1、第1階段光伏發電工程 首次及地基處理質量監督檢查記錄 工程項目 工程規模 機組編號 集電線路電壓等級/回數/編號/長度 /架空或直埋 送出線路電壓等級/回數/長度 監檢機構 四川省電力建設工程質量監督中心站 2016年 月 日首次監督檢查應具備的條件1. 工程建設單位已按規定辦理了質量監督注冊手續。2. 責任主體單位項目組織機構已建立，人員已到位。3. 現場施工機械設備及工器具滿足工程需要。4. 已進場的建筑工程主要原材料檢驗合格。5. 施工組織設計已編制完成，審批手續齊全。6. 施工現場供水、供電、通訊、道路（航道）等滿足施工需要。光伏發電單元組地基處理監督檢查應具備的條件7. 地基處理符合

2、設計要求并已完成檢測。 8. 施工質量驗收已完成。 9. 各項施工準備工作已完成，具備基礎連續施工條件。升壓站工程地基處理監督檢查應具備的條件10. 地基處理符合設計要求并已完成檢測。 11. 施工質量驗收已完成。 12. 各項施工準備工作已完成，具備基礎連續施工條件。1、對工程建設各責任主體質量行為的監督檢查(黑色首次階段，玫紅色：地基處理階段)序號檢查項目檢查結果1.1建設單位質量行為的監督檢查 檢查人：單位名稱：1.1.1工程項目經國家行政主管部門審批，并到國家能源監管部門備案，接入系統方案已經落實1.1.2工程項目按規定完成招投標并簽訂合同1.1.3項目管理組織機構已建立，人員已到位1

3、.1.4質量管理制度已制定1.1.5監理規劃、施工組織總設計已審批1.1.1地基處理施工方案已審批1.1.6工程采用的專業標準清單已審批1.1.71.1.3工程建設標準強制性條文已制定實施計劃和措施組織進行工程建設標準強制性條文實施情況的檢查1.1.81.1.2施工圖會檢已組織完成組織完成設計交底及施工圖會檢1.1.9工程項目開工文件已下達1.1.101.1.5按合同約定，工期計劃已制訂無任意壓縮合同約定工期的行為1.1.111.1.4采用的新技術、新工藝、新流程、新裝備、新材料已批準采用的新技術、新工藝、新流程、新裝備、新材料已進行論證審批1.2勘察單位質量行為的監督檢查 檢查人：（單位名稱

4、根據合同、勘察報告上勘察單位名稱核實填寫）升壓站勘察單位名稱：光伏區勘察單位名稱：集電線路勘察單位名稱：1.2.1企業資質與合同約定的業務范圍相符，項目負責人已經明確，專業人員具有相應資格1.2.21.2.1勘察文件完整勘察報告已出具1.2.31.2.3按規定參加工程質量驗收并簽證按規定參加地基處理工程的質量驗收及簽證1.2.41.2.2工程建設標準強制性條文落實到位1.3設計單位質量行為的監督檢查 檢查人：（單位名稱根據圖紙上設計單位名稱及合同核實填寫）1. 光伏區設計單位：2. 升壓站設計單位：3. 集電線路設計單位：1.3.1企業資質與合同約定的業務范圍相符，項目負責人已經明確，專業人員

5、具有相應資格1.2.3.1.3.2設計交底、設計更改、現場服務等管理文件齊全1.2.3.1.3.31.3.1設計圖紙交付進度能保證連續施工1.2.3.1.3.41.3.21.3.3設計交底已完成，交底文件齊全；設計更改、技術洽商手續齊全按規定進行設計交底并參加施工圖會檢1.2.3.1.3.51.3.6按規定參加工程質量驗收簽證按規定參加地基處理工程的質量驗收及簽證1.2.3.1.3.61.3.4工程建設強制性條文在設計過程中已落實1.2.3.1.3.5設計代表工作到位，處理設計問題及時 1.2.3.1.3.7進行了本階段工程實體質量與設計的符合性確認 1.2.3.1.4監理單位質量行為的監督檢

6、查： 檢查人：單位名稱（根據合同核實填寫）：1.4.1企業資質與合同約定的業務范圍相符1.4.21.4.1監理人員持證上崗，人員配備滿足工程管理需要；總監理工程師經本企業法定代表人授權，變更須報建設單位批準專業監理人員配備合理，資格證書與承擔的任務相符1.4.3監理質量管理文件已編制1.4.4檢測儀器和工具配備滿足監理工作需要1.4.51.4.6已組織編制施工質量驗收項目劃分表，設定工程質量控制點按地基處理設定的工程質量控制點，完成見證、旁站監理1.4.61.4.7本工程應執行的工程建設標準強制性條文已確認工程建設標準強制性條文檢查到位1.4.7按規程規定，對施工現場質量管理進行檢查1.4.8

7、按規定完成各項報審文件的審核、批準1.4.91.4.31.4.4進場材料、構配件復試項目的見證取樣、驗收工作開展正常對進場工程原材料、半成品、構配件的質量進行檢查驗收按規定開展見證取樣工作1.4.2地基處理施工方案已審查，特殊施工技術措施已審批 1.4.5地基驗槽隱蔽工程驗收記錄簽證齊全 1.4.8完成地基處理施工質量驗收項目劃分表規定的驗收工作 1.4.9質量問題及處理臺賬完整，記錄齊全 1.5施工單位質量行為的監督檢查： 檢查人：（單位名稱根據合同核實填寫）1. 總包單位：2. 光伏區施工/分包單位：3. 升壓站施工/分包單位：4. 集電線路施工/分包單位：1.5.11.5.1企業資質與合

8、同約定的業務范圍相符1.2.3.4.1.5.21.5.2項目經理資格符合要求并經本企業法定代表人授權 變更須報建設單位批準1.2.3.4.1.5.31.5.3項目部組織機構健全，專業人員配置合理1.2.3.4.1.5.41.5.4質量檢查及特殊工種人員持證上崗1.2.3.4.1.5.5專業施工組織設計已審批1.2.3.4.1.5.61.5.5施工方案和作業指導書已審批，技術交底已完成施工方案和作業指導書審批手續齊全，技術交底記錄齊全1.2.3.4.1.5.71.5.5重大施工方案或特殊措施經專項評審1.2.3.4.1.5.81.5.6計量工器具經檢定合格，且在有效期內1.2.3.4.1.5.9

9、1.5.7檢測試驗項目計劃已審批按照檢測試驗計劃進行了取樣和送檢，臺賬完整1.2.3.4.1.5.10單位工程開工報告已審批1.2.3.4.1.5.111.5.9專業綠色施工措施已制訂綠色施工措施已落實1.2.3.4.1.5.121.5.10工程建設標準強制性條文實施計劃已制定工程建設標準強制性條文實施計劃已執行1.2.3.4.1.5.13按批準的驗收項目劃分表完成質量檢驗1.2.3.4.1.5.141.5.12無違規轉包或者違法分包工程的行為1.2.3.4.1.5.8主要原材料、半成品的跟蹤管理臺賬清晰，記錄完整 1.2.3.4.1.5.11施工驗收中發現的不符合項已整改閉環 1.2.3.4

10、.1.6檢測試驗機構質量行為的監督檢查 檢查人：（單位名稱根據試驗報告上檢測單位核實填寫）1. 光伏區土建檢測單位：2. 升壓站土建檢測單位：3. 集電線路土建檢測單位：1.6.11.6.1檢測試驗機構已經監理審核，并通過能力認定，其現場派出機構（現場試驗室）滿足規定條件，并已報質量監督機構備案1.2.3.1.6.21.6.2檢測試驗人員資格符合規定，持證上崗1.2.3.1.6.31.6.3檢測試驗儀器、設備檢定合格，且在有效期內1.2.3.1.6.41.6.5檢測試驗依據正確、有效，檢測試驗報告及時、規范1.2.3.1.6.5現場標養室條件符合要求1.2.3.1.6.4地基處理檢測方案經監理

11、審核、建設單位批準 1.2.3.2、施工現場條件監督檢查 檢查人：1. 光伏區2. 升壓站2.1測量定位控制樁成果資料齊全有效，樁位設置規范、保護措施符合要求1.2.2.2測量定位控制樁復測報告齊全完整；施工測量控制網已建立、報告齊全，樁位設置規范、保護措施符合要求1.2.2.3升壓站主要建（構）筑物和光伏組件支架基礎定位放線記錄齊全有效1.2.2.4地基驗槽符合要求，已完成的樁基或地基處理工程驗收合格1.2.2.5深基坑開挖邊坡坡度符合施工方案要求1.2.2.6各類物料堆放及存貯管理應滿足質量控制要求1.2.2.7建筑施工原材料、半成品、成品及鋼筋連接接頭質量檢驗合格，報告齊全1.2.2.8

12、施工用水水質檢驗合格1.2.2.9有混凝土配合比設計，其試配強度、抗凍性、抗腐蝕性等指標符合要求1.2.2.10現場混凝土攪拌站條件符合要求；商品混凝土供應商報審技術資料齊全1.2.2工程實體質量的監督檢查2.1換填墊層地基的監督檢查1. 光伏區2. 升壓站2.1.1換填技術方案、施工方案齊全，已審批 1.2.2.1.2地基驗槽符合設計要求，釬探記錄齊全，驗收簽字蓋章齊全 1.2.2.1.3砂、石、粉質黏土、灰土、礦渣、粉煤灰、土工合成材料等換填墊層材料性能符合設計要求，質量證明文件齊全 1.2.2.1.4換填土料按規范規定進行擊試驗檢測、土易溶鹽分析試驗檢測、消石灰化學分析試驗檢測、土顆粒分

13、析試驗檢測及設計有要求時的腐蝕性或放射性試驗檢測合格，報告結論明確 1.2.2.1.5換填已進行分層壓實試驗，壓實系數符合設計要求 1.2.2.1.6地基承載力檢測數量符合標準規定，檢測報告結論滿足設計要求 1.2.2.1.7施工參數符合設計要求，施工記錄齊全 1.2.2.1.8施工質量的檢驗項目、方法、數量符合標準規定，檢驗結果滿足設計要求，質量驗收記錄齊全 1.2.2.7微型樁加固的監督檢查1. 光伏區2. 升壓站2.7.1設計前已通過現場試驗或試驗性施工，確定了設計參數和施工工藝參數 1.2.2.7.2微型樁加固技術方案、施工方案齊全，已審批 1.2.2.7.3原材料質量證明文件齊全 1

14、.2.2.7.4微型樁施工工藝與設計（施工）方案一致；1.2.2.7.5樹根樁施工允許偏差、成孔、吊裝、灌注、填充、加壓、保護等符合標準規定 1.2.2.7.6預制樁預制過程（包括連接件） 、壓樁力、接樁和截樁等符合標準規定1.2.2.7.7注漿鋼管樁水泥漿灌注的注漿方法、時間間隔，鋼管連接方式、焊接質量符合標準規定1.2.2.7.8混凝土和砂漿抗壓強度、鋼構件防腐及鋼筋保護層厚度符合標準規定1.2.2.7.9施工參數符合設計要求，施工記錄齊全1.2.2.7.10地基（基樁）承載力檢測數量符合標準規定，檢測報告結論滿足設計要求1.2.2.7.11施工質量的檢驗項目、方法、數量符合標準規定，檢驗

15、結果滿足設計要求，質量驗收記錄齊全 1.2.2.8灌注樁工程的監督檢查1. 光伏區2. 升壓站2.8.1當需要提供設計參數和施工工藝參數時，應按試樁方案進行試樁確定 1.2.2.8.2灌注樁技術方案、施工方案齊全，已審批 1.2.2.8.3鋼筋、 水泥、 砂、 石、 摻合料及鋼筋連接材料等質量證明文件齊全、 現場見證取樣檢驗報告齊全 1.2.2.8.4施工參數符合設計要求，施工記錄齊全 1.2.2.8.5混凝土強度試驗等級符合設計要求，試驗報告齊全 1.2.2.8.6鋼筋連接接頭試驗合格，報告齊全 1.2.2.8.7樁基礎施工工藝與設計（施工）方案一致 1.2.2.8.8人工挖孔樁終孔時，持力

16、層檢驗記錄齊全 1.2.2.8.9人工挖孔灌注樁、干成孔灌注樁、套管成孔灌注樁、泥漿護壁鉆孔灌注樁成孔的樁徑、垂直度、孔底沉渣厚度、鋼筋保護層厚度及樁位的偏差符合標準規定 1.2.2.8.10工程樁承載力檢測結論滿足設計要求，樁身質量的檢驗符合標準規定，報告齊全 1.2.2.8.11施工質量的檢驗項目、方法、數量符合標準規定，檢驗結果滿足設計要求，質量驗收記錄齊全 1.2.2.10基坑工程的監督檢查1. 光伏區2. 升壓站2.10.1設計前已通過現場試驗或試驗性施工，確定了設計參數和施工工藝參數 1.2.2.10.2基坑施工方案、基坑監測技術方案齊全，已審批；深基坑施工方案經專家評審，評審資料

17、齊全 1.2.2.10.3施工參數符合設計要求，施工記錄齊全 1.2.2.10.4鋼筋、混凝土、錨桿、樁體、土釘、鋼材等質量證明文件齊全 1.2.2.10.5鉆芯、抗拔、聲波等試驗合格，報告齊全 1.2.2.10.6施工工藝與設計（施工）方案一致；基坑監測實施與方案一致 1.2.2.10.7施工質量的檢驗項目、方法、數量符合標準規定，檢驗結果滿足設計要求，質量驗收記錄齊全 1.2.2.11邊坡工程的監督檢查1. 光伏區2. 升壓站2.11.1設計有要求時，通過現場試驗和試驗性施工，確定設計參數和施工工藝參數 1.2.2.11.2邊坡處理技術方案，施工方案及邊坡變形監測方案齊全，已審批 1.2.

18、2.11.3施工工藝與設計（施工）方案一致 1.2.2.11.4鋼筋、水泥、砂、石、外加劑等原材料質量證明文件齊全 1.2.2.11.5施工參數符合設計要求，施工記錄齊全 1.2.2.11.6灌注排樁數量符合設計要求；噴射混凝土護壁厚度和強度的檢驗符合設計要求；錨孔施工、錨桿灌漿和張拉符合設計要求，資料齊全 1.2.2.11.7泄水孔位置、邊坡坡度、反濾層、回填土、擋土墻伸縮縫（沉降縫）位置和填塞物、邊坡排水系統符合設計要求；邊坡位移監測數據符合標準規定 1.2.2.11.8施工質量的檢驗項目、方法、數量符合標準規定，檢驗結果滿足設計要求，質量驗收記錄齊全 1.2.2.14凍土地基的監督檢查1. 光伏區2. 升壓站2.14.1所用熱棒、通風管管材、保溫隔熱材料，產品質量證明文件齊全，復試合格 1.2.2.14.2熱棒、通風管、保溫隔熱材料施工記錄齊全，記錄數據和實際相符 1.2.2.14.3地溫觀測孔及變形監測點設置符合標準規定 1.2.2.14.4季節性凍土、多年凍土地基融沉和承載力滿足設計要求 1.2.工程形象進度：光伏區：