隨意變更生產程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀律處理，并追究負責 人的責任。2 工藝紀律的執行2 1工藝紀律由技術部會同制造部，品管部負責貫徹實施、監督執行，并對工藝執

5、行部門進行抽查，填寫檢查記錄，進行 考核。2 2工藝紀律平時由班、組長車間組織、進行檢查，及時掌握工藝紀律執行情況。自動改進，不進行考核2 3有關部門發現違犯工藝紀律的人或事時，上報制造部立即進行處理，情節嚴重的報副總經理處理 工藝紀律檢查評分考核標準一、總則：強化工藝紀律的執行與檢查是確保產品質量的重要手段之一。本標準將根據公司工序質控點的檢查記錄和結論，對違反工藝紀律的人與事進行獎罰，旨在加強與提高員工對工藝紀律執行的重要性認識，同時找出改進之處，使企業產品 質量持續提高，讓用戶滿意。二、檢查組組成：檢查組工作由技術部牽頭，品管部和制造部等相關部門組成。每次檢查，各部門至少要派出一名員工參

6、與。三、檢查項目確定與頻次：3 1檢查項目為企業工序質控點（見工藝紀律檢查記錄表）；3 2 一般情況，工藝紀律檢查為每月一次不定期抽查，如遇特殊情況可增加檢查頻次，如：（1）質量嚴重不穩定；（2）用戶有重大抱怨；（3）生產秩序較亂；（4）工藝發生重大變更；（5）使用較大量新員工; （6）新產品批產初期。四、考核辦法：1、 考核標準：每次工藝紀律檢查總分設為100分，分值設置按各工序質控點來分配（詳見工藝紀律檢查記錄表）， 由檢查組根據實際情況給予公正評分，最后由質量保證部統計匯總交由行政管理部作為考核的依據；2、獎罰辦法：2 1相關獎勵：（1）獎勵額度：（ 2）獎勵分配辦法：2 2 相關處罰：（ 1）處罰額度：（ 2）處罰分配辦法：3、所有獎、罰款項全部從員工當月工資中支、扣。4、每次工藝紀律檢查結果及獎、罰決定將統一張榜公布。5、日常工藝紀律檢查由當班品管人員巡檢，對違反