1、 永安市溪源水庫大壩與引水隧洞工程質量保證體系中國水利水電第一工程局永安市溪源水庫工程項目經理部二0一六年三月 目 錄1 質量保證體系- 5 -1.1 總則- 5 -1.2 質量保證體系組織架構- 6 -1.2.1質量方針與質量目標- 6 -1.2.2組織機構與職責- 7 -1.2.3相關部門與質量管理部的接口- 13 -1.2.4施工技術準備制度- 18 -1.2.5質量管理領導小組- 18 -1.2.6質量檢驗和控制實施- 19 -1.2.7 施工質量問題的處理- 19 -2管理制度- 20 -2.1 驗收制度- 20 -2.1.1總則- 20 -2.1.2單元工程驗收制度- 20 -2.

2、1.3重要隱蔽單元工程與關鍵部位單元工程簽證制度- 20 -2.1.4分部工程驗收制度- 21 -2.1.5單位工程驗收制度- 22 -2.1.6合同項目完成驗收制度- 23 -2.1.7合同項目保修期滿驗收制度（工程移交）- 24 -2.2施工技術交底制度- 25 -2.2.1總則- 25 -2.2.2技術交底- 25 -2.3崗位培訓制度- 26 -2.3.1總則- 26 -2.3.2組織管理- 26 -2.3.3項目部人員崗位教育培訓- 26 -2.4原材料采購制度- 27 -2.4.1總則- 27 -2.4.2物資需求計劃- 27 -2.4.3物資采購審批程序- 27 -2.4.4物資

3、采購實施程序- 27 -2.4.5物資采購規定- 27 -2.4.6采購物資驗收入庫規定- 28 -2.4.7采購紀律規定- 28 -2.5工程建設質量檢測試驗制度- 28 -2.5.1總則- 28 -2.5.2原材料檢驗- 28 -2.5.3半成品、成品檢驗- 29 -2.5.4工藝驗證性檢測試驗- 29 -2.5.5原材料、半成品質量評定- 29 -2.6獎懲制度- 29 -2.6.1總則- 29 -2.6.2施工（生產）過程質量處獎罰- 30 -2.7施工測量、計量工作管理制度- 30 -2.7.1施工放樣- 30 -2.7.2收方、計量- 32 -2.7.3其他規定- 33 -2.7.

4、4竣工測量- 34 -2.7.5資料整編- 34 -2.8大壩工程文件與竣工資料管理制度- 34 -2.8.1總則- 34 -2.8.2主題容與實用圍- 35 -2.8.3工程資料編制要求- 35 -2.8.4工程竣工文件的審查與歸檔- 39 -2.8.5各部門職責圍- 43 -2.19質量事件調查制度- 47 -2.10.1總則- 47 -2.10.2實施圍- 48 -2.10.3質量事件實施領導小組- 48 -2.10.4質量事件實施領導小組職責- 48 -2.10.5質量事件報告- 48 -2.10.6質量事件處理方案- 49 -2.10.7質量事件調查與處理- 49 -3工程質量保證措

5、施- 50 -3.1工程質量管理措施- 50 -3.2 施工技術保證措施- 52 -3.3 物資、設備管理措施- 54 -3.4 原材料質量保證措施- 54 -3.5質量自檢與驗收程序- 55 -3.5.1壩基開挖工程- 55 -3.5.2混凝土工程- 56 -3.5.3基礎處理工程- 57 -3.5.4壓力鋼管制作工程- 57 -3.5.5壓力鋼管安裝工程- 58 -3.5.6閘門啟閉機安裝工程- 59 -4 主要分項工程質量控制保證措施- 60 -4.1 開挖工程質量控制保證措施- 60 -4.1.1石方明挖質量控制要求- 60 -4.1.2石方洞挖施工質量控制要求- 62 -4.1.3支

6、護施工質量控制要求- 63 -4.1.4土石方填筑施工質量控制要求- 67 -4.1.5應形成的質量記錄- 67 -4.1.6質量責任- 68 -4.2 混凝土拌和系統質量控制保證措施- 68 -4.2.1混凝土拌和與管理- 68 -4.3 常態混凝土工程質量控制保證措施- 69 -4.3.1常態混凝土的質量標準和要求- 69 -4.3.2常態混凝土施工工序與質量控制要求- 69 -4.3.3常態混凝土施工應形成的質量記錄- 72 -4.3.4質量責任- 73 -4.4 堆石混凝土工程質量控制保證措施- 69 -4.4.1堆石混凝土的質量標準和要求- 69 -4.4.2常態混凝土施工工序與質量

7、控制要求- 69 -4.4.3常態混凝土施工應形成的質量記錄- 72 -4.3.4質量責任- 73 -4.4.3常態混凝土施工應形成的質量記錄- 72 -4.3.4質量責任- 73 -4.5金屬結構與機電安裝工程質量控制保證措施- 75 -4.5.1質量控制圍- 75 -4.5.2質量控制要求- 75 -4.5.4金屬結構與機電設備制作安裝工程應形成的質量記錄- 77 -4.5.5質量責任- 77 -4.6鉆孔灌漿工程質量控制要求- 78 -4.6.1鉆孔灌漿工程項目- 78 -4.6.2灌漿施工質量控制- 78 -4.6.3特殊情況處理- 78 -4.6.4應形成的質量記錄- 79 -4.6

8、.5質量責任- 80 - 75 - / 791 質量保證體系1.1 總則（1）中國水利水電第一工程局永安市溪源水庫工程項目經理部為把永安市溪源水庫大壩與引水隧洞工程建成精品工程，將始終貫徹“科學規施工，嚴格過程控制，建造精品工程”的質量方針；堅持質量第一、安全第一，優質、高效地完成各項施工任務，確保工程質量達到合同要求。為此依據有關規定和合同要求，建立并有效運行施工質量管理與保證體系。（2）質量保證體系與施工承包合同書中所確定的工作任務和圍相適應；全面闡述項目部在承接工程的施工活動中所必須遵循的原則，以確保在該工程施工中對質量有影響的活動都得到有效的控制，保證工程質量；質量保證是“有效管理”的

9、一個實質性的方面。項目部將通過有效管理來促進達到質量要求，其途徑是：對承擔的施工進行透徹分析；確定所要求的技能和資源；選擇、培訓與配備能滿足工作要求的合格的且數量足夠的人員；使用合格的材料設備、儀器；事先規定好程序文件，一切工作按程序辦；創造良好的工作環境，文明施工；明確承擔任務者的職責權限等。（3）質量保證體系提出了為使產品達到相應的質量所必需的施工工序的控制，驗證所要求的質量已達到要求的控制。手冊的實施具有強制性。項目部參加工程施工的與質量活動有影響的所有人員都必須遵照執行。各有關部門應按要求編制相應的適用的工作程序和實施細則，以確保手冊的有效實施；與工程施工質量有關的各供方，必須按采購文

10、件的要求組織有效實施。（4）質量保證體系適用于項目部根據合同承接的工程施工中對質量有影響的各種工作，包括采購、加工、裝卸、運輸、貯存、施工、檢查、試驗、維護等。也適用于項目部所有從事影響質量活動的部門和人員；同樣適用于通過執行合同參與上述工作的相關供方和有關人員。（5）項目部明確由項目經理領導、組織質量管理部負責建立、實施和保持質量保證體系。授予質量管理部足夠的權力和組織上的獨立性。為保證質量保證體系有效實施，質量管理部可以行使質量否決權；在處理重大的影響質量的缺陷時不受施工進度和經費的約束；必要時對嚴重不符合項可采取行動發出停工建議，直到做出適當的安排和糾正。（6）為確保質量保證體系持續的適

11、用性和有效性，以滿足合同與法規要求和項目部的質量方針和目標，項目部每年至少進行一次部管理審核。一旦發現問題，立即采取措施加以糾正。審核的重點容是：1）重大的質量保證工作與其完成情況；2）質量保證體系實施的結果；3）質量問題與其建議；4）手冊的缺陷；5）糾正措施狀態；6）質量趨勢、事故；7）人員資格培訓、質量教育；8）是否需要修訂手冊。審核結果必須形成書面報告，對發現的問題提出糾正措施或要求，必要時修訂質量手冊。審核報告發給各有關單位和部門，各有關單位部門必須按報告要求采取糾正措施。質量趨勢分析報告所明確的糾正措施與實施情況必須進行跟蹤檢查。由項目經理決定是否需要修訂手冊；如需修訂由技術負責人組

12、織、質量管理部負責進行修改，經項目經理批準后實施。（7）項目部自覺接受質量監督站和政府有關主管部門對質量保證體系執行情況的檢查、監督和監查。1)項目經理對質量保證體系的實施負全面責任。2)在技術負責人主持下，質量管理部負責質量體系文件的編制、修訂，并驗證體系文件的有效實施。3)項目部有關部門對手冊相應部分的實施負責。4)驗證人員對驗證活動的正確實施負責。5)參與手冊實施人員對各自承擔的相應工作負責。6)必須指出：在工程施工中，對要達到的質量負主要責任的是該項目施工的承擔者，而非驗證質量的人員。7)項目部對質量保證體系的有效性負責，但并不因此減輕供方的義務和法律責任。1.2 質量保證體系組織架構

13、1.2.1質量方針與質量目標質量方針：科學管理、規施工、全面履約、追求卓越、建造精品。質量方針是中水第一工程局的質量宗旨和方向，體現了第一工程局的質量意識和質量追求，是本工程質量活動的行為準則，也是對業主的慎重承諾。質量目標：單元工程合格率100%，單元工程優良率70%以上，重要隱蔽與關鍵部位單元工程優良率90%以上，杜絕質量責任事故,爭創優良工程。1.2.2組織機構與職責建立以項目經理為質量第一責任人的質量管理組織機構，技術負責人為工程質量主管者，項目副總經理協管現場施工質量。項目部下設質量管理部、工程管理部、安全環保部、調度室、經營管理部、設備物資部、財務管理部、綜合管理部、測量隊、試驗室

14、、基礎處理隊、洞挖施工隊、機械隊、砼拌和系統、大壩砼施工隊、動力隊、砂石骨料系統和金結施工隊等職能科室和作業班組組成。質量保證體系框架圖如下： 質量管理組織體系框架圖總工程師 項目副經理項目經理財務管理部試 驗 室測 量 隊綜合管理部質量管理部工程管理部經營管理部設備物資部調 度 室安全環保部動 力 隊基礎處理隊砼拌合系統大壩砼施工隊機 械 隊砂石骨料系統綜合加工廠金結施工隊洞挖施工隊管理1.2.3職責與權限：項目經理質量職責：（1）貫徹執行有關法律法規與規，對所管理工程項目的最終產品質量和服務質量負總責，對工程施工中在人力資源、物料資源、施工機械、技術、資金等方面資源配置和出現的問題進行決策

15、和外的總協調。（2）組織對工程局質量方針、質量目標的貫徹，確定項目部管理承諾；（3）任命質量體系管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；指導管理者代表組織建立與質量管理體系相適應的組織機構、并配備相應資源、規定各級的職責與權限，批準質量保證體系；（4）對履約期合同評審和項目部招投標承包工程的合同評審進行決策，負責項目部招投標承包合同的簽訂，確保合同的實施滿足施工質量要求；（5）批準管理評審計劃；主持管理評審活動，審批管理評審報告；（6）批準年度審核計劃和審報告；（7）批準就外部提出的質量問題采取的改進和預防措施；（8）批準有關質量的獎罰。副經理質量職責：（1）貫徹執行有關法律法規與規，組織

16、工程的生產與施工，對工程項目生產與施工全面負責；（2）組織落實項目部管理承諾；（3）負責生產和服務過程的確認，組織和領導職能部門與作業單位，協調解決生產施工中的組織調度、施工技術、文件資料、質量安全等問題； （4）參與對履約期合同評審和項目部招投標承包工程的合同評審決策，組織履約期合同和項目部招投標承包工程的合同的資源配置，確保合同的實施滿足施工質量要求；（5）確定不合格品、不符合項糾正、預防措施；（6）督促有關人員就外部提出的質量問題采取改進和預防措施;（7）就重大事項和問題，負責與業主監理與有關單位進行聯絡和接口；（8）組織和督導質量獎懲。總工程師質量職責：（1）協助項目經理分管項目部技術

17、管理工作，組織項目部施工技術策劃工作，為制定正確的經營目標和決策提供科學依據；（2）負責產品實現的策劃，組織施工組織設計、施工技術方案的制定和優化，并督促和指導實施；組織施工進度計劃的編制，協助組織編制項目質量計劃；（3）組織制定和實施項目部科研攻關計劃以與推廣、應用新技術、新材料、新工藝、新設備；（4）主持研究、確定和督促實施改進工程質量的技術措施；（5）指導試驗室、測量隊的工作，審核其報送的技術資料；（6）參加履約期合同評審和委托投標承包工程的合同評審；（7）與質安副經理會同，主持竣工資料的編制、整理工作；（8）負責與施工技術有關事宜的外部聯系。質量管理部質量職責：（1）負責項目部質量歸口

18、管理，并具體負責體系運行管理、工程質量管理，嚴格執行施工班組長“一檢”、工程管理部“二檢”、質量管理部三檢；（2）負責組織編制工程項目的年度、季度與每月質量控制計劃；（3）負責貫徹執行公司有關質量管理規定；制定并督促落實公司、項目部有關質量規章制度；（4）負責組織項目部質量檢查、旁站監督、過程控制與驗收組織工作；（5）負責編寫關鍵部位、關鍵工序作業指導書；（6）協助分管領導組織或參加質量事故的調查與處理；（7）負責收集工程質量信息，編制工程質量統計報表，并報送上級；（8）督促責任單位和部門對、外審中出現的不符合項和工程質量事故采取糾正和預防措施，并組織驗證；（9）組織項目部質量專業人員的培訓、

19、取證工作；（10）負責擬定項目部質量獎懲方案，報主管領導審核、項目經理批準后實施；（11）負責竣工資料的匯總、整編工作；（12）參與合格供方評審、顧客滿意度調查。（13）負責項目“三檢”中的“終檢”工作。工程管理部質量職責：（1）負責項目部工程技術管理，編制施工進度計劃；（2）負責制定項目部工程技術管理規章制度；（3）負責組織編制工程項目的施工組織設計、檢驗試驗計劃、施工技術措施和物資需用量計劃；（4）負責項目部工程文件、資料的控制；（5）負責編制、檢查、落實項目部防汛、渡汛方案；（6）負責項目部技術方案的技術交底；（7）負責推廣使用經業主或監理批準的新技術、新工藝、新材料、新方法；（8）負責

20、組織不合格品控制，制訂土建工程糾正和預防措施，并參加驗證；（9）組織編制竣工資料中施工技術管理文件資料的編制整理工作，參加竣工資料的整編與匯總；（10）負責編制、落實工程回訪、保修服務計劃，并外部和上級報送工程回訪、保修服務計劃的實施情況報告；（11）負責工程變更,商務部門協助；（12）參加項目部組織的勞務組織評價、合同評審； （13）參與合格供方評審、顧客滿意度調查。（14）負責項目“三檢”中的“復檢”工作。調度室質量職責：（1）負責現場施工生產調度協調和監督管理；（2）負責編制周計劃與其實施情況報告，協調現場設備、材料、勞動力各項資源合理配置，組織均衡生產；（3）落實施工現場的組織調度、施

21、工技術、質量安全等協調工作；（4）落實施工現場基礎設施配置、工作環境控制、生產與服務提供控制等方面的組織協調工作；（5）組織落實對不合格品、不符合項糾正、預防措施的實施，參加驗證；（6）召開施工現場生產會議，協調現場施工工序銜接，控制與確保施工中執行正確的規與標準；（7）負責施工區域氣象情況、信息的收集、統計；（8）負責施工大事記的編制整理工作；（9）參加項目部組織的勞務組織評價、合同評審；（10）在施工過程中，發生影響質量的事件時，應責令整改或停工。安全環保部質量職責：（1）貫徹執行國家和上級主管部門的有關法規、政策；（2）負責工地圍的安全工作，為工程質量服務；（3）協助項目部總經理進行安全

22、教育和培訓，提高全員質量、安全意識；（4）配合分管領導進行質量、安全事故的調查、分析，并提出防止事故發生的整改措施；（5）收集、整理各部門、單位的有關安全信息，與時匯總上報分管領導，并準確、真實做好各類安全統計報表。（6）參與合格供方評審、顧客滿意度調查。經營管理部質量職責：（1）負責項目部生產經營管理；（2）負責制定項目部生產經營管理、工程分包的規章制度；（3）負責編制、實施項目部生產經營計劃與計劃完成情況的統計報表，并報送相關方；（4）負責組織項目部履約期合同評審；（5）負責項目部招投標文件、合同評審記錄的收集、保存和傳遞；（6）負責項目部合同文件、資料的控制；（7）負責按規定進行工程分包

23、，并向上級報送工程分包實施情況報告；（8）負責工程項目的計量支付,編制與上報計量月報；（9）負責組織工程索賠,技術部門協助；（10）負責項目部勞務和協作組織的評價；（11）落實合格供方評審、顧客滿意度調查的組織工作。設備物資部質量職責：（1）負責項目部設備、物資的管理，制訂項目部有關的管理規定；（2）負責組織項目施工設備的進、退場與設備日常使用、維護和保養工作；（3）負責現場施工設備的安全管理；（4）負責與設備、物資相關的竣工資料的編制、歸檔與傳遞；（5）負責設備、物資不合格品控制，制定和組織驗證采購物資的糾正和預防措施；（6）負責組織或參加項目部設備事故、物資事故的調查、處理；（7）負責項目

24、部設備、物資的采購控制；（8）負責項目部設備、物資采購合格供應方的調查、評價和建立合格供應方名冊；（9）負責項目部物資材料進場合格證和檢測報告的收集統計；（10）督促落實檢驗與試驗設備檢定計劃；（11）負責物資(含業主提供的產品)的標識、儲存和發放管理；（12）負責項目部進場設備清冊的編制。（13）參與合格供方評審、顧客滿意度調查。財務管理部質量職責：（1）負責項目部財務管理工作和人力資源管理；（2）負責建立、完善和執行項目部部會計控制制度，部稽核制度； （3）負責組織項目部會計核算、成本管理、資金管理等各項財務會計工作；（4）負責貫徹、落實有關勞動人事管理、職業技能培訓和鑒定的方針、政策、法

25、規，制定項目部勞動人事管理、職業技能培訓和鑒定、勞務采購的規章制度；（5）負責編制項目部人力資源計劃，并向工程局申報；（6）負責項目部員工培訓的組織工作，并組織參加上級組織的職業技能鑒定；（7）負責項目部勞務采購與管理；（8）負責收集人力資源配置、職業技能培訓和鑒定、合格勞務組織選擇和使用信息，并編制統計分析報表報送工程局備案；（9）參加項目部合同評審和勞務組織評價；（10）參與合格供方評審、顧客滿意度調查。綜合管理部質量職責：（1）貫徹執行有關法律法規和公司有關規定，建立健全項目部文件控制、檔案管理和法律事務的規章制度,并督促執行；（2）負責文書文件的歸口管理；（3）參加項目部投標承包工程的

26、合同評審；（4）負責項目部法律事務；（5）協助組織項目部員工的培訓工作；（6）參加項目部合同評審和勞務組織評價；（7）負責配合現場驗收提供后勤保障工作。試驗室質量職責：（1）負責工程施工過程中對進貨物資的檢驗以與相關的過程檢驗和試驗工作；（2）組織編制金屬、鋼筋、水泥、外加劑等材料試驗和檢驗的管理程序并負責實施；（3）組織編制試驗大綱和材料試驗、檢驗等各種試驗工作程序，并按批準的試驗程序開展各項試驗、檢驗工作，填寫各種試驗/檢驗記錄單和報告，做好登記、編目、歸檔、貯存、竣工整理和移交等管理工作；（4）負責特殊材料的特殊性能的送檢工作；（5）負責檢驗、試驗設備的檢定、控制和標識；（6）負責組織計

27、量設備、器具的送檢；（7）向財勞部提出試驗/檢驗專業人員培訓計劃，配合做好試驗/檢驗人員的培訓、考核和取證工作；（8）負責試驗/檢驗工作的外部接口。測量隊質量職責：（1）負責工程施工的測量放樣以與過程的測量檢驗工作；（2）組織編制施工測量放樣和檢驗的工作程序，并按批準的程序開展放樣和檢驗工作，填寫成果單和報告單并做好登記、編目、歸檔、貯存、竣工整理和移交等管理工作；（3）負責檢驗、試驗設備的檢定、控制和標識；（4）負責組織計量設備的送檢；（5）向財勞部提出測量專業人員培訓計劃，配合做好測量人員的培訓、考核和取證工作；（6）負責測量/檢驗工作的外部接口。1.2.4相關部門與質量管理部的接口安全環

28、保部：質量管理部對模板、鋼筋、腳手架的安裝質量必須根據圖紙要求進行抽檢和復檢，尤其是大型構造物結構施工、大型腳手架、模板、鋼筋的拉筋、斜撐、支撐、剪刀撐要特別注意其施工質量是否符合圖紙要求，對安全部提出的整改要求除安全部跟蹤督促外，質量管理部在整改完成后也必須進行跟蹤，檢查是否滿足質量要求。工程管理部：（1）工程部負責安全技術措施交底、方案的編制，作業單位根據安全技術措施、方案的要求進行施工并接受工程部、調度室、質量管理部的檢查與監督。質量管理部在施工過程中遇到技術性難題需工程部解決時，工程部要與時解決。（2）工程部在項目任務單填寫時，要明確施工位置、施工措施與安全技術措施，做好技術和安全交底

29、工作。質量管理部負責所有單元工程驗收的“三檢”工作，對混凝土、鋼筋、模板施工全過程進行旁站監控。（3）工程部的施工圖紙、設計更改通知單、混凝土澆筑通知單等技術資料文件審查、發放應與時到位，避免漏發。工程項目任務單填寫時，要明確施工位置、施工措施與安全技術措施，做好技術和安全交底工作。（4）在項目“二檢”驗收中，合格后提交質量管理部進行“終檢”。調度室：（1）質量管理部在生產過程中應加強施工質量的檢查、督促，與時發現存在的質量問題并協助解決，與時組織滿足質量要求的工序或單元驗收；按要求參加生產的協調和專題會議，與時通報和提出具體或針對性的質量情況和要求，保障并促進生產的順利組織實施，確保質量資料

30、與進度資料的對應和接口，使得生產能夠順利按技術要求進行。質量管理部對工程項目的施工質量進行檢查，發現問題和隱患根據有關規定提出意見，調度室根據意見督促相關單位進行處理。（2）調度室確定施工單位并負責下達任務，質量管理部、調度室共同檢查、落實。調度室作為現場的管理機構，應對現場施工生產過程的質量加以監督。（3）調度室反映施工中出現的質量問題，質量管理部與監理聯系，與時解決基礎地質變化、材料缺號代換與其他原因等引起的設計修改。（4）質量管理部負責所有單元工程驗收的“三檢”工作，對施工全過程進行旁站監控。在“三檢”與混凝土施工過程中，對存在的問題提出整改意見，調度室根據意見等進行督促，調度室在生產協

31、調等過程中，應加以質量監督。設備物資部：設備物資部定期檢查設備物資部對水泥、鋼筋等外購材料的送樣檢驗和材質證明資料的收集工作，并將檢查結果與時通報質量管理部，由設備物資部對外購材料提出具體要求。財務管理部：（1）編制項目部各類從事與質量有關人員的培訓和人員上崗資格培訓計劃，并負責上崗資格考核辦法實施。（2）配合質量管理部門執行質量責任制，兌現獎優罰劣和其它相關的質量管理職責。綜合管理部：（1）協助質量管理部做好質量管理的宣傳貫徹工作；（2）負責項目部的部門質量管理相關職責。試驗室：（1）與時提交當月原材料的檢驗成果資料，并匯總質量月報中相關基礎資料。（2）按水電水利基本建設工程單元工程質量等級

32、評定標準DL/T5113.1-2005中要求的“中間產品”與時提供質量等級評定相關資料。（3）提供按國家有關規定的工程竣工文件要求的試驗資料。（4）與時提供檢驗、試驗設備的檢定，控制和標識資料。（5）協助質量管理部做好本部門的質量管理職責。測量隊：（1）提供施工放樣、模板的復核、拆模后建筑物體形的測量工作，提交完整手續的測量放樣檢測資料。（2）與時提供測量儀器的檢定，控制和標識資料。（3）提供按設計要求所進行的監控量測工程相應報告與資料。（4）協助質量管理部做好工程竣工驗收的相關工作，并執行本部門的質量管理職責。基礎處理隊：（1）執行“三檢”中“初檢”工作，提供施工記錄與原始記錄，負責收集各種

33、原材料合格與檢測報告，配合編制竣工資料；（2）根據施工進度計劃，按有效設計文件、規程規和已批準的施工方案技術措施、作業指導書，組織各自專業的施工生產；嚴格執行工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質量；（3）負責糾正措施和預防措施的組織實施,接受質量的監督檢查，負責本單位的不符合的控制；（4）負責收集和匯總本單位有關質量的信息和資料并與時上報。（5）整理以下資料：1)灌漿成果一覽表和灌漿分序分區統計表；2) 各序孔吸水率頻曲線和頻率累計曲線圖；3) 單位耗灰量頻率曲線和頻率累計曲線圖；4) 鉆孔測斜成果匯總表和平面投影圖；5) 各項原始記錄的整理、裝訂；6) 編寫分部工程竣工報告；7）協助

34、質量管理部做好相關的質量管理工作。大壩砼施工隊：（1）執行“三檢”中“初檢”工作；（2）負責單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場； （3）根據施工進度計劃，按有效設計文件、規程規和已批準的施工方案技術措施、作業指導書，組織各自專業的施工生產；嚴格執行工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質量；（4）負責糾正措施和預防措施的組織實施,接受質量的監督檢查，負責本單位的不符合的控制；（5）負責收集和匯總本工區有關質量的信息和資料并與時上報；（6）編報本工區各類對質量有影響人員的培訓計劃，配合做好培訓和考核工作；（7）協助質量管理部做好相關的質量管理工作。砼拌和系統、砂石骨料系統：（1）負責混

35、凝土拌制作業過程的質量控制；（2）根據簽發的出倉證和試驗室確定的配料單與參數，用經試驗檢測過的合格材料進行拌制，生產出設計和規要求的均勻性、坍落度、強度、溫度和性能均滿足的混凝土；（3）負責對混凝土拌制的配料情況、拌制情況、設備運行、異常情況、操作與管理人員情況做詳細的記錄，形成可追溯的作業日志；（4）在配料和拌和前,應對配料的稱量裝置和拌和的控制裝置進行校驗,確認達到要求的精度后,方能投入使用；（5）協助質量管理部做好相關的質量管理工作。洞挖施工隊：（1）執行“三檢”中“初檢”工作；（2）負責單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場； （3）負責施工依據、過程控制和檢測成果等記錄資料的整理移

36、交；（4）根據施工進度計劃，按有效設計文件、規程規和已批準的施工方案技術措施、作業指導書，組織各自專業的施工生產；嚴格執行工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質量；（5）負責糾正措施和預防措施的組織實施,接受質量的監督檢查；（6）負責收集和匯總本工區有關質量的信息和資料并與時上報；（7）編報本工區各類對質量有影響人員的培訓計劃，配合做好培訓和考核工作；（8）協助質量管理部做好相關的質量管理工作。機械隊：（1）負責混凝土運輸過程的質量控制；（2） 負責混凝土運輸車輛的保養；（3）負責保管混凝土標號牌，并在車輛運輸過程中掛設在指定位置；（4）在混凝土運輸做詳細的記錄，形成可追溯的作業日志；（

37、5）協助質量管理部做好相關的質量管理工作。動力隊：（1）負責現場施工用水（混凝土養護用水）的管理和維護；（2） 負責現場施工用電的管理；（3）負責保管混凝土標號牌，并在車輛運輸過程中掛設在指定位置；（4）在現場施工用水和用電的管理做詳細的記錄，形成可追溯的作業日志；（5）協助質量管理部做好相關的質量管理工作。金結施工隊、綜合加工廠：（1）執行“三檢”中“初檢”工作；（2）負責單元工程施工缺陷處理，工作面完工后的清場； （3）負責施工依據、過程控制和檢測成果等記錄資料的整理移交；（4）根據施工進度計劃，按有效設計文件、規程規和已批準的施工方案技術措施、作業指導書，組織各自專業的施工生產；嚴格執行

38、工藝紀律，做好施工的過程控制，保證工程施工質量；（5）負責糾正措施和預防措施的組織實施,接受質量的監督檢查；（6）負責收集和匯總本工區有關質量的信息和資料并與時上報；（7）編報本工區各類對質量有影響人員的培訓計劃，配合做好培訓和考核工作；（8）協助質量管理部做好相關的質量管理工作。1.2.5施工技術準備制度（1）施工組織設計為保證工程的施工質量，按期完成施工任務，項目部將按照溪源水庫相關的技術條款要求，制定全面而詳細的施工組織設計和各單項組織措施，報送監理工程師，待批準后執行。（2）施工技術交底制度工程施工實行三級技術交底制度。即設計單位向項目部交底，項目部技術負責人向工程技術人員交底，工程技

39、術人員向施工班組交底。交底過程如下：1）項目部接到施工圖紙后，項目部技術負責人組織相關技術人員先閱圖了解設計意圖和相關技術、質量要求。對于圖中不明確的技術問題，行文向設計單位提出疑問，由設計單位解答。2）項目部技術負責人向工程技術人員交底，編寫施工技術措施和明確質量要求。3）工程技術人員向施工班組作業人員交待具體的實施技術措施，并在實施過程中進行檢查落實。1.2.6質量管理領導小組為了溪源水庫大壩工程能夠保質保量地完成施工任務，項目部在日常工作中，將加強全體職工的質量意識，使本工程能夠達到承諾的質量目標，成立了溪源水庫大壩項目經理部質量管理領導小組。由項目經理任組長，總工程師與副經理任副組長，

40、成員由各部門主任等組成，具體成員組成如下：質量領導小組組長：邱仁慶副 組 長：大鵬、呂維義 成員：王賀 勇 于維剛 王金豹 磊 勇 王瑤 浩 領導小組的主要職責是：策劃本項目的質量管理、針對本工程施工各階段的重要性進行討論，并對本項目的重大質量問題進行決策；制訂本項目的質量管理、質量檢查和獎罰措施等；研究、決定本項目中可能采用的新技術、新工藝的使用；研究、解決工程施工中可能遇到的質量問題。1.2.7質量檢驗和控制實施（1）工程管理部根據合同、技術要求、設計通知、工法等，擬定施工進度計劃、施工措施方案和開工申請報監理審批，同意后下發實施，并做好詳細的施工技術質量要求交底。（2）調度室根據工程管理

41、部下發的施工進度計劃，編制具體實施的周計劃，對施工進度資源協調做出明確安排，下發有關部門和作業工區（外協隊）實施。（3）測量隊/試驗室/設備物資部按生產安排進行放樣/試驗/提供物資材料，提交有關質量資料給相關單位。（4）作業單位按生產計劃、設計圖紙、方案措施、質量要求和有關資料、材料組織施工，并做好實施過程的控制與完工的自檢工作，作業工區（外協隊）負責提供合同/規要求的施工和檢測成果資料。（5）質量管理部對施工過程進行監控和檢查（必要時旁站），并根據提供的自檢資料、成果到現場進行部終檢，符合要求后提供終檢成果資料并通知監理。（6）監理與項目部的部終檢人員一同進行驗收簽認。（7）質量管理部匯總整

42、理部終檢和監理簽認驗收資料和施工過程資料并歸檔。（8）質量管理部對上述辦法的執行進行監督和考核，并在每項工程施工前，制訂和完善具體的質量管理獎罰辦法，嚴格執行“獎優罰劣”，確保工程質量。1.2.8 施工質量問題的處理（1）項目部建立并實施質量問題處理制度，規定對發現質量問題進行有效控制的職責、權限和活動流程。質量管理部檢查各部門、工區與作業單位實施該制度。 （2）項目部對質量問題的分類、分級報告流程作出規定，按照要求分別報告工程建設有關方。 工程質量事故按照事故嚴重程度一般分為四級，即：一般質量事故，較大質量事故，重大質量事故，特大質量事故。根據不同行業規定，各級別的圍略有不同。 （3）當出現

43、較大以上質量事故時，項目部應在監理工程師的指導下停工檢查，分析發生事故的原因，制定相應的補救措施，并組織對措施評審。 （4）質量管理部對各類質量問題的處理制定相應措施，經批準后實施，并應對質量問題的處理結果進行檢查驗收。 （5）質量管理部對發生的質量事故、原因分析、措施評審、事故處理、結果驗收都應記錄， 項目部保存相關的記錄，并報監理、業主備案。 （6）項目部按照質量問題處理制度追究質量事故責任。 2管理制度2.1驗收制度2.1.1總則為加強施工項目驗收管理，根據水電站基本建設工程驗收規程（DL/T5123-2000）與國家行業有關規定，結合企業標準有關規定，明確驗收職責，規驗收行為，提高驗收

44、工程質量制定本制度。2.1.2單元工程驗收制度（1）工程質量檢驗分為單元工程，在單元工程評定的基礎上，逐級驗收各相應分部工程、單位工程。（2）單元工程質量驗收容包括基本要求、一般項目、主控項目和外觀評定資料四個部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品與施工工藝符合基本要求的規定，且無嚴重外觀缺陷和質量保證資料真實并基本齊全時，才能對單元工程質量進行檢驗評定。（3）單元工程驗評標準中工程量較大，一個單元工程常常需幾步施工，而每步施工的驗收文件記錄和評定文件記錄必須正確予以反映，為此要求每施工到一步驗評一次，做好完善記錄使驗評工作正確反映工程實際情況。（4）單元工程驗收資料容包括：單元工程質量評定

45、表、原始記錄（隱蔽工程四方聯合驗收簽證）、測量記錄、倉面設計圖。（5）涉與結構安全和使用功能的重要項目為關鍵項目，其合格率必須滿足單元工程評定標準要求，且檢測值不得超過規定極值，否則必須進行返工處理。（6）監理單位應按規定要求對工程質量進行獨立抽檢，對施工單位檢評資料進行簽認，對工程質量進行評定。（7）原材料、中間產品單元工程應在每個月底與時將質量檢驗結果報監理單位復核，并按月將施工質量情況報監理單位，由監理單位匯總分析后報建設單位。2.1.3重要隱蔽單元工程與關鍵部位單元工程簽證制度重要隱蔽單元工程與關鍵部位單元工程質量經本項目部自評合格，報請監理驗收。監理機構抽檢后，由項目法人、監理、設計

46、、施工等單位組成聯合小組，共同檢查核定其質量等級并填寫簽證表。單元工程質量檢驗工作程序圖 單元（工序）工程施工（處理）完畢施工單位進行自檢，作好施工記錄，填報單元（工序）工程施工質量評定表監理單位審核自檢資料是否真實、可靠、完整審核結果監理單位現場抽樣檢驗合格否監理單位審核、簽認單元（工序）工程施工質量評定表處 理否是是否進入下一單元（工序）工程2.1.4分部工程驗收制度（1）分部工程驗收是在分部工程所屬的單元工程完成（經批準認可的尾工項目除外），在該分部工程質量檢驗與評定的基礎上，14天向監理單位提交分部工程驗收申請報告，驗收申請報告格式參見水利水電建設工程驗收規程（SL223-2008）；

47、（2）分部工程驗收由監理單位主持，驗收小組由建設管理單位、勘測設計單位、監理單位、施工單位、主要設備制造（供應）商等單位的代表組成。 （3）分部工程驗收遺留問題處理情況應有書面記錄并有相關責任單位代表簽字，書面隨分部工程驗收鑒定書一并歸檔。（4）驗收中發現有質量缺陷或質量不合格的情況，與時進行處理，整改后重新檢查驗收，直到合格為止。（5）整改結束后，施工單位匯總整理驗收資料，待工程竣工，移交建設單位歸檔。（6）分部工程驗收應具備以下條件：1）所有單元工程已完成；2）已完單元工程施工質量經評定全部合格，有關質量缺陷已處理完畢或有監理機構批準的處理意見。（7）分部工程驗收的主要工作：1）檢查單元工

48、程的質量檢驗與評定是否符合有關規定；2）檢查工程完成情況；3）鑒定工程質量是否滿足國家強制性標準要求以與是否達到合同約定的標準；4）對分部工程質量進行評定；5）對遺留問題提出處理意見；6）對驗收中發現的問題提出處理要求；7）討論并最終形成“分部工程驗收簽證書”。2.1.5單位工程驗收制度（1）單位工程驗收是在單位工程所屬的分部工程完成（經批準認可的尾工項目除外），在該單位工程質量檢驗與評定的基礎上， 28編寫單位工程驗收申請報告，向建設單位提交。單位工程驗收申請報告格式參見水利水電建設工程驗收規程（SL223-2008）附錄D。（2）單位工程驗收由項目管理單位主持。驗收工作組由建設管理單位、勘

49、測與設計單位、監理單位、施工單位、主要設備制造（供應）商單位單位的代表組成，組長由主持單位的主要負責人或技術負責人擔任。（3）單位工程驗收工作組成員應具有中級與其以上技術職稱（或相應執業資格）和專業知識，每個單位代表人數不宜超過3名。（4）單位工程驗收應具備以下條件：1）所有分部工程已完建并驗收合格；2）分部工程驗收遺留問題已處理完畢并通過驗收，未處理的遺留問題不影響單位工程3）質量評定并有處理意見；4）施工場地已經進行清理；5）合同約定的其他條件。（5）單位工程驗收的主要工作: 1）檢查工程完成情況；2）檢查分部工程驗收遺留問題處理情況；3）對單位工程質量進行檢驗與評定；4）對遺留問題提出處

50、理意見；5）對驗收中發現的問題提出處理要求；6）檢查可以投入使用的單位工程是否具備安全運行條件；7）討論并最終形成“單位工程驗收鑒定書”。（6）單位工程驗收遺留問題，在驗收后按要求進行處理，處理情況應有書面記錄，并由相關責任單位代表簽字，隨單位工程驗收鑒定書一并歸檔。2.1.6合同項目完成驗收制度（1）施工合同約定的建設容完成后，應進行合同工程完工驗收。（2）合同工程完工驗收由建設單位主持，驗收小組由建設管理單位、勘測與設計單位、監理單位、施工單位、主要設備制造（供應）商等單位的代表組成。（3）合同工程具備完工驗收條件時，在28天，編寫合同工程完工驗收申請報告提交建設單位。驗收申請報告格式參見

51、水利水電建設工程驗收規程（SL223-2008）附錄D。（4）建設單位審核驗收申請報告，并在收到報告之日起20個工作日，決定是否同意進行驗收。（5）同意驗收后，建設單位在收到報告之日起28個工作日組織合同工程完工驗收，經監理單位現場完成情況和工程質量、資料檢查等，討論并通過合同工程完工驗收鑒定書，合同工程完工驗收鑒定書格式參見水利水電建設工程驗收規程（SL223-2008）附錄G。（6）合同工程完工驗收鑒定書在驗收通過之日起30天由建設單位負責發送至相關單位。（7）驗收中發現有質量缺陷或質量不合格的情況，與時進行處理，整改后重新檢查驗收，直到合格為止。（8）整改結束后，匯總整理驗收資料,移交建

52、設單位歸檔。（9）合同項目完成驗收應具備以下條件：1）合同圍的工程項目和工作已經按合同文件的要求完成，但經項目法人（或項目管理單位）同意列入保修期完成的尾工除外；2）工程項目已經完成合同文件要求進行的各種驗收；3）施工現場已經進行了清理并符合合同文件要求；4）已經試運行（或部分投入使用）的工程安全可靠，符合合同文件的要求；5）歷次驗收發現的問題與質量缺陷已處理完畢；6）驗收資料已整理完畢并滿足驗收要求，包括施工圖紙和竣工圖；7）合同中約定的其他條件。（10）合同項目完成驗收主要工作：1）檢查合同圍工程項目和工作完成情況；2）檢查施工現場清理情況；3）檢查驗收資料整理情況； 4）檢查施工期工程投

53、入使用或試運行情況；5）檢查合同完工結算情況；6）審查有關驗收報告；7）確定合同圍項目遺留尾工和處理意見；8）對驗收中發現的問題提出處理要求并落實；9）對合同項目工程質量進行檢驗和評定；10）討論并最終形成“合同項目完成驗收鑒定書”。2.1.7合同項目保修期滿驗收制度（工程移交）（1）合同項目保修期滿時，應進行合同項目保修期滿驗收。（2）通過合同工程驗收后30天，建設單位組織施工單位進行工程交接工作，工程交接包括施工合同或驗收鑒定書約定的時間，完成工程與檔案資料的交接工作。（3）施工單位向建設單位遞交工程質量保修證書，格式參見水利水電建設工程驗收規程（SL223-2008）附錄S。工程質量保修

54、期應從工程通過合同工程完工驗收后開始計算，但合同另有約定的除外。（4）在施工單位遞交了工程質量保修證書、完成施工場地清理與提交有關竣工資料后，建設單位向施工單位頒發合同工程完工證書，格式參見水利水電建設工程驗收規程（SL223-2008）附錄T。（5）工程質量保修期滿后30天，建設單位向施工單位頒發工程質量保修終止證書，格式參見水利水電建設工程驗收規程（SL223-2008）附錄U。 （6）合同項目保修期滿驗收應具備以下條件：1）歷次驗收發現的問題與質量缺陷已處理完畢；2）在保修期期間發現的質量問題已全部解決并通過監理檢查，質量滿足要求；3）施工現場已經進行了清理并符合合同文件要求；4）合同中

55、約定的其他條件；（7）合同項目保修期滿驗收主要工作：1）檢查歷次驗收發現的問題與質量缺陷處理情況；2）檢查施工現場清理情況；3）檢查保修期施工資料整理情況；4）討論并通過“合同項目保修期滿驗收簽證書”。2.2施工技術交底制度2.2.1總則為加強本項目施工質量以與施工質量管理，遵循GB/T50326-2006建設工程項目管理規中的項目質量控制的有關要求，結合本項目施工管理實際情況，制定本制度。堅持以技術進步來保證施工質量的原則，每個工種、每道工序施工前，項目部必須進行技術交底。2.2.2技術交底（1）項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員與施工管理有關人員進行技術交底，明確關鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以與安全技術要點。（2）工程部對作業班組長進行技術交底，明確圖紙要求，和施工方法要點，技術措施要點，質量標準要求與安全生產文明施工要點。（3）班組長對作業班組進行技術交底，結合具體操作部位，明確各部位的操作要點，技術要點、質量要求，安全文明施工要求以與崗位職責。（4）各級技術交底均要有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續，技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的責任。2.