1、 版本號：BZY-AQ-A/O 礦業有限公司安全生產標準化管理手冊編制部門：*審 核 人：*批 準 人：* 年 月 日發布 年 月 日執行目 錄1.概述12.目的和范圍23.規范性引用文件44.標準化系統54.1安全生產方針與目標5方針5安全生產目標54.2安全生產法律法規與其它要求5法律法規意識5需求識別與獲取5融入6評審與更新64.3.安全生產組織保障6安全生產責任制6安全機構設置與人員任命7員工參與8文件與資料控制8外部聯系與內部溝通9系統管理評審10供應商與承包商管理10安全認可與獎勵10工余安全管理104.4風險管理11危險源辨識與風險評價要求11風險評價11關鍵任務識別與分析114

2、.5安全教育與培訓12員工安全意識12培訓124.6.生產工藝系統安全管理12設計要求12采礦工藝13生產保障系統13變化管理144.7設備設施安全管理14基本要求14設備設施維護144.8作業現場安全管理15作業環境15作業過程16勞動防護用品174.9職業衛生管理17健康監護17職業危害控制18職業衛生監測18人機工效184.10安全投入、安全科技與工傷保險18安全投入18安全科技19工傷保險194.11檢查19一般要求19巡回檢查20例行檢查20專項檢查20綜合檢查21糾正與預防措施214.12應急管理22應急準備22應急計劃23應急響應23應急保障24應急評審與改進244.13事故、事

3、件報告、調查與分析25報告25調查25統計與分析25事故、事件回顧264.14績效測量與評價26績效測量26系統評價271、概述1.1主要內容 本手冊規定了公司的安全方針和安全目標，引用了安全標準化管理系統的核心內容，并描述了安全標注化管理系統的過程順序和相應關系，是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進活動的綱領性文件。 本手冊符合金屬非金屬礦山安全標準化規范導則、金屬礦非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南。1.2企業概況（1）企業性質、地理位置青陽縣百丈巖礦業發展有限公司位于青陽縣城110°方向，直線距離約18km，運輸距離約30km。行政區劃隸屬于青

4、陽縣酉華鄉管轄。礦區中心坐標：東經：118°0145；北緯：30°3545。318國道從礦區北側通過，有縣道通至酉華鄉，再有鄉級柏油路通至礦區。公司是由浙商投資成立的股份制企業，公司成立于2006年，注冊資金為1億元人民幣，目前經營范圍為礦業投資、選礦、礦產品加工、銷售等。公司于2006年11月以1.87億元人民幣的價格，競得安徽省國土資源廳掛牌出讓的安徽省青陽縣百丈巖鎢鉬礦詳查探礦權，探礦區域面積為6.65平方公里。該項目已經被安徽省入“861”工程與池州市“583”重點工程項目。2008年12月30日獲準國土資源部劃定礦區范圍批復，劃定采礦區域面積2.917平方公里，可

5、采礦石量917萬噸。（2）礦區范圍及生產能力、規模礦區有5個拐點圈定，拐點坐標詳見表1，礦區面積：2.917km2；開采深度：+500m0m標高。表1 采礦證范圍拐點坐標表拐點號X坐標Y坐標13387646.6539598981.6523386785.9839599454.8833385249.5939599252.6643385241.7039598392.2253385971.5839597463.5063386104.8139597462.30礦山規模為年開采鎢鉬礦石40萬t。設計礦山分兩期開采，一期開采+180m以上礦體，服務年限為11年；二期開采+180m以下礦體，服務年限為4.5年

6、；礦山開采總服務年限為15.5年。產品方案為65%的鎢精礦和45%的鉬精礦。（3）從業人員公司現有各類管理人員30人，其中工程技術管理人員20人、高級工程師2人、工程師7人，具有大中專以上學歷的員工總數18人，其中具有本科以上學歷的員工10人、研究生學歷2人。（4）主要生產工藝礦山采用平硐開拓，房柱法采礦，電耙溜井系統出礦，電機車運輸，選礦采用浮選。2 . 目的和范圍2.1目的本手冊依據金屬非金屬礦山安全標準化規范導則、金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南，規定了公司安全標準化管理系統要求，逐步建立以風險控制為核心，全員參與、過程控制和持續改進的動態安全管理系統，實現對礦山各個環節的風

7、險進行辨識、預控，最大限度地消除作業過程中可能產生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大事故發生。2.2適用范圍本手冊描述的安全標準化管理系統適用于本公司所有涉及安全生產的全過程。本手冊適用于本公司與安全有關部門、場所和所有員工。本公司自設計、施工、生產等過程，均按照AQ2007.12006金屬非金屬礦山安全標準化規范導則、AQ2007.22006金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南的要求進行控制，標準條款在公司全部適用，沒有刪減內容。 本公司的外包過程為：a、工程設計b、工程施工c、工程監理d、安全評價對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理要求進行。2.3術語和定義（1）金

8、屬非金屬礦山 開采金屬礦物，放射性礦物以及化工原料，建筑材料，冶金輔助原料，耐火材料及其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。 （2）金屬非金屬地下礦山 以平硐、斜井、斜坡道、豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業，工業或加工業用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設施。（3）員工代表 在企業員工生產中，由員工自主選舉并經過主要負責人任命的代表員工職業安全健康利益的人員。（4）任務觀察 對執行某一任務的員工進行的正式觀察，有完全和部分二種類型。（5）關鍵任務 屬特定的工作任務，如果其未正確執行，可能造成重大的人員傷亡，財產損失，環境破壞或其他損失。（6）時間 導致或可能導致事故的情況（7）危險源

9、 可能導致傷害、疾病、財產損失、工作環境破壞或其組合的根源或組合。（8）危險源辨識 識別危險源的存在并辨識其過程的性質。（9）風險評價 評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。（10）相關方 關注企業職業安全健康績效或受其影響的個人或團體。（11）資源能力包括安全標準化實施所需人員，資金，設備，設施，材料，技術和方法，以及得到證實的知識，技能和經驗。（12）安全績效 指企業根據安全生產方針和目標，在控制和消除職業安全健康風險方面取得的可測量結果。（13）供應商 為企業提供材料，設備或設施及其服務的外部個人或團體。（14）承包商 在企業的作業現場按照雙方協定的要求，期限及條件向企業提供

10、服務的個人或團體。3. 規范性引用文件（1）金屬非金屬礦山安全標準化規范導則（AQ2007.1-2006)（2）金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南(AQ2007.1-2006)（3）金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山評分辦法（4）金屬非金屬礦山安全規程(AQ16423-2006)（5）礦山安全全標志(GB14161-1993)（6）建筑設計防火規范(GB50016-2006)（7）安全生產許可條例(國務院令第397號）（8）非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法（國家安全生產監督管理局令第20號）（9）非煤礦礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法（國家安全生產監督管理局令第18號

11、）（10）關于加強金屬非金屬礦山安全標準化建設的指導意見（國家安全監管總局第80號）（11）關于印發金屬非金屬安全標準化評分辦法的通知（國家安全監管總局辦公廳第70號）4.標準化系統4.1安全生產方針與目標方針.1制定安全生產方針管理制度，確定我礦安全生產方針是：全員參與 預防為主 持續改進。并由總經理簽發。論基礎 .2在制定安全生產方針時，充分考慮法律法規要求及我礦的風險特點與核心業務。廣泛征求員工意見，每年12月進行評審與更新。目標.1安全生產目標的設立杜絕重傷及以上安全事故，全年輕傷事故不超過5起；無直接財產損失150萬元以上的設備事故；無重大環境污染事故；全員安全培訓教育率100%；特

12、種工持證上崗率100%；隱患整改率100%。.2目標的實施 公司每年年初制定目標的實施計劃，并確保實施;并對目標的實施情況進行檢測。每年根據公司內外部條件的變化進行修訂。4.2安全生產法律法規與其它要求法律法規意識.1各級人員均應了解遵守安全生產法律法規要求的重要性，特別是遵守有關安全生產法律法規的義務。.2定期組織調查了解各級人員的法律法規意識。在“安全生產月”期間，采取多種方式，對不同層面的員工進行法律法規意識調查。.3根據調查情況，制定員工安全生產法律法規意識的提升計劃，并及時對計劃執行情況進行跟蹤。需求識別與獲取.1建立安全生產法律法規控制制度。確定通過政府部門、網絡、報紙等渠道，識別

13、、獲取影響我礦安全生產法律法規與其它要求，包括法律、法規、規章、標準及規范性文件。.2通過合理化建議活動、意見箱、調查表和網絡等渠道建立有效途徑，及時獲取員工和部門對安全生產法律法規與其它要求的需求。.3辦公室具體負責識別、獲取、評審與更新安全生產法律法規與其他要求并及時獲取并迅速傳達貫徹落實到所有層面的職工。融入.1將識別并獲取的安全生產法律法規與其它要求，全面及時的融入到所制定的標準化系統和管理制度中。.2根據識別的安全生產法律法規與其它要求的需求，對所有人員提供培訓。.3向受安全生產法律法規與其它要求影響的人員，發放安全生產法律法規與其它要求或為其建立獲取途徑。評審與更新.1定期（每年）

14、對安全生產法律法規與其它要求的變化進行識別、獲取、評審與更新。.2確保使用的安全生產法律法規與其它要求的有效性。.3當發生變化時，及時更新安全生產法律法規與其它要求，并全面及時將更新的安全生產法律法規與其它要求融入標準化系統。4.3.安全生產組織保障安全生產責任制.1責任制的建立.1.1建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與績效測量的管理制度。.1.2建立所有崗位的安全生產責任制，明確主要責任人、管理人員和各崗位作業人員的安全生產責任。（見安全生產責任制）.1.3安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審的責任部門是安環科。其職責是：及時地向最高管理者提出修訂計劃；及時地與相關部門進行溝

15、通；提出培訓計劃并組織實施；對安全生產責任制進行逐級說明；每年對安全生產責任制進行一次評審。.1.4安全生產責任的制定遵循“描述具體、簡明，界定清晰并能考核”的原則。.2責任制的內容.2.1礦長對全礦的安全生產工作全面負責。.2.2礦山主要負責人和管理人員應明確對礦山安全生產的領導責任，并以實際行動表明對安全生產的承諾。.3責任制的溝通與評審.3.1對安全生產責任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產責任充分理解，特別是主要責任人和中層管理人員。.3.2安全生產責任制定期評審，并根據需要予以更新。安全機構設置與人員任命.1安全管理機構.1.1按照安全生產法律法規的要求設置安環科

16、并配備一定比例的專（兼）職安全生產管理人員，目前我礦有專（兼）安全員18人。.1.2安全生產管理人員應具備相應的安全管理知識和能力，并經安全培訓，持安全資格證上崗。.1.3礦長在最高管理層中指定標準化系統專門負責人，以確保礦山安全標準化系統的建立、實施、保持及持續改進。.2安全生產委員會.2.1根據自身的狀況和需求,我礦設立符合下列要求的安全生產委員會:委員會主任、副主任、成員均以文件形式任命，并明確其相應職責；委員會成員接受安全管理培訓，具備必要的安全知識和能力；委員會成員中包括1名員工代表。并以文件下發。.2.2安委會每月召開一次會議，全面檢查礦山安全工作和確定整改方案，形成會議紀要并由主

17、任簽發。會議紀要包括隱患整改的主要內容和實施方案等。.2.3確保所有員工了解安全生產委員會組織機構、成員構成及其主要職責。安全生產委員會有礦領導、車間、單位、科室主要領導以及員工代表組成；主要領導全年親自主持安委會會議不少于8次；并有專人記錄。.3特殊職位人員任命.3.1安全負責人、員工代表、消防負責人、急救員、事故調查員、應急救援人員等特殊職位人員，由我礦主要負責人任命。.3.2被任命的人員接受相關的培訓，并具備必要的知識和能力。員工參與.1建立員工權益保障制度，收集并反饋員工關注的安全、健康事項，確保員工關心的問題得到積極的響應，特別是保證員工在安全狀況異常的情況下拒絕工作而不會受到懲罰。

18、.2確保員工或員工代表參與安全活動，并建立收集、反饋員工關注的安全事項的渠道。文件與資料控制.1文件控制要求.1.1建立文件與資料的識別與控制的管理制度。制度控制各種安全記錄，填寫時一律用墨水筆記錄；日常有專人保管，保存期限不少于3年。以確保我礦安全規章制度產生、使用、評審、修訂和控制的效力與效率。.1.2定期或不定期對安全規章制度進行評審，必要時予以修訂或廢除。.1.3確保安全規章制度能被所需要的人員獲取。.2安全規章制度.2.1根據風險和作業性質，建立健全我礦安全規章制度。.2.2安全規章制度包括安全檢查制度、職業危害預防制度、安全培訓教育制度、事故和事件管理制度、重大危險源監控制度、重大

19、隱患整改制度、設備和設施安全管理制度、危險物品和材料管理制度、特種作業現場管理與審批制度、特殊工種管理制度、安全生產檔案管理制度和安全生產獎懲制度等。.3安全記錄要求.3.1對主要的安全生產過程、事件、活動建立安全記錄，并確保安全記錄的有效控制。安全記錄包括以下內容：管理評審報告；事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統評價報告；事故調查報告；檢查記錄；職業衛生檢查與健康監護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務觀測記錄；許可文件；應急演習信息；糾正與預防行動記錄；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術資料、圖紙。.3.2所有安全記錄都符合下列規定：內容真實、準確

20、、清晰；填寫及時、簽署完整；編號清晰、標識明確；易于識別與檢索；完整反映相應過程；明確保存期限。外部聯系與內部溝通.1建立外部聯系與內部溝通制度。外部聯系實行歸口管理，分別由我礦辦公室、生技科、安環科等部門聯系與協調。.2外部聯系的對象相關方有我礦周邊的鄉鎮農村、供應商與承包商等。.3就下述安全健康事項及時與外部進行溝通：外部關注的安全生產事項；外部團體與個人的抱怨；直接的社會要求。.4完整的保存外部的安全投訴記錄。.5遇有需要向外部披露的重大安全事項，我礦及時的向外部披露。.6建立合理化建議制度，收集和評估建議。并對已采納的建議進行表揚、認可、獎勵。對未采納的建議給予必要的解釋。.7合理化建

21、議箱放置在辦公樓一樓公示欄旁，合理化建議表放置各車間，以方便職工獲取。.8基層管理者（車間、工段、班組。下同）在向員工分派任務時，使用正確的任務說明。包括任務名稱、作業地點、時間要求、需要采取的安全措施和安全注意事項等。.9基層管理者每月與員工就重要安全生產事項進行有效溝通。.10基層單位在合理的時間范圍內召開會議，討論安全生產事項。會議召開前，事先準備好與具體工作相關的主題。.11基層單位經常的收集并及時的處理在會議中員工關心的安全生產問題。.12設置專欄展示安全設備狀況和使用情況。系統管理評審.1建立標準化系統評審制度，要以文件下發，每年進行一次。.2標準化系統評審由我礦最高管理層組織執行

22、。.3通過評審找出需持續改進的方面，以確保標準化系統的持續適宜性。供應商與承包商管理.1供應商的選擇與管理（1）公司制定供應商與承包商的選擇、評價管理制度，選擇、評價符合要求的供應商，以確保供應商的能力滿足本公司的要求，產品符合本公司的要求。（2）公司對供應商的供應過程實施全過程控制：a.明確與供應商協調或聯系的責任人；b.審查供應商的質資，選擇符合要求的供應商；c.簽訂購買合同，明確雙方的安全生產責任與義務；.2 承包商的選擇與管理（1）公司制定有供應商與承包商的選擇、評價管理制度，選擇、評價符合要求的供應商，以確保供應商的能力滿足本公司的要求，產品符合本公司的要求。（2）公司對供應商的供應

23、過程實施全過程控制：a.明確與供應商協調或聯系的責任人；b.審查供應商的質資，選擇符合要求的供應商；c.對承包商的作業現場進行審查與評估；d.承包商的員工在使用本公司的設備、實施前要先對其進行培訓。安全認可與獎勵.1建立針對安全生產表現的認可與獎勵制度，及時表揚在安全生產中涌現的好人好事。.2安環科具體負責評價安全生產工作表現。.3在顯眼位置設立公告牌，展示安全信息，并定時進行更新。工余安全管理.1制定工余安全管理制度，同時制定工余安全生產提升計劃。.2通過購買、制作工余的安全宣傳資料在職工中傳閱；在單位、生活區張貼。.3對于員工中發生的工余事故及時進行上報并進行分析，以防類似事故發生。.4利

24、用班組安全活動和日常安全教育，在職工中經常進行預防工余意外事故的教育和培訓。 4.4風險管理危險源辨識與風險評價要求.1建立危險源辨識與風險評價制度，辨識各類危險源，并系統地進行風險及其影響的識別與評價，特別是重大危險源及其風險。并以文件下發，在全礦開展全員危險源辨識與風險評價活動。.2確保不同層面員工參與危險源辨識與風險評價過程。.3危險源辨識與風險評價考慮所有的活動、設備、設施、人員和管理，包括：正常和異常的情況；現在和將來的生產活動；內部和外部因素的變化。.4危險源辨識與風險評價結果文件化，并定期進行危險源辨識與風險評價的回顧。.5選擇與我礦相適應的方法進行危險源辨識與風險評價，使之能提

25、供充足的信息，為策劃風險控制措施和監督管理提供依據。并確保方法的適應性、一般性、可重復性及可評價性。風險評價.1制定下列風險評價的計劃：設備設施風險評價；工程地質風險評價；職業衛生風險評價；交通運輸風險評價（缺項）；危險物料風險評價；火災、水災風險評價；緊急情況風險評價。.2為風險評價計劃配備相應的資源。.3將持續地進行風險評價，根據變化及時評審與更新，及時處理重大風險。關鍵任務識別與分析.1建立關鍵任務識別與分析制度，完成關鍵任務風險分析。根據關鍵任務風險分析結果，編寫作業指導書。指導書簡明扼要，突出關鍵步驟及要求。.2我礦認定動力車間停送電需要工作票，或經許可方可進行作業的范圍，并對工作票

26、或許可的簽發人進行培訓和能力評估。定期對工作票或經許可方可作業的范圍進行評審與更新。.3建立任務觀察制度，確保在所需現場按照計劃執行完整的任務觀察與局部的任務觀察。4.5安全教育與培訓員工安全意識.1制定對員工識別、提升安全意識的制度。提供必要的充足的教育培訓資源，保證有關人員具備良好的安全意識和完成任務所需的知識和能力。.2對員工的安全意識進行辨識，考察員工對安全健康問題的掌握與熟悉程度。建立監測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓需求的機制。.3安全教育培訓根據職工的實際情況，分上崗教育、轉崗教育、復崗教育。教育分礦部、車間、班組三級安全教育。.4建立全員安全教育計劃，堅持每周班組安全活動，

27、學習國家安全生產法律法規、企業規章制度，運用各種事故案例，開展各種安全活動，提高職工安全意識。培訓.1識別、分析培訓需求。培訓需求的識別針對所有員工和所有作業過程，并充分考慮：用工連續性；變化的需求；特定崗位的能力要求；法律法規與其他要求；風險評價結果。.2針對已識別的培訓需求，制定包括下列內容的正式培訓計劃：培訓目標；培訓大綱；培訓教材；培訓時間；培訓內容；培訓教師；培訓方式；考試方式。.3保存所有培訓過程和結果的記錄。.4建立培訓的適宜性評估機制，對培訓數量與培訓效果等進行評估。.5使用適當的方式測試學員的能力，同時評估培訓效果。評估途徑包括：學員反饋；績效改善調查；管理層反饋；測試結果的

28、分析；現場應用能力的跟蹤。4.6.生產工藝系統安全管理設計要求.1制定設計管理制度，對設計質量進行有效控制。.2保證建設工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。.3充分考慮風險評價結果，并按照法律法規的要求進行審批。.4妥善保存設計文件和圖紙，包括地形地質圖；坑內外對照圖、開拓系統圖、通風系統圖、防排水系統布置圖、復合平面圖、供配電系統圖、避災線路圖等。采礦工藝.1建立采礦工藝制度。制度確保：采用的開拓方式、采礦方法；設備的匹配，并滿足工序要求；回采順序和方式適應開采現狀；各工序之間相互匹配，并滿足企業生產要求；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內。.2按照適當的回采順序進

29、行回采，做到：按規定布置礦房、礦柱；采場長度、寬度符合設計規定；對地壓活動進行有效檢測；設備和工序之間相互匹配，在規定的范圍內開采。生產保障系統.1建立生產保障系統管理制度，制度重點關注采掘、通風、提升運輸、尾礦庫、供配電、防排水和防滅火等系統。.2提升系統符合設計和有關規定，能力滿足生產要求，且運行可靠。.3電氣設備和線路設有可靠的防雷、接地裝置；有可靠的防護措施；供電線路雙回路。.4建立防排水系統，其能力滿足防排水要求。.5建（構）筑物和重要設備，按GB50016-2006和其他有關規定，以及消防部門的要求，建立消防設施，配備足夠的消防設備和器材。變更管理.1建立變更管理制度。生產工藝變化

30、前，進行評審與批準。同時進行危險源辨識與風險評價。.2確保變更管理所需的制度和資源。.3變更的相關資料完整移交。4.7設備設施安全管理基本要求.1建立設備設施安全管理制度，以有效控制設備設施的計劃、采購、安裝（建設）、調試、驗收、使用、維護和報廢過程。.2建立設備設施管理臺帳,及其原始技術資料、圖紙和記錄的檔案。.3采用新技術、新工藝、新設備和新材料時進行充分的安全論證。設備設施維護.1建立設備設施維護制度，以確保維護系統的效率和效力。.2設備設施維護制度包括下列內容：標識；維護過程；維護頻率；要求完成的工作；備件；記錄。.3通過工藝流程和過程控制的系統評估，識別設備設施可能的故障類型，確定設

31、備、設施的維修計劃。.4設備設施的維修計劃重點關注：采掘系統運輸系統；通風系統供配電系統；應急救援系統；儀器儀表；備用設備。.5維護計劃的完成情況書面向主管領導匯報，并與相關人員溝通維護情況。.6進行設備維護時，識別異常情況，并建立報告制度。對異常情況產生的原因進行調查。.7明確專人負責特種設備的管理，定期進行檢查。.8明確專人負責礦用安全標志設備的管理，定期進行檢查。.9按規定對設備設施進行檢測檢驗，并保持檢測檢驗過程和結果的記錄。4.8作業現場安全管理作業環境.1安全出口與人行通道.1.1每個中段有符合GB16423-2006要求的安全出口。.1.2井巷的分道口設有路標。.1.3人行道符合

32、GB16423-2006規定.2采場.2.1建立頂板分級管理制度。對頂板不穩固采場有處理措施。.2.2不穩固的回采工作面及采準、切割巷道，采取支護措施。.2.3采場內的所有電力線路，按GB16423-2006的要求鋪設整齊，無亂搭亂接現象。.3采空區.3.1制定采空區管理制度.3.2按要求對采空區進行治理，有可靠地方案。.3.3制定井巷報廢管理制度，確保井巷報廢后的風險得到有效地控制。.4井巷和硐室.4.1井巷和硐室的布置均符合GB16423-2006的規定。.5照明.5.1井下所有的作業地點和人行道均有良好的照明。.5.2采掘工作面可移動式照明遵守國家相關標準、規范。.5.3運輸大巷照明使用

33、電壓為127V，人行井、聯絡道照明電壓36V。.6安全標志.6.1建立安全標志管理制度。.6.2要害崗位、重要設備和設施及危險區域，根據其可能出現的事故模式，設置相應的、符合GB14161要求的安全標志。.6.3作業場所有危險的鉆孔、廢棄巷道、采空區、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉加蓋或設欄桿，并設明顯的安全標志。作業過程.1一般要求.1.1建立交接班制度，做好交接班記錄。.1.2發現潛在的或已發生的危及作業人員安全的狀況，在交接班時交代清楚，并做好記錄。.1.3進入作業現場之前，所有員工都要按規定佩帶個體防護用品。.1.4作業前首先檢查作業場所和設備、設施的安全狀況，發現異常及時處理。.1.5制定

34、安全技術操作規程，并嚴格按照安全技術操作規程的要求進行操作。.1.6井下所有作業人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。.2鑿巖.2.1作業前應首先處理浮石，避免在同一工作面同時鑿巖和處理浮石。.2.2 作業前應檢查設備及風、水管連接情況。.2.3炮眼布置符合設計要求，嚴禁打殘眼。.2.4采用濕式作業.3爆破作業.3.1建立嚴格的爆破器材管理、領用和清退登記制度。.3.2爆破作業按批準的爆破設計書或爆破說明書進行。.3.3爆破作業分工明確，作業人員具備相應的資格、意識和能力。.3.4爆破工作開始前確定危險區的邊界，并設置明顯的標志和崗哨，爆破前有明顯的警戒信號。.3.5爆破后，爆破員按規定的等待時

35、間進入爆破點，檢查有無危石、盲炮等現象，如果有要及時進行處理，只有確認爆破地點安全后，經當班爆破班長同意，才準許人員進入爆破地點。.3.6每次爆破后，認真填寫爆破記錄。.4通風.4.1作業面的風量、風速和風質，滿足GB16423-2006的要求。.4.2工作面風量不足時，加強局部通風。.5出礦.5.1制定出礦管理制度、采取有效地預防措施。.6運輸.6.1制定平硐運輸安全管理制度。.6.2做好人員出入井登記。.6.3爆破器材和其他危險物品的運輸采取可靠的安全措施。勞動防護用品.1通過對作業場所的風險分析，識別勞動防護用品的需求。建立包括采購、發放、儲存、檢查、保養、檢測、使用、評估等制度。.2參

36、加識別過程的人員包括：安全管理人員；職業衛生管理人員或專業醫務人員；員工或員工代表。.3為員工發放符合要求的勞動防護用品，并提供穿戴、使用的培訓。建立鼓勵員工正確使用勞動防護用品的機制，確保勞動防護用品正確地使用與維護。.4建立特殊勞動防護用品清單。.5建立檢查、維護和存放勞動防護用品的系統，保護勞動防護用品使用功能。.6定期評估勞動防護用品使用的依從程度。.7保存勞動防護用品發放、使用、維護的記錄。4.9職業衛生管理健康監護.1健康保護程序.1.1建立健康保護制度，并指定具有相應能力的人員負責健康監護工作。.1.2對生產過程中存在的職業危害因素進行分析。.1.3對企業及周邊地區可能的傳染疾病

37、進行識別，并加以控制。.1.4定期對需要進行身體、心理及生理檢測的工種和員工進行體檢。.1.5建立員工職業衛生檔案并保密。.2設施及服務.2.1按照法律法規與其它要求建立職業危害控制制度，配備職業衛生設施，職業衛生設施做到“三同時”。.2.2職業衛生服務滿足認定風險的要求，包括緊急救助情況。.2.3工作場所設置足夠的急救箱，并按標準和風險放置急救用品。急救箱有懂得急救知識的專人負責保管并定期檢查和補充，急救箱放置位置和保管員涉及人員要人人知道。職業危害控制.1建立針對下列職業危害的控制制度：粉塵；噪聲與振動；有毒有害氣體；人機工效；高溫與低溫；輻射；潮濕；照明不良。.2職業危害控制方法的選擇，

38、突出預防性，并遵循下列原則：消除；替代；工程控制、隔離；管理控制；個體防護。.3經常對員工進行有關職業危害的專門培訓，以滿足職業危害控制意識、知識和能力。職業衛生監測.1對識別出的職業危害實施有效監測，包括粉塵、噪聲、高溫、振動、輻射和有毒有害氣體等。.2制定監測計劃，并確保有效執行。監測計劃包括下列要求的內容：監測類別要求；監測時間要求；監測地點要求；監測人員要求；措施響應要求；檢查要求；記錄要求。.3配備勝任的職業危害監測人員。人機工效.1制定針對人機工效的管理制度。.2人機工效管理制度包括下列要求：人工搬運；作業空間布局；消除疲勞影響。4.10安全投入、安全科技與工傷保險安全投入.1制定

39、確保安全生產費用投入并有效管理的制度。.2安全生產經費管理制度包括：按規定足額提取經費；專款專用；專門賬戶管理；安全措施計劃的編制要求；責任部門、人員及其職責。.3主要負責人確保安全生產所需的投入，并承諾對因投入不足導致的后果負責。.4按規定提取安全費用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質安全程度。安全科技.1制定鼓勵開展安全生產科研的制度，鼓勵積極開展安全科學研究，并對安全科技項目進行認可和獎勵。.2設立的安全科研項目充分考慮下列方面：創新；改造；吸收；應用。.3主動研究和引進先進的安全技術和方法，積極采用新工藝、新材料、新設備，有效控制風險。工傷保險.1建立并完善職工工傷保險制度。.

40、2依法遵照上級規定參加工傷社會保險，并為職工繳納工傷保險費。4.11檢查一般要求.1制訂安全檢查制度。確保所進行的安全檢查覆蓋所有的作業場所、活動、設備、設施、人員和管理。檢查制度滿足下列要求：檢查內容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。.2建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。.3對所有執行檢查的人員進行培訓，針對不同的檢查對象配備勝任的檢查人員，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。.4執行各項檢查前，遵循下列原則制定相應的檢查表：根據危險源辨識結果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業崗位可能造成傷害的環節；檢查內容做到對象明確、標準具體；檢查表文字精煉，含義準確。.5在檢查

41、發現的問題未徹底消除前，應制定并實施有效的臨時措施，以避免隱患被觸發引起事故。.6定期對安全檢查的效果進行評審，并根據變化的情況，及時更新檢查內容和方法。.7所有安全檢查均有記錄存檔，并可獲取。.8檢查的結果作為安全考評的依據。巡回檢查.1制定巡回安全檢查表，對各級管理機構的巡回檢查路線、時間做出規定，并考慮各級檢查之間的聯系。.2檢查前制定檢查表，檢查內容包括：違章指揮或現場管理情況；安全著裝及防護用品使用情況；協同作業的統一指揮和信息聯絡情況；人員處于危險位置的情況；危險物品及能量處理狀況；生產通道及作業場地情況；作業方法；遵章守紀情況；環境狀況；高風險作業的危險預測預控情況。例行檢查.1

42、制定例行檢查制度，明確規定各級管理機構對責任范圍內的安全管理情況定期進行例行檢查。各種例行檢查每月不得少于一次。.2例行檢查的內容包括：規章制度落實情況；安全檢查和隱患整改情況；安全活動（主要是危險預知）開展情況；標準化作業落實情況；文明生產情況；違章違紀情況。專項檢查.1制定專項檢查制度，各種專項檢查每年不得少于一次。專項檢查主要是針對風險等級較高或對生產安全影響較大的危險單元。專項檢查的對象主要有：平垌運輸系統；排水系統；通風系統；緊急通訊系統；供配電系統；爆破器材存放點；其他重要的設備和設施。.2專項檢查由有關部門專業技術人員參加進行。.3專項檢查定期進行，但一旦發現影響系統安全的重大隱

43、患時，及時進行專項檢查。綜合檢查.1制定綜合檢查制度，綜合檢查的類型主要包括：節假日前的安全大檢查；月度安全大檢查；主管部門布置的安全大檢查等；.2綜合檢查的內容一般包括：重大風險的控制情況；安全生產責任制落實情況；安全生產法律法規與其它要求的執行情況；有關專項工作開展情況；其他有關情況。.3為綜合檢查配備合適的檢查人員。糾正與預防措施.1制訂糾正和預防措施實施的保障制度，確保對安全標準化系統中出現的問題及時采取相應的糾正和預防措施。.2糾正和預防措施實施的保障制度包括下列內容： 糾正和預防措施要求； 糾正和預防措施的負責部門、人員及其職責； 糾正和預防措施執行情況的反饋要求； 上級主管領導對

44、糾正和預防措施的執行情況報告的審閱要求； 糾正和預防措施效果的檢驗要求； 糾正和預防措施的評估要求。.3糾正和預防措施管理制度對下列過程、活動出現的問題提出糾正要求： 安全生產委員會的活動； 培訓程序評估； 變更管理流程； 檢查系統； 職業衛生監測； 事故調查； 標準化規范評價； 系統評審； 風險評價； 內部評價。.4對糾正和預防措施的溝通進行規定。并確定：溝通人員；職責；溝通對象；溝通頻率。4.12應急管理應急準備.1認定緊急情況.1.1根據危險源辨識和風險評價結果，并考慮法律法規與其它要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經驗，認定潛在的緊急情況。.1.2認定緊急情況時，應特別關注：自然災害

45、：如洪水、泥石流、暴風雨（雪）、地震及臺風等；透水；地壓災害；觸電；火災；爆炸；滑坡、坍塌；炮煙中毒、窒息； 墜落。 .2應急準備管理.2.1指定專人管理應急工作，并根據應急演練中的風險和企業內外部事故、事件的應急經驗，及時完善應急準備工作。.2.2定期評審有關的外部應急部門，如醫療部門。.2.3評審可能造成企業緊急情況的外部機構及其影響，如危險貨物的供應商及其危險物品的類型、數量、位置的信息等。應急計劃.1針對認定的緊急情況建立應急管理及響應制度，編制應急計劃。并明確有關人員的職責及履職方法。.2編制應急計劃時考慮：危險源辨識和風險評價結果；安全法律法規與其它要求；以往事故、事件和緊急狀況的經驗；現有的應急能力和應具備的應急能力；專業應急部門可以支援的應急能力；政府在應急管理中的作用等。.3應急計劃的內容應包括：接警與通知；指揮與控制；警報與緊急公告；應急資源；通訊；事態監測與評估；境界與治安；人員疏散；醫療與衛生；公共關系；應急人員安全；搜索與援救；泄漏物控制；現場恢復。應急響應.1根據事故或緊急情況確定啟動應急程序，并按事先規定的相應級別實施應急響應。.2確保足夠的應急能力支持。應急保障.1建立完善的應急組織機構，并規定職責及作用。設立應急控制指