1、ZYKH01 質 量 記 錄 清 單 序號記錄編號質量記錄名稱備 注編制：日期：編號: ZYKH02 文 件 發 放、回 收 記 錄 序號文件名稱編 號發放(回收)記錄部門簽收日期份數編號：ZYKH03 文 件 借 閱、復 制 記 錄 序號文件名稱文件版本批準人經辦人日期備注(交回日期)編制：日期：編號: ZYKH04 受 控 文 件 清 單 序號文 件 名 稱編號版本備注ZYKH05文 件 更 改 申 請 文件名稱質量目標的分解、考核辦法編號Q/LB M01-021-2007版本無更改位置及原因：1. 更改位置：2. 更改原因：。更改后內容： 受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期

2、： 審核意見：按維修部質量保證手冊的規定編制文件并審核。簽名： 日期：審批意見： 同意編制該文件，經審批后，按受控文件規定登記、發放、實施。簽名： 日期：編號：ZYKH06 文 件 銷 毀 申 請 文件名稱編號版本銷毀原因：銷毀后引起的影響：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請人： 日期： 審核意見：簽名： 日期：審批意見：簽名： 日期：ZYKH26糾 正/預 防 措 施 處 理 單 不合格事實陳述及責任部門：填表 人： 日期：原因分析：責任人： 日期：糾正/預防措施：責任人： 日期： 審批： 日期：完成情況：責任人： 日期：驗證結果： 驗證： 日期： 審批： 日期：備注：編號：日期受培訓部門

3、參加培訓人員培訓方式培訓內容考核方式備 注編制： 審核： 批準： 日期：ZYKH16 201 年度培訓計劃 編號：ZYKH17 培 訓 記 錄 表 時間培訓題目培訓教師培訓方式地點參加培訓人員名單（ 共 人）：培訓內容摘要：考核方式及成績考試合格率備注編號：ZYKH15 人 員 培 訓 申 請 表 時間：申請部門：培訓教師：地點：培訓方式：申請參加培訓人員名單（ 共 人）：培訓內容摘要：申請培訓理由：備注：編制(日期)審核(日期)批準(日期)編號：KH7011 設 施 配 置 申 請 單 設 備 名 稱規 格數量備 注編號： 編制： 審核： 日期：ZYKH33 設 施（設 備）驗 收 單 編號

4、：設施名稱出廠編號型號(規格)價 格生產廠家進廠日期主要技術參數：隨機附件及數量：隨機資料：設施安裝調試情況：設施驗收結論：參加驗收人員：備注：使用部門： 設備管理部門： 設備責任工程師： 日期：ZYKH34 生 產 設 施 一 覽 表 編號:序號本廠編號設施名稱、型號規格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：ZYKH35 設 施 檢 修 計 劃 編號：序號設施編號設施名稱檢修內容檢修時間檢修人編制: 日期: 批準: 日期:ZYKH36 設 施 檢 修 單 設施名稱設施編號型號規格檢修申請人故障發生時間和現象：檢修記錄：檢修人： 時間：驗收記錄：驗收人： 時間：備注：編號：ZYKH07

5、 供 方 評 定 記 錄 表 編號：供方名稱地址電話傳真聯系人本公司主要的采購產品：供方簡介及商務資質證明文件：供貨能力及設備、裝備、檢驗檢測能力評價：質量管理評價（質量體系的建立及認證、體系控制能力）：評價小組意見: 主持部門(組織者)檢驗員系統責任人日期 評定結論（是否列入合格供方名錄）：簽名： 日期：年度復評記錄年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期年度是否列入合格供方名錄審核日期批準日期ZYKH08 合 格 供 方 名 錄 編號：序號供 方 名 稱供應的產品名稱首次

6、列入日期備注1南通中集罐式儲運設備有限公司環向纏繞氣瓶20132上海榮華高壓容器環向纏繞氣瓶20103成都鑫邦特機電有限責任公司車用減壓器20104ZYKH37 工 裝 設 計 任 務 書 編號：工裝名稱型 號圖 號工裝編號所在工位制造數量適用范圍簡圖：要求（包括產品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：編 制日 期審 核日 期批 準日 期ZYKH38 工 裝 驗 證 單 編號：工裝名稱工裝編號型號(規格)圖 號所在工位任務書編號制造單位竣工日期要求（包括產品主要功能、性能、技術指標，主要結構等）：設施安裝調試情況：設施驗收結果：驗證結論：參加驗收人員：工裝管理（人員）日 期生產供應部日 期

7、ZYKH39 計 量 器 具 一 覽 表 編號：序號設備編號名稱及型號規格價格生產廠家驗收日期放置地點測量范圍精度首校日期校準周期校準機構備注ZYKH40 計 量 檢 定 校 準 計 劃 編號：序號設備編號設備名稱使用部門計劃校準日期校準機構備注編制批準日期ZZGP20 年 度 內 審 計 劃 編號:ZYKH審核目的被審核部門審核依據與要素審核方法審核時間持續時間編 制日 期審 核日 期批 準日 期ZYKH21 審 核 實 施 計 劃 編號：審核目的審核依據審核日期受審核部門審核組成審核組長審核員審核實施計劃綜述：編 制日 期審 核日 期批 準日期ZYKH22 內 審 檢 查 表 受審部門內

8、審 員審核時間陪同人員內審組長簽字體系要素主要內容： 審核方法：審核結果審核結論編號：ZYKH23 不 符 合 報 告 編號：受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型：審核員： 部門負責人：日 期： 日 期：不合格原因及對產品質量影響的分析：部門負責人： 日期：建議的糾正措施計劃：部門負責人： 日期：預定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況：部門負責人： 日期：糾正措施的驗證：審核員： 日期： 質 保 體 系 內 部 審 核 報 告 ZYKH24時 間地點評審目的：參加評審人員評審內容摘要：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制： 審核： 批準

9、： 日期：編號：ZYKH60 簽到表 編號：部 門職 務簽 名 不 合 格 項 分 布 表 KH7028 系統條款要求編制日期審核日期編號: 質 保 體 系 改 進 計 劃 ZYKH32編號：評審時間評審報告編號質量改進項目內容：質量改進實施建議：（本欄目由質保辦填寫）最高管理者意見年 月 日質量改進計劃：（本欄目由質量改進實施部門填寫）年 月 日質量改進項目驗證記錄：質保師（簽名）： 年 月 日 質量信息反饋登記表 ZYKH19編號：序號質量信息處理單編號質量信息簡要發出時間反饋時間處理狀態登記人員備注 信 息 處 理 聯 絡 單 ZYKH18發出單位發出人發出時間接收單位接收人接收時間信息

10、描述(如另附其他資料,請注明載體名稱和數量): 發出部門（人）意見: 簽名： 日期： 接收部門（人）意見: 簽名： 日期： 備注:編號：質保體系質控系統責任人KH7032臨時授權通知書 同志于 年 月 日因 ，在此期間有關 工作由 同志代理，直至 同志到職為止，在此期間該同志在有關文件記錄報告上的簽署和指令有效。此件報送此件發往：經理辦公室；執行董事；質量保證體系各質控系統責任人；生產供應部；質檢部。質保師（簽名）： 年 月 日ZYKH41計量器具報廢申請表 編號： 序號： 名稱生產廠家規格型號購置日期使用部門編號原值凈值報廢原因申報人： 年 月 日計量室意見檢定人簽字： 年 月 日經理批復經理簽字： 年 月 日ZYKH42監檢意見書、聯絡單問題處理單編號： 監檢日期產品編號監檢員接受人問題：接收日期： 處理結果： 針對上述問題，質保師與公司經理、相關質控系統責任人及技術人員進行了溝通，達成一致意見。處理結果如