1、遂寧市總工會2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能遂寧市總工會是全市各級工會的領導機關，受市委和省總工會領導，機關的主要職責任務包括：1.貫徹執行全國工會代表大會、執委會確定的方針任務、決議和省、市工會代表大會制定的工會工作目標要求，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。2.圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷

2、亡事故的處理。3.負責工會理論政策的研究，為各級工會提供理論政策服務；指導非公企業組建工會和開展工會工作；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動關系、維護職工勞動權益的平等協商、集體合同制度和監督保證機制。4.協助各區、縣黨委和市級有關部門，職能局黨組(黨委)管理各區、縣工會和市直機關企事業工會，產業工會的領導班子；監督、檢查市總機關及直屬單位工會黨員干部黨風廉政建設情況；研究制定工會干部的管理制度和培訓規劃，負責全市區縣和大中型企業、行業工會干部培訓工作。5.協助市政府做好全國、省、市勞動模范的推薦、評選和管理工作；協助

3、全總、省總做好在遂全國、省勞模，“五一勞動獎章”、獎狀獲得者的管理工作。6.負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作，研究、制定興辦職工福利事業的有關制度和規定，負責對全市職工勞動福利事業的指導、協調工作。7.承辦市委、市政府和省總交辦的其他事項。（二）2016年重點工作完成情況1.突出建功立業，服務大局促發展。大力開展勞動競賽，涌現全國工人先鋒號1個、省級2個，市“優秀工人先鋒號”7個、“工人先鋒號”46個；鼓勵支持創業就業，組織400余家企業提供崗位30000余個，幫助4570多名求職者實現就業；著力提升職工素質,全年培訓4萬人次，涌現市首席職工（技術標兵）23名，優秀晉級職工27

4、名，創新成果33項，打造全國、省級“職工書屋”示范點和省級農民工文化驛站各2個，送普法維權電影進基層40余場次，近2萬名職工受益；切實弘揚先進精神，在市級媒體宣傳勞模事跡20次、舉辦巡回報告會6場次。優化勞模培養選樹機制，新建市勞模創新工作室5個，涌現全國、省五一勞動獎章1人、7人。2.參與社會治理，依法維權促和諧。依法參與源頭治理，深入開展職工隊伍思想狀況調查；普遍開展集體協商，全年發出協商要約書1350余份、簽訂工資集體協議3281份，占建會企業的96.8%；積極穩定職工隊伍，建立區域性勞動爭議調解組織370余個，聘用維權律師57人，接待法律咨詢1400余人次，辦理法律援助51件次，維護權

5、益1200余人次；全力拓展協商民主，評選精品、示范、達標區域性職代會1個、3個、6個，命名廠務公開示范、先進單位10個、20個，培育集體談判試驗區廠務公開示范單位5個，組織服務對象民主評議公共企事業單位50家，舉辦“互動話公開、交流促民主”專題座談會50余場次。3.著眼精準幫扶，改善民生促脫貧。著力完善服務體系，承接政府購買服務項目3個，包裝幫扶項目26個；切實開展專項幫扶，規范建立困難職工檔案13067份，送溫暖1.6萬人次，送清涼7萬人次，助學2100人次，關愛救助女職工900人次，生活醫療救助11300人次，職培職介12000余人次；全力推進精準扶貧，支持全市供給側結構性改革，193戶困

6、難企業3098名困難職工受益；狠抓安全生產質效，推進“安康杯”競賽、安全生產隱患排查治理活動，涌現“安康杯”競賽優勝單位15個。4.夯實基層基礎，推進改革促轉型。筑牢根基激活力，包裝實施工會項目化工作30個，評選精品、示范、達標工會109家，聯建區域性工聯會49個；增強素質提能力，全省首創非公企業工會主席工作津貼制度，評選“遂寧優秀工會干部”“遂寧工運特別貢獻工作者” 46人、5人；管好經費強保障，完成對下審計項目42個，發現問題205項，提出審計意見198條、整改率96.5%；改進作風樹形象，依法治會管會，嚴抓黨風廉政建設，樹立風清氣正為民務實形象，保障工會實現轉型發展。二、部門概況遂寧市總

7、工會無下屬二級單位，財政負擔人員34人，其中：在職職工4人，退休職工30人，人員經費均按此計算。三、收支決算總體情況2016年遂寧市總工會本年收入合計1103.01萬元，比2015年減少79.62萬元，主要原因是退休職工退休費自7月起不再納入單位財政收支范圍。無年初結轉結余。2016年遂寧市總工會本年支出合計1087.69萬元，比2015年減少94.94萬元，主要原因是退休職工退休費自7月起不再納入單位財政收支范圍。其中：基本支出175.29萬元，占16.12%；項目支出912.40萬元，占83.88%。四、財政撥款收支決算情況遂寧市總工會2016年度財政撥款收入總決算1103.01萬元，較2

8、015年減少79.62萬元，下降6.73%；支出總決算1087.69萬元，較2015年減少94.94萬元，下降8.03%。主要原因是退休職工退休費自7月起不再納入單位財政收支范圍。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況遂寧市總工會2016年度一般公共預算財政撥款支出1087.69萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少94.94萬元，下降8.03%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況遂寧市總工會2016年一般公共預算財政撥款支出1087.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1053.86萬元，占96.89

9、%；社會保障和就業支出21.23萬元，占1.95%； 醫療衛生支出7.26萬元，占0.67%；住房保障支出5.34萬元，占0.49%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.1 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）:2016年決算數為140.35萬元，完成預算100%。1.2 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2016年決算數為134.58萬元，完成預算100%。1.3 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）:2016年決算數為1.10萬元，完成預算100%。1.4 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:201

10、6年決算數為777.83萬元，完成預算98.07%。決算數小于預算數的主要原因是心理健康援助工程項目未能開展。2.1 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為2.18元，完成預算100%。2.2 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2016年決算數為19.05元，完成預算100%。3. 醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:2016年決算數為7.26萬元，完成預算100%。4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數為5.34萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本

11、支出決算情況遂寧市總工會2016年一般公共預算財政撥款基本支出175.29萬元，其中：人員經費152.39萬元，主要包括：基本工資31.68萬元、津貼補貼16.54萬元、獎金7.56萬元、其他社會保障繳費15.15萬元、撫恤金16.28萬元、生活補助2.76萬元、醫療費3.15萬元、住房公積金5.34萬元、其他對個人和家庭的補助支出53.93萬元。公用經費22.90萬元，主要包括：辦公費2.10萬元、印刷費0.50萬元、郵電費0.30萬元、差旅費0.77萬元、公務接待費0.32萬元、工會經費0.80萬元、公務用車運行維護費14.11萬元、其他交通費2.89萬元、其他商品和服務支出1.11萬元。

12、七、“三公”經費財政撥款支出決算情況（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明遂寧市總工會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為14.43萬元，完成預算100%，其中：（1）無因公出國支出，與2015年持平。（2）公務用車購置及運行維護費支出決算為14.11萬元，完成預算100%，較2015年減少2.89萬元，主要原因是公車改革減少車輛運行維護費。（3）公務接待費支出決算為0.32萬元，完成預算100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算14.11萬元

13、，占97.78%；公務接待費支出決算0.32萬元，占2.21%。具體情況如下：1. 因公出國（境）經費2016年無因公出國（境）費。2. 公務用車購置及運行維護費2016年公務用車購置及運行維護費14.11萬元,其中：公務用車運行維護費支出14.11萬元。主要用于外出辦公、調研、考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2016年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛。3. 公務接待費2016年公務接待費0.32萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，44人，共計支出0.32萬元，具體內容包括：接待資陽考察0.06

14、萬元；接待省總調研沱牌改制工作0.05萬元；接待省總調研互聯網+項目0.14萬元；接待達州考察工會經費稅庫銀系統0.07萬元。無外事接待。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況遂寧市總工會2016年未使用政府性基金預算財政撥款支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2016年度，遂寧市總工會機關運行經費支出140.35萬元，比2015年增加10.66元，增長8.22%。（二）政府采購支出情況2016年度，遂寧市總工會政府采購支出總額91.09萬元，其中：政府采購服務支出91.09萬元。主要用于職業培訓和職業介紹補助。（三）國有資產占有使用情況截至2016年12月31日，遂寧市

15、總工會無國有資產。（四）預算績效情況按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金251.09萬元，覆蓋率達到27.52%。附：表1：收入支出決算總表表1-1：收入總表表1-2：支出總表表2：財政撥款收入支出決算表表3：一般公共預算財政撥款支出決算表表3-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表表3-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表3-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表表3-4：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表表4：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表4-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表表5

16、：國有資本經營預算支出決算表十、名詞解釋1. 財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 2. 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 3. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。4. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。5. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 6. “三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。7. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務