1、鐵塔構件生產控制程序文件編號HX/QP-7.5版本號/修改次數B/00頁數共8頁第1頁1、目的對生產和服務過程進行有效控制，以使生產服務提供過程處于受控條件下進行，確保向 顧客提供滿足要求的產品和服務。2、適用范圍適用于本公司主導產品、微波通訊塔、鐵附件等鋼結構產品的生產、過程的確認、標識 和可追溯性、顧客財產、產品的防護以及產品放行、交付和交付后的活動的控制。3、職責3.1 技術部負責鐵塔構件生產圖紙和工藝技術文件的制訂；3.2 鐵塔廠負責本程序的實施。4、工作程序：鐵塔生產流程詳見鐵塔構件生產流程圖及鍍鋅產品工藝流程圖。4.1 生產和服務提供的控制4.1.1 生產計劃管理市場部根據銷售合同

2、訂單的供貨期安排編制 生產任務委托書，制定/修改/追加生產計 劃，報生產副總批準后下達有關部門，并負責安排落實。4.1.2 人員的控制a.關鍵、特殊過程的作業人員由人力資源部組織對其進行技能培訓，并經過考核合格后方可上崗操作；b.對法規有要求的特殊工種的作業人員必須送法定部門進行資格培訓并考核，合格后持證上崗，嚴禁無證人員進行特殊工作的操作；c.對新工藝、新產品（不含定型塔）投產前，由廠生產綜合辦組織對車間有關人員，按工藝 技術文件的要求進行培訓，以掌握工藝要求和操作要領。4.1.3 原材料的控制a.保證未經監視和測量或驗證后不合格的原材料不投入生產使用，對原材料的采購、監視和 測量、標識的控

3、制具體見采購控制程序、產品的監視和測量控制程序；b.不論何種原因進行材料代用，均需填寫材料代用審批表，送市場部審批。4.1.4 獲得表述產品特性的信息文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產控制程序版本號/修改次數 B/00頁數共8頁第2頁a.在生產前應獲得圖紙（包括顧客提供的圖紙）通過設計轉換后的圖紙以及樣板、樣桿和顧 客要求評審的結果，如CESC80: 2006塔桅鋼結構工程施工質量驗收規程 YD/T5132-2005移動通信工程鋼塔桅結構驗收規范、塔桅綱結構工程檢驗手冊、鐵塔產品質量檢驗流 程等表述產品特性的信息；b.新塔型首先應進行計算放樣，并獲得圖紙、樣桿、樣板等有關表述新塔型產品特性

4、的信息。4.1.5 必要時，獲得作業指導書對關鍵、特殊過程的控制，生產部編制鐵塔構件生產工藝規程及檢驗要求等作業文件，經管理者代表批準后，下發操作者指導生產過程。4.1.6 使用適宜的設備a.生產過程中使用的各種設備，包括生產設施、工裝模具等應滿足生產工藝過程的要求；b.對生產過程中的主要設備，建立設備管理臺賬，按期進行有計劃的檢修和目常檢查維護，對關鍵、特殊過程所有的設備應進行確認，以確保生產設備滿足過程能力的需要；c.對設備的控制按照生產設備控制程序、設備維修保養管理制度進行管理；d.對生產過程使用的工裝、模具進行管理，具體執行工裝、模具管理辦法；e.主要設備的操作應進行崗前培訓，使其掌握

5、設備操作規程。4.1.7 獲得和使用監視和測理設備根據產品實現策劃，確定需監視和測量的過程，監測點、產品檢測項目和要求，配備并使用適宜的監視和測量設備，執行監視和測量設備控制程序。4.1.8 實施監視和測量活動a.對生產和服務提供過程和產品特性，按照產品實現策劃的結果，對關鍵、特殊過程進行適當的監視和測量，執行產品的監視和測量控制的程序和相應的工藝文件；b.在生產過程中認真執行首件檢查制度，并認真執行“三檢”（自檢、互檢、專檢）制度，確保不合格產品不得放行和出廠，按塔桅鋼結構產品出廠檢驗規定和產品標準執行；c.每基鐵塔進行試組裝，確保鐵塔組裝可靠；d.在生產過程中出現的不合格品，執行不合格品控

6、制程序。4.1.9 質量點的控制鍍鋅產品工藝流程圖如下：鐵塔構件生產控制程序文件編號HX/QP-7.5版本號/修改次數B/00頁數共8頁第3頁+打字號料制孔（焊接為眾）工藝件處理已定型塔OL打字入庫 . 試白塔 q 鍍鋅（外委）. c 試組裝（新塔型）注：1、工藝處理是指工作有開角、合角、切角、鏟背、清根和焊接等過程；2、一為質量控制點；一為關鍵過程；“” 一為特殊過程，其中工藝件處理 中的焊接和外委的熱浸鍍鋅（外委）這特殊過程，放樣及制孔為關鍵過程；3、虛線方框內的各過程之間的監測在生產過程中執行首件“自檢”和“互檢”。4.1.10 特殊過程控制1）放樣的控制a.放樣計算由生產技術人員根據公

7、司技術部下達的構件圖進行，送技術主管或廠長審批；b.按轉換后的圖樣及修正后的數據填寫 放樣原始表。由工程技術人員繪制樣桿圖及制作樣 板，由生產主管或廠長在樣板圖及放樣原始表上審批后存檔；c.對樣板檢證，執行工裝、模具管理辦法之規定；d.生產用資料（包括樣板）的發放回收應記錄。2）制孔的控制a.操作人員須經過綜合辦培訓考核合格后方可上崗操作；b.制孔的定位設備及制孔模具或刀具應符合工藝文件之規定，在操作的過程中應保證其完好、完整及安全；c.對制孔設備可在設備大、中修后進行能力確認，填寫設備能力確認報告；d.制孔的過程控制按鐵塔制造工藝規程中的“制孔工藝規程”執行。4.2 生產和服務提供過程的確認

8、對生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視和測量加以驗證時，可識別為特殊過程。文件編號HX/QP-7.5鐵塔構件生產控制程序版本號/修改次數 B/00頁數共8頁第4頁工廠應對這些過程實施確認，鐵塔廠生產需要*認的過程為:a.焊也過程b.熱鍍鋅過程4.2.1 過程能力確認的準則和程序1）焊接過程能力的確認和控制要求a.對焊接崗位的操作人員進行資質審查，及時安排取證、換證的申報工作、確保焊接作業人員持有效資格證上崗；b.焊接設備的使用、維護、保養應予以控制，執行基礎設旅和工作環境控制程序、設備維護保養有關規定，新置設備安裝調試后或設備在大修驗收，應對設備能力進行確認；c.焊接設備的監視儀表需按期進

9、行檢測，確保完好。設備操作人在工作時應對儀表進行觀察， 有任何異常情況時均應報告生產主管進行確認；d.執行焊接工藝規程規定的焊接方法和工藝參數，由焊接操作人員對所施焊的主要產品 的焊接工藝參數及其產品焊接質量特性記錄在焊接質量檢查記錄表中，采用新的焊材和 焊接的鋼材及產品時，應作焊接工藝評定；e.根據焊條型號，需要按焊接工藝要求進行烘干時，應將該批焊條的烘烤參數記錄于焊條 烘干記錄中；f.質檢員應監督焊接過程的控制，每月進行定期（可不定時）監督檢查不少于一次；g.過程的再確認，鐵塔廠組織按規定的時間間隔或生產條件（設備、人員、工藝文件等）發 生變化時，應對上述過程重新進行確認。2）熱浸鍍鋅過程

10、（外委）能力的確認a.熱浸鍍鋅過程外委進行應對供方進行評價合格，由材料采購部按采購控制程序組織對 其進行評審和選擇；b.鐵塔廠質檢人員對每項工程鍍鋅質量查收供方質量檢測報告，按CECS80:2006和YD/T5132-2005標準進行實物檢測，對合格供方提供檢測數據，對該產品的質量進行確認；c.鐵塔廠組織職能部門每年定期（可不定時）對合格供方的人員、設備、工藝等過程控制有關的能力進行確認，作為繼續保證其合格供方資格的信息依據；d.鐵塔廠質量部門收集的信息反應供方質量不能保證時或供方后續質量保證能力不能實現工 廠的要求，應報告工廠對其期限整改或其取消其合格供方資格。鐵塔構件生產控制程序文件編號H

11、X/QP-7.5版本號/修改次數B/00頁數共8頁第5頁4.3 標識和可追溯性工廠在產品實現的全過程用適宜的標識方法識別產品，并針對監視和測量要求識別產品 的狀態，防止非預期使用。4.2.2 產品標識：1）標識的方式 a.油漆標識；b.掛牌標識；c.鋼印標識；d.區域標識；e.入庫單；f. 生產流程卡。2）原材料標識進廠后經監視和測量、驗證合格的原材料，在入庫后立即對原材料的材質，規格型號、 爐號、批號等進行標識，具體方法按照庫房管理制度中標識的規定執行。3）產品零部件標識產品零部件標識的具體方法按通信鐵塔標準有關的標志、標簽的工藝要求執行。4）成品標識成品包裝后，在每一捆上用黑漆噴涂工程代號

12、、塔型、塔高、捆號、構件號、發貨單位、收貨單位。具體標識方法按通信鐵塔標準中的標志、標簽“包裝要求”執行；4.2.3 產品狀態標識1）產品狀態標識劃分為：待檢、合格、不合格、等待處理2）待檢產品a.進貨原料由采購員填寫鋼材來貨記錄單進入待檢物品存放區，由庫房管理員對原材料 的材料名稱、規格型號、批號、爐號、數量及外型尺寸等進行驗證；b.自制半成品、成品未經檢測時應堆放在待檢區域或掛上待檢標牌。3）檢測后合格的產品a.檢測合格的原材料，可辦理入庫存放，并按規定的標識方式對其進行標識；b.經檢測合格的過程產品，在零部件制作質量自檢記錄上簽字進行標識；c.產品最終檢驗合格，填寫在出廠驗證，審批后準許

13、發運出廠。4）檢測后不合格的產品隔離存放，并做出相應標識和記錄。1.1.3 可追溯性a.當對主要的鐵塔構件有可追溯性要求時，應用“生產流程卡”等生產檢驗 記錄及特別追溯性標識進行追溯；鐵塔構件生產控制程序文件編號HX/QP-7.5版本號/修改次數B/00頁數共8頁第6頁b.質檢員在監視和測量過程中發現標識不清的產品。應進行分析和追溯，無法追溯則按不 合格品控制程序進行處理；1.1.4 對已使用的產品、過程的標識，未經授權的人不許隨意改動和移動，對被丟失標識的 產品應由質檢人員或授權人員對產品重新確認后，才允許恢復標識或補上標識。4.4 顧客財產將顧客財產納入質量管理體系并實施控制，確保產品實現

14、過程正常運行和產品滿足顧客要求， 其顧客提供的財產可包括：a.顧客提供的構成產品的原料、器材；b.顧客的知識產權。如圖紙；c.顧客提供的設備、工具。工廠接收顧客財產時，應建立顧客財產臺賬，對顧客財產做出標識，在接收顧客財產時應 進行驗證，對顧客提交的技術文件，進行登記控制其分發，當顧客的財產發生丟失、損壞和 發現不適用的情況，應及時向顧客反饋并處置。4.5 產品的防護針對顧客的要求及產品的符合性對產品進行防護（包括：搬運、包裝、貯存和保護等） 防止產品損壞。1）產品搬運和運輸：a.操作人員對進廠物資、半成品、成品的搬運、應按規定正確選用搬運工具并采取相應防護措施，保護產品不受損壞；b.在搬運中

15、應遵守操作規定規定，注意起吊位置（重心），保護產品質量，c.當合同要求將產品運輸到施工地點時（包括顧客產品的代運輸）應選擇合適的運輸方式和 產品防護措施，汽車運輸的裝車應堆碼整齊、支點合適、不能超重、超寬，否則應具備超寬 手續和標識，汽車運輸應符合公路運輸的有關規定，并對運輸外包方的服務質量進行跟蹤監 督。2）包裝a.根據銷售合同的有關規定和工廠自身的運輸條件，按照通信鐵塔標準中的“包裝要求”對產品進行包裝。由質檢員檢驗包裝產品是否符合要求；b.包裝后應噴印標記，對產品的外包裝標志要求清晰準確，其內容包括：工程名稱、塔型、鐵塔構件生產控制程序文件編號HX/QP-7.5版本號/修改次數B/00頁

16、數共8頁第7頁塔高、捆號、部門號、收貨單位等。（可根據顧客要求確定具體需噴印的標記字樣）。3）貯存a.進貨原材料、外購件經質檢員驗證合格后，在入庫單上簽字后交庫管員、庫管員憑入 庫單辦理物資入庫。車間入庫的成品檢驗/試驗合格后，車間填寫成品入庫登記表經質 檢員簽字確認后交庫管員，辦理入庫后續。原材料的發放，由領料填寫領料單，庫管員按實際領取數發放并記帳。成品憑發貨清單出庫；b.原材料、半成品、零部件入庫后，庫管員應按庫房管理制度的要求進行分類掛牌標識，標明產品名稱、規格、型號、數量等；c.庫管員必須建立物資臺帳，做到帳、卡、物相符，并按庫房管理制度對貯存物資進 行清理自查，將自查情況上報經營科

17、負責人；4）保護產品在工廠內部至交付到預定的地點期間，應具備必要的保護措施，如防火、防盜、防潮、防銹、包裝等措施。5）交付控制：a.根據需方要求和交付時間發貨，開具發貨清單傳遞給庫管員，庫管員核實發貨清單 后即可發貨。b.庫管員發出產品后，鐵塔廠派出人員并攜帶發貨清單和鐵塔成品包裝明細表隨產 品到顧客指定地點，經顧客驗收并在發貨清單上簽字。3）在產品交付過程中發現損壞，缺件等質量問題，應分析原因，責成相關部門處理。4.7 產品交付的活動1）鐵塔廠及市場部負責產品的售后服務。2）負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴、來電、傳真、來訪，填寫用戶來電、傳真記錄，并將顧客信息和要求及時傳遞到相關部門。3）

18、對顧客的投訴和反饋的信息由市場部填寫顧客意見處理單 ，組織相關部門對顧客的投 訴和信息進行原因分析，提出處理方案，由生產副總批準，組織人員上門服務，服務結束后， 應取得顧客確認在外出服務報告上簽署意見，帶回工廠備案。4）用戶反饋重大信息，應及時向廠長報告，同樣按上述條款進行分析，提出解決方案及word格式資料鐵塔構件生產控制程序時處理，制定糾正措施并有效實施，防止再次發生類似的問題。文件編號HX/QP-7.5版本號/修改次數B/00頁數共8頁第8頁5）對顧客提出的意見和要求，由市場部負責在 24小時內答復顧客，有現場服務要求時，省內48小時，省外72小時派員趕到現場處理。6）相關/支持性文件6.1通信鋼結構施工及驗收規范CECS80 : 966.1鐵塔構件生產工藝規程及檢驗要求HX/QW-146.1生產質量檢驗制度HXTT/QW-086.1設備維修保養制度HXTT/QW-036.1工裝模具管理制度HXTT/QW-026.1庫房管理制度HX/QW -077）質量記錄7.17.27.37.4眉山鐵塔廠鐵塔生產流程圖生產流程卡生產任務委托（通知）書 鍍鋅產品工藝流程圖QR7.5-1.1QR7.5-1.2QR7.5-1.3QR