1、張家口市崇禮區殘疾人聯合會2019年預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規程和河北省省級預算公開辦法規定，現將張家口市崇禮區殘疾人聯合會2019年預算公開如下：一、單位職責及機構設置情況單位職責：張家口市崇禮區殘疾人聯合會是中國共產黨領導下的人民團體，是黨和政府聯系殘疾人的紐帶和橋梁，是區政府殘疾人工作協調委員會的辦事機構。（一）貫徹執行黨和國家關于殘疾人工作、政策、法律。協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃，對有關業務進行指導和管理。（二）與區直有關部門、單位建立工作聯系協調機制，開展為殘疾人康復、教育、培訓、就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、法律援助、

2、無障礙設施改造等工作；協調落實對殘疾人的各種優惠政策；創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。（三）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，形成全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人的氛圍。（四）聽取殘疾人的意見，反映殘疾人的要求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。履行“代表、服務、管理”職能、代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益。（五）團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發揚樂觀進取，自尊、自信、自強、自立精神，為社會貢獻力量，實現人生價值。（六）協助鄉鎮黨委考察、調配好鄉鎮（社區）殘聯干部，做好殘聯干部的業務培訓工作。（七）承擔區殘疾人工作委員會的日

3、常工作。（八）指導各鄉鎮（社區）殘聯工作，管理各類殘疾人社團組織。（九）開展殘疾人事業的對外交流與合作。（十）承辦區委、區政府交辦的其他事項。機構設置：根據上述職責，張家口市崇禮區殘疾人聯合會設4個內設機構，辦公室、組聯維權股、教育培訓股、宣傳文體股。根據市委辦公室、市政府辦公室關于進一步開展市直事業單位清理規范的意見（張辦字（2017）8號）和區機構編制委員會關于進一步開展區直事業單位清理規范工作的通知（崇機編（2017）19號）文件要求，張家口市崇禮區殘疾人聯合會保留事業單位2個，張家口市崇禮區殘疾人就業服務中心和張家口市崇禮區殘疾人康復指導中心，機構規格為股級，經費形式為財政性資金基本保

4、證經費。二、單位預算安排的總體情況 按照預算管理有關規定，目前我單位預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 1、收入說明2019年度預算收入總計242.90萬元，其中：非限額補助221.6萬元，上級提前下達專項資金21.30萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映張家口市崇禮區殘疾人聯合會年度部門單位預算中支出預算的總體情況。 2019年預算支出總額共計242.90萬元，其中：人員經費132.00萬元，公用經費17.11萬元(含會議費0.27萬元、培訓費0.38萬元，留待全區統一分配使用)，專項經費93.79萬元（

5、其中專項公用72.49萬元，上級提前下達專項資金21.3萬元）。3、比上年增減情況2019年預算收支安排242.90萬元，較2018年214.97萬元增長0.13%，其中：基本支出增加47.02萬元，主要為增加人員經費、日常公用經費支出；項目支出減少19.09萬元，主要為上級提前下達專項資金減少(用于殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人康復等）項目支出。三、機關運行經費安排情況2019年機關運行經費共計17.11萬元，主要用于保證機關正常運轉的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費等支出。其中：基礎定額項目15.10萬元，包括

6、辦公費1.52萬元，水費0.16萬元，電費0.35萬元，郵電費3.87萬元，差旅費2.95萬元，辦公取暖費1.85萬元，物業費0.90萬元，維修（護）費0.05萬元、會議費0.27萬元，公務交通補貼3.00萬元，印刷費0.18萬元；按規定比例計提項目 2.01萬元，包括培訓費0.38萬元（留待全區統一分配使用），公務接待費1萬元，福利費0.63萬元。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2019年三公經費總計1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費1萬元。2018年三公經費總計1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0

7、萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費1萬元。與2018年相比，三公經費沒有變化 ，原因公務接待費不變。五、績效預算信息 總體績效目標：1、加強殘疾人工作者的業務培訓和殘疾人職業技能培訓。2019年對鄉鎮殘聯理事長、村殘疾人專職委員普遍輪訓一次。舉辦23期殘疾人職業技能及農村實用技術培訓班，青壯年掃盲培訓一次，培訓人數達到200人次。2、做好殘疾人就業工作。組織有就業意愿的殘疾人參加省市殘聯組織的各類就業招聘活動。組織好本區的“就業援助月”活動。鞏固好現有兩個市級殘疾人扶貧基地的同時，爭取創建1個省級扶貧基地。創建1個殘疾人輔助性就業基地，創建一個殘疾人溫馨家園。3、做好殘疾人扶貧工作。主

8、動參與精準扶貧工作，與扶貧主管部門加強溝通協作，確保貧困殘疾人在扶貧攻堅中順利脫貧出列。4、加強殘疾人康復工作。在中心城區、雪場周邊健全完善殘疾人康復服務指導站、完成殘疾人輔助器具全覆蓋項目（2019年計劃）。5、加強殘疾人文體工作。服務冬殘奧會，做好殘疾人運動員的篩查和選拔工作，力爭有不少于5名殘疾人進入國家省市運動隊。組織好“全國助殘日”等宣傳活動。監督指導殘疾人自強健身示范點開展各類活動服務。6、加強殘疾人維權工作。做好全區無障礙環境建設的調研、督導落實工作。落實好殘疾人在教育、就業、康復、社保、醫療等各項惠殘政策。做好殘疾人法律援助工作，為殘疾人提供好法律咨詢和服務。做好貧困殘疾人家庭

9、無障礙改造工作。8、完成好區委區政府和上級殘聯交辦的其它工作任務。 職責分類績效目標：1.健全殘疾人法律服務體系，切實保障殘疾人合法權益；全面推進城鄉無障礙環境建設。保障殘疾人的訴求能夠得到及時解決，保障殘疾人出行權利。2.接待殘疾人來信來訪，處理殘疾人維權案件，為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時救助。維護殘疾人合法權益，對特困殘疾人進行救助，促進社會穩定。3.保障殘疾人出行便利，融入社會。4.逐步實現殘疾人“人人享有康復服務”，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務教育入學率和殘疾人就業率，豐富殘疾人文體生活。5.逐步實現殘疾人“人人享有基本康復服務。”6.促進殘疾人增收；保障貧困重

10、度殘疾人基本生活；為就業年齡段智力、精神、重度殘疾人提供護理補貼。7.對當年考入高等學校殘疾大學生及殘疾人家庭子女實施資助；提高殘疾人就業率。8.媒體宣傳廣泛深入，殘疾人文體生活豐富，殘疾人文化體育比賽成績優良，助殘志愿者與殘疾人對接良好。9.摸清殘疾人底數，增強基層服務殘疾人的能力，確保殘疾人就業保障金的穩定增收；構建殘疾人公共服務網絡化平臺。10.促進殘疾人就業保障金穩定增收，促進殘疾人穩定就業。11.發揮專門協會橋梁紐帶作用，聯系廣大殘疾人；提高殘疾人證辦證率；增強基層服務殘疾人的能力；保障正常運轉，促進殘疾人事業發展。部門職責及工作活動績效目標指標：部門職責-工作活動績效目標762張家

11、口市崇禮區殘疾人聯合會單位：萬元職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優良中差一、殘疾人法律維權33.5維護殘疾人合法權益，營造殘疾人平等參與社會生活的條件。維護殘疾人合法權益，對特困殘疾人進行救助；加強對無障礙設施的管理和殘疾人家庭無障礙改造。1、殘疾人法律維權0.30處理殘疾人維權案件，為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時救助。建立殘疾人法律救助工作站，建立法律援助服務者隊伍。聘請法律顧問，維護殘疾人合法權益，對特困殘疾人進行救助。殘疾人法律援助（救助）滿意率90%及以上80%及以上70%及以上70%及以下通過調查，上訪的殘疾人對信訪服務的滿意度非常滿意比較滿意一般不滿意2、殘疾

12、人無障礙環境建設33.2緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯2016-2021年全市殘疾人工作任務目標及重點項目，完善無障礙環境和殘疾人家庭無障礙設施建設工作機制。保障殘疾人出行和生活便利，融入社會殘疾人出行無障礙滿意率非常滿意比較滿意一般不滿意冬奧會、冬殘奧會前加大對主城區和鄉鎮，貧困殘疾人家庭無障礙改造力度，力爭實現全覆蓋滿意率非常滿意比較滿意一般不滿意二、殘疾人服務39.38開展康復、扶貧、教育培訓等活動，直接為殘疾人服務逐步實現有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務比例達80%以上，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務教育往常率和殘疾人就業率，豐富殘疾人文體生活1、殘疾人康

13、復12.08建立基層康復服務網絡，完善社會化的康復服務體系，廣泛開展康復服務及殘疾預防；發展智殘兒童康復站；推進精神病防治工作；建立完善殘疾人用品用具供應服務網絡使我區殘疾兒童都能得到康復訓練補貼，精神病患者得到治療；建立殘疾人社區康復站；制定評估標準。為殘疾人提供優質的輔助器具服務，逐步實現有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務比例達80%以上康復救助殘疾兒童及精神病患者滿意率非常滿意比較滿意一般不滿意接受培訓的康復人員在本崗位能夠切實為殘疾人開展康復服務的比率和服務能力測評通過率100%及以上80%及以上60%及以上60%以下社區康復站建設達標率（場地、設備購置、人員培訓合格率、康復

14、檔案建立率）100%95%以上90%以下90%以下為殘疾人提供輔助器具的評估適配、驗配和定（改）制服務滿意率；提供假肢裝配篩查率和假肢裝配后的回訪率90%及以上85%及以上80%及以上75%以下結合國家項目，緊緊圍繞冬殘奧會，提高為殘疾人假肢裝配服務的質量水平，著力建成一流假肢裝配站90%及以上80%及以上70%及以上70%以下緊緊圍繞冬奧會冬殘奧會，加快建立殘疾人輔助器具保障體系，為全區殘疾人提供輔助器具適配服務，開展輔助器具服務全覆蓋項目，（注：在覆蓋主城區的基礎上提高其他鄉鎮殘疾人輔助器具物品覆蓋率）90%80%及以上70%及以上70%及以下2、殘疾人扶貧和社會保障18.8加強農村殘疾人

15、扶貧開發，實施精準扶貧；貫徹落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼；逐步建立殘疾人托養補貼制度。促進殘疾人增收；保障貧困重度殘疾人基本生活；改善貧困殘疾人生活現狀，共同分享社會建設成果，共同融入社會生活困難殘疾人納入生活補貼和重度殘疾人納入護理補貼滿意率100%95%及以上90%及以上90%以下貧困重度殘疾人社會保險補貼率和應急救助發放100%95%及以上90%及以上90%以下享受市級小額貸款貼息貧困殘疾人家庭增收率30%及以上20%及以上10%及以上10%以下市級扶貧基地安置和輻射帶動殘疾人家庭增收率30%及以上20%及以上10%及以上10%以下慰問殘疾人戶數占貧困殘疾人比例100%以上

16、95%以上90%以上80%以下區開展政府購買居家托養服務項目滿意率，“陽光家園”計劃補貼機構托養殘疾人資金發放率，居家托養補貼殘疾人滿意率100%95%及以上90%及以上90%以下3、殘疾人教育培訓就業3.5大力發展特殊教育，對各類殘疾人實施農村實用技術、職業技能培訓，扶持殘疾人職業技能培訓基地對當年考入高等學校的殘疾大學生及殘疾人子女實施資助；提高殘疾人就業率當年考入高等院校的貧困殘疾學生和殘疾人家庭子女的發放率100%95%及以上90%及以上90%以下對超比例安置殘疾人就業單位獎勵的滿意度非常滿意滿意比較滿意一般全年舉辦各類殘疾人培訓次數3次以上3次3次以下1次舉辦殘疾人就業招聘會次數3次

17、以上3次3次以下1次對市級殘疾人職業技能培訓基地的扶持數目2個以上2個2個及2個以下1個對自主創業個人和安置殘疾人就業的單位補貼情況非常滿意滿意比較滿意一般對就業（孵化）示范基地及庇護性工場的崗位補貼情況非常滿意滿意比較滿意一般4、殘疾人宣傳文體和志愿者助殘5組織開展群眾性文體活動，發展殘疾人競技體育；建立殘疾人志愿者服務體系媒體宣傳廣泛深入，殘疾人文體生活豐富，殘疾人文化體育比賽成績優良，助殘志愿者與殘疾人對接良好緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯2016-2021年全市殘疾人工作任務目標及重點項目，舉辦全國助殘日等節日及其他群眾性文體活動，冰雪運動，滿足殘疾人基本需求能夠滿足多數滿足基本滿足

18、不能滿足殘疾人運動員在國內、國際賽事上取得好成績并給予獎勵殘奧會前8名亞殘運會前6名全國殘疾人運動會前3名省級殘疾人運動會前6名緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯2016-2021年全市殘疾人工作任務目標及重點項目，進行殘疾人冰雪項目人才選拔和訓練，備戰2022年冬季殘奧會,備戰河北省第九屆省運會暨第五屆特奧會參加國際賽事參加全國比賽參加省級比賽不參加比賽緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯2016-2021年全市殘疾人工作任務目標及重點項目，大力扶持殘疾人（冬季）體育健身示范點創建、舉辦殘疾人健身指導員培訓班，滿足殘疾人健身需求能夠滿足多數滿足基本滿足不能滿足培樹殘疾人特殊藝術人才，創建文化品牌，

19、滿足殘疾人各類文化需求能夠滿足多數滿足基本滿足不能滿足緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯2016-2021年全市殘疾人工作任務目標及重點項目，開展殘疾人各類社團活動，編印各類宣傳資料，讓更多殘疾人了解冬殘奧會能夠滿足多數滿足基本滿足不能滿足已注冊助殘志愿者與殘疾人對接人員占助殘志愿者人數的比例70%以上60%以上55%以上40%以下三、殘疾人綜合業務管理20.91對持證殘疾人基本服務狀況需求信息數據動態更新工作進行調查；緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯2016-2021年全市殘疾人工作任務目標及重點項目，加強和規范殘疾人基層組織建設，提升殘疾人工作者素質，壯大殘疾人工作者及助殘志愿者隊伍，發揮專

20、門協會作用，加強殘疾人工作信息化建設和基礎研究摸清殘疾人底數，增強基層服務殘疾人的能力，確保殘疾人就業保障金的穩定增收；構建殘疾人公共服務網絡化平臺，保障殘疾人服務機構正常運轉。已注冊助殘志愿者的服務對接率70%及以上60%及以上50%及以上40%及以下1、殘疾人就業保障金征收對殘疾人就業保障金征收工作經行督導，應收盡收通促進殘疾人就業保障金穩定增收，促進殘疾人穩定就業。通過宣傳，促使全民了解殘疾人就業保障金征繳政策的覆蓋面100%95%以上90%90%以下2、綜合業務管理20.91設施設備運轉保障、殘疾人組織建設、工作信息化建設等項工作發揮專門協會橋梁紐帶作用，聯系廣大殘疾人；提高殘疾人證辦

21、證率，增強基層服務殘疾人的能力；保障正常運轉，促進殘疾人事業發展圍繞冬奧會、冬殘奧會，高標準，高水平打造鄉鎮（街道）、村（社區）和志愿服務站建設完成情況100%以上90%以上80%以上60%以下圍繞冬奧會、冬殘奧會，專門協會已開展的活動占計劃活動的比例90%以上85%以上80%以上60%以下培訓殘疾人專職委員，助殘志愿者和殘疾人工作者比例95%以上80%以上75%以上60%以下殘疾人專職委員的待遇程度85%以上75%以上70以上65%以下殘疾人證檔案管理規范程度95%以上90%以上80%以上70%以下對持證殘疾人摸底入戶情況的調查程度95%以上90%以上80%以上70%以下對殘疾人情況調查的基

22、本信息準確的人數占補抽查核實人數的比例95%以上90%以上80%以上70%以下機構內被服務人員滿意度非常滿意滿意比較滿意不滿意緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯2016-2021年全市殘疾人工作任務目標及重點項目和“十三五”計劃綱要，對區殘疾人基礎設施建設的支持情況30%以上20%以上10%以上5%以下六、政府采購預算情況 2019年張家口市崇禮區殘疾人聯合會政府采購預算 46.60萬元，詳見單位預算文本政府采購表。部門政府采購預算762張家口市崇禮區殘疾人聯合會單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數量 單位數量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資

23、金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計46.6046.6025.6021.00張家口市崇禮區殘疾人聯合會小計46.6046.6025.6021.00組聯經費8.91計算機設備及軟件A0201臺4.000.451.801.801.80組聯經費8.91維修和保養服務C05次10.000.030.300.300.30組聯經費8.91印刷品A0802包32.000.051.601.601.60組聯經費8.91辦公消耗用品及類似物品A09支、盒、個10.000.10.100.100.10假肢、矯形器制作裝配經費1.00維修和保養服務C05次2.000.501.001.001.00

24、宣傳、文化、體育經費5.00維修和保養服務C05次1.001.001.001.001.00宣傳、文化、體育經費5.00印刷品A0802包50.000.052.502.502.50張財指標字2018378號關于提前下達2019年中央財政殘疾人事業發展補助預算的通知21.00居住用房施工B0111戶60.000.3521.0021.0021.00殘疾人家庭無障礙改造經費8.50居住用房施工B0111戶50.000.105.005.005.00殘疾人家庭無障礙改造經費8.50居住用房施工B0111戶5.000.703.503.503.50殘疾人家庭無障礙改造聘請第三方驗收費用3.7印刷品A0802份

25、40.000.010.400.400.40殘疾人康復10.78醫療設備A0320個5.000.100.500.500.50殘疾人康復10.78醫療設備A0320臺30.000.154.504.504.50殘疾人就業培訓實名制統計管理經費1.00辦公消耗用品及類似物品A09支、個、盒50.000.010.500.500.50殘疾人就業培訓實名制統計管理經費1.00維修和保養服務C05次10.000.030.300.300.30殘疾人就業服務機構運行經費10.00信息技術咨詢服務C0208次1.000.100.100.100.10殘疾人就業服務機構運行經費10.00辦公消耗用品及類似物品A09支、

26、個、盒500.010.500.500.50殘疾人就業服務機構運行經費10.00車輛設備維修和保養服務C050301次20.000.102.002.002.00七、國有資產信息張家口市崇禮區殘疾人聯合會2018年年末國有資產58.46萬元，其中流動資產28.10萬元，包括銀行存款25.67萬元，財政應返還額度2.43萬元；固定資產30.36萬元,（其中包括車輛17.72萬元，其它固定資產12.64萬元）。 我單位2019年擬新購置臺式電腦4臺，共1.80萬元。已列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。崇禮區區直部門固定資產占用情況表編制單位：張家口市崇禮區殘疾人聯合會截止時間：2017年12月31

27、日項目數量價值（金額單位：萬元）資產總額58.641、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺、輛）117.723、單價在20萬元以上設備04、其他固定資產12.64八、名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費