1、采購(gòu)計(jì)劃與管理1、 制定采購(gòu)計(jì)劃2、 1 、采購(gòu)分析3、 在采購(gòu)之前首先銷售下達(dá)銷售訂單，再次是各部門(mén)接收到訂單進(jìn)行審核，各部門(mén)審核后下發(fā)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配料，如果倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有足夠的庫(kù)存就進(jìn)行采購(gòu)，先生成采購(gòu)申購(gòu)單，在給各部門(mén)審批、交于采購(gòu)，采購(gòu)進(jìn)行分析，以決定是否要采購(gòu)、怎樣采購(gòu)、采購(gòu)多少以及何時(shí)采購(gòu)等。4、 在采購(gòu)分析中，主要對(duì)采購(gòu)可能發(fā)生的直接成本、間接成本、自行制造能力，并決定是否從企業(yè)供應(yīng)商名單中進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于單一的供應(yīng)商或從多個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)所需的全部或部分貨物。2、 采購(gòu)計(jì)劃的編制流程3、 采購(gòu)計(jì)劃，是屬于生產(chǎn)/ 銷售計(jì)劃中的一部分，也是公司年度計(jì)劃與目標(biāo)的一部分。通常，銷售部門(mén)的計(jì)劃（即銷售收

2、入預(yù)算）是公司年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃的起點(diǎn)，然后生產(chǎn)/ 銷售計(jì)劃才隨之確定。而生產(chǎn) / 銷售計(jì)劃則包括采購(gòu)預(yù)算（直接原料/ 商品采購(gòu)成本）、直接人工預(yù)算及制造/ 銷售費(fèi)用預(yù)算。由此可見(jiàn)，采購(gòu)預(yù)算是采購(gòu)部門(mén)為配合年度的銷售預(yù)測(cè)或采貨數(shù)量，對(duì)所需求的原料、物料、零件等的數(shù)量及成本做出的詳細(xì)計(jì)劃，以利整個(gè)企業(yè)目標(biāo)的達(dá)成。采購(gòu)計(jì)劃雖是整個(gè)企業(yè)預(yù)算的核心，但是如果單獨(dú)編制，不但缺乏實(shí)用的價(jià)值，也失去其他部門(mén)的配合。3、采購(gòu)計(jì)劃編制的目的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)始自購(gòu)入商品/ 物料后，經(jīng)加工制成或經(jīng)組合配制成為商品，再通過(guò)銷售獲取利潤(rùn)。其 中如何獲取足夠數(shù)量的物料，即是采購(gòu)計(jì)劃的重點(diǎn)所在。因此，采購(gòu)計(jì)劃是為維持正常的產(chǎn)銷，在某一

3、 特定的期間內(nèi)，應(yīng)在任何時(shí)購(gòu)入何種物料以及訂購(gòu)的數(shù)量是多少的估計(jì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)達(dá)到下列目的：（ 1）預(yù)估商品/ 物料采購(gòu)需用的數(shù)量與時(shí)間，防止供應(yīng)中斷，影響產(chǎn)銷。（ 2）避免采購(gòu)商品/ 物料儲(chǔ)存過(guò)多，積壓資金，占用堆積的空間。（ 3）配合公司生產(chǎn)/ 采貨計(jì)劃與資金的高度。（ 4）使采購(gòu)部門(mén)事先準(zhǔn)備，選擇有利時(shí)機(jī)購(gòu)入商品和物料。（ 5）確立商品及物料合理耗用標(biāo)準(zhǔn)，以便控制采購(gòu)商品和物料的成本。4、采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃編制流程（ 1）采購(gòu)商品/ 物料清單采購(gòu)計(jì)劃只列示產(chǎn)品的數(shù)量，并無(wú)法直接知道某一產(chǎn)品需用哪些物料，以及數(shù)量多少，因此必須借助采購(gòu)商品和物料清單。清單是由公司市場(chǎng)部配合采購(gòu)部門(mén)所擬訂的，內(nèi)容列示

4、各種產(chǎn)品由哪些基本的商品所制造或組合而成。根據(jù)清單可以精確計(jì)算某種商品及組合架存和庫(kù)存的安全數(shù)量。清單所列的基本安全量，與實(shí)際用量相互比較，作為成本控制的依據(jù)。（ 2）怎樣做好采購(gòu)計(jì)劃了解清楚自己所要采購(gòu)的材質(zhì)和數(shù)量。對(duì)采購(gòu)材料的技術(shù)參數(shù)要數(shù)據(jù)清晰，建立文檔。按自然月的消費(fèi)數(shù)量進(jìn)行預(yù)測(cè)相應(yīng)的單價(jià)，供應(yīng)能力以及速度。對(duì)比較特別和關(guān)鍵的環(huán)境和工藝要特別注意時(shí)間上能否滿足。二、 采購(gòu)過(guò)程管理1、采購(gòu)需求確定：需求部門(mén)向采購(gòu)部提出采購(gòu)需求時(shí)，需滿足物料最小采購(gòu)周期,采購(gòu)需求以采購(gòu)申請(qǐng)表，零星物料申購(gòu)計(jì)劃表的方式提出2 、采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)計(jì)劃員根據(jù)需求部門(mén)的采購(gòu)需求和該物料的庫(kù)存情況以及物料的安全庫(kù)存

5、指標(biāo)，制訂物料采購(gòu)任務(wù)單。3 、審批： 直接主管和采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理對(duì)物料采購(gòu)任務(wù)單進(jìn)行審批。4 、選擇供應(yīng)商：如果有客戶指定的供應(yīng)商就直接選擇，如果沒(méi)有顧客指定的供應(yīng)商，則采購(gòu)人員根據(jù)經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商并下發(fā)報(bào)價(jià)通知，對(duì)簽有長(zhǎng)期合同的外協(xié)件合格供方直接下發(fā)訂單，選用合格供方下發(fā)報(bào)價(jià)通知。5 、報(bào)價(jià)： 所選擇的供應(yīng)商需要按照公司要求的報(bào)價(jià)方式進(jìn)行報(bào)價(jià)。確定供應(yīng)商，供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，采購(gòu)人員就采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行談判和比較，采用同等質(zhì)量情況下價(jià)格優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商。遞交審批，采購(gòu)人員將確定好的供應(yīng)商名稱和價(jià)格形成物料采購(gòu)審批。6 、確定是否為合格供應(yīng)商：（ 1 ）如果確定的供應(yīng)商是合格的供應(yīng)商

6、名錄中的供應(yīng)商，直接進(jìn)入合同談判，簽訂合同。（ 2） 選一般一般供應(yīng)商是需要辦理特殊采購(gòu)審批表，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況按供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理程序進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)。（ 3）評(píng)價(jià)合格后列入合格供應(yīng)商名錄，供下次選用。（ 4） 對(duì)因需求部門(mén)原因需要臨時(shí)特別采購(gòu)又來(lái)不及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的，有需求部門(mén)提出特采申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理簽字，再報(bào)采購(gòu)單位采購(gòu)。此什優(yōu)強(qiáng)再小H合作，或布仃加的果購(gòu)產(chǎn)力”劃/拄新供應(yīng)樞.行認(rèn)證呼求的需有班供相關(guān)資料（捉傀三證）桿品交結(jié)倉(cāng)庫(kù),融入庫(kù)在記系加i成部標(biāo)準(zhǔn)J也科廠/白就化設(shè)金，試樣合格的供兩商通知儀叁廠、標(biāo)簽廠.口動(dòng)化設(shè)洞領(lǐng)取樣品規(guī)定在 制內(nèi)制試完畢，如有特姝情況需要延謖.衢二個(gè)工I的主管出具：

7、出的說(shuō)眈,并給由測(cè)試完畢的時(shí)同凱門(mén)奐由人出日把網(wǎng)商提佻產(chǎn)心明期衰.片h網(wǎng)泡試結(jié)果,南三個(gè)工廠及系統(tǒng)集成群主管簽7跳認(rèn)（X淤I提供試用報(bào)苫味力批供試用報(bào)告儀器1加答J也管筆字報(bào)冉不針格.另按供應(yīng)報(bào)皆合格述父總空;卡旌字;加青供可。最據(jù)片7、簽訂合同：選擇好供應(yīng)商后直接進(jìn)入合同談判，簽訂合同，簽訂合同是必須注明主要的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)一般供應(yīng)商同時(shí)可直接進(jìn)入供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理程序，以便建立合格供應(yīng)商檔案。8、下發(fā)訂單：簽訂合同后，采購(gòu)人員對(duì)未簽訂長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商按合同的相關(guān)要求執(zhí)行，不必下發(fā)采 購(gòu)計(jì)劃通知單。對(duì)簽訂長(zhǎng)期合作的合格供應(yīng)商直接下發(fā)訂單。9 、跟蹤：下發(fā)采購(gòu)計(jì)劃通知單后，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)需求情

8、況跟蹤了解供應(yīng)商組織供應(yīng)物料的情況，遇到特殊情況及時(shí)反饋。10 、到貨：到貨后，有采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)人員安排物料存放地。供應(yīng)商需要按相關(guān)文件要求倉(cāng)庫(kù)人員提供物料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，倉(cāng)庫(kù)人員需要確認(rèn)物料數(shù)量、，名稱和供應(yīng)商名稱，倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)貨后通知采購(gòu)人員。11 、填寫(xiě)檢驗(yàn)委托單：倉(cāng)庫(kù)人員收到物料后，應(yīng)根據(jù)所確認(rèn)的物料情況填寫(xiě)產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單。12 、質(zhì)檢： 質(zhì)量部接到產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單后，按進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行。檢驗(yàn)完成后，質(zhì)量部需將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)人員。檢驗(yàn)不合格時(shí)，按不合格品控制管理程序執(zhí)行。采購(gòu)人員根據(jù)不合格品評(píng)審報(bào)告，辦理不合格品評(píng)審：評(píng)審結(jié)果為讓步接收的，采購(gòu)人員將評(píng)審單交倉(cāng)庫(kù)人員

9、，倉(cāng)庫(kù)人員憑檢驗(yàn)報(bào)告和評(píng)審但入庫(kù)驗(yàn)收，評(píng)審結(jié)果為返工的，采購(gòu)人員組織供應(yīng)商返工后，通知質(zhì)量部復(fù)檢，評(píng)審結(jié)果為退貨的，采購(gòu)人員組織供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。退換貨流程13、入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)合格的檢驗(yàn)報(bào)告單，返工合格的檢驗(yàn)報(bào)告后讓步接收評(píng)審單，辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，開(kāi)具入庫(kù)驗(yàn)收單。舐物送到公司通知倉(cāng)庫(kù)梗收戰(zhàn)儀器廠小筌廠，自動(dòng)化設(shè)例了系統(tǒng)生成驗(yàn)收聆戰(zhàn)合格技來(lái)購(gòu)儲(chǔ)用數(shù)飛及壯：合格救冊(cè)入埠收貨流程將入旅用和送檢單顯交果啕根據(jù)算貨情況.到果情況填寫(xiě)供應(yīng)附物料來(lái)購(gòu)白曜14、采購(gòu)安全和保密采購(gòu)過(guò)程中的 黃金規(guī)則”是要絕對(duì)保密，不讓任何不應(yīng)外傳的信息從機(jī)構(gòu)中泄密， 不要和不應(yīng)該知道此事的陌生人交談，當(dāng)對(duì)方是機(jī)構(gòu)中的成員

10、時(shí)可能會(huì)很難，但知道的人越少越不會(huì)有漏洞。妥善安置相關(guān)文件和計(jì)算機(jī)內(nèi)的材料，不要將評(píng)估的表格展開(kāi)放在桌子上，以免被看見(jiàn)，及時(shí)銷毀那些敏感的文件而不是隨手扔掉，以免別有用心者發(fā)現(xiàn)它們。15、采購(gòu)預(yù)算流程(1)采購(gòu)預(yù)算是采購(gòu)部門(mén)為配合企業(yè)年度銷售預(yù)測(cè)或生產(chǎn)數(shù)量，對(duì)所需求的原料、物料、零件、勞務(wù)等的數(shù)量及成本編制的用貨幣形式進(jìn)行具體反映的數(shù)量計(jì)劃，以利于企業(yè)整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及其資源的合理配置。（ 2 ） 預(yù)算管理就是指企業(yè)內(nèi)部通過(guò)編制預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算差異分析和預(yù)算考核老管理企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，反映企業(yè)管理的成績(jī)，保證管理政策的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促使企業(yè)不斷提高效率和效益。（ 3 ）根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃

11、，有相關(guān)使用部門(mén)（生產(chǎn)部門(mén)、開(kāi)發(fā)部門(mén)、管理部門(mén)等）填寫(xiě)部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算申請(qǐng)單，上交采購(gòu)部。（ 4）采購(gòu)員匯總、整理各部門(mén)采購(gòu)預(yù)算后，編制采購(gòu)總預(yù)算，由采購(gòu)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部逐一核準(zhǔn)，采購(gòu)員調(diào)整、完善采購(gòu)預(yù)算、上交總經(jīng)理審批。（ 5 ）在采購(gòu)預(yù)算資金控制中，必須對(duì)采購(gòu)預(yù)算自己實(shí)行限額審批。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部對(duì)需要愛(ài)部門(mén)提出申請(qǐng)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。采購(gòu)預(yù)算流程月采購(gòu)計(jì)劃補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃 （軻明）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及BOM表編制中購(gòu)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃及BOM表編制中購(gòu)清冷儀器廠、標(biāo)簽廠、自動(dòng)設(shè)備廠、系統(tǒng)集成部主管簽字確認(rèn)儀器廠、標(biāo)簽廠、自動(dòng)設(shè)備廠、系統(tǒng)集成部主管簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)簽'7,

12、采購(gòu)主管簽字財(cái)務(wù)簽字,采購(gòu)主管簽字采購(gòu)根據(jù)品牌要求、預(yù)算及計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)16、應(yīng)付款項(xiàng):(1)經(jīng)辦人需填制付款申請(qǐng)單并簽字，將付款申請(qǐng)單與該貨物的采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單附在付款申請(qǐng)單后，交給部門(mén)經(jīng)理審核。(2)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人。(3)經(jīng)辦人將部門(mén)經(jīng)理審批過(guò)的付款申請(qǐng)單交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)公司的財(cái)務(wù) 狀況進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后交還給經(jīng)辦人。(4)經(jīng)辦人將財(cái)務(wù)經(jīng)理審批過(guò)的付款申請(qǐng)單交給總經(jīng)理，總經(jīng)理審核通過(guò)并簽字后交還 給經(jīng)辦人。(5)經(jīng)辦人將總經(jīng)理審批過(guò)的付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部付款，在付款申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做相應(yīng)賬務(wù)處理。預(yù)付款項(xiàng)：(1)經(jīng)辦人需填制付款申請(qǐng)單并簽字，并將付款申請(qǐng)單與該貨物的采購(gòu)合同附在付款中請(qǐng)單后，交給部門(mén)經(jīng)理審核。(2)部門(mén)經(jīng)理根