1、不合格報告受審部門審核員：不合格報告編號：審 核 日 期：不合格事實描述（列出判定所引用的標準或其它文件名稱、具體條款號和相應原文）不符合條款號：其 它：嚴重程度嚴重一般不合格原因分析（參加分析人員： ）不合格的處置方案：（預計完成日期： 負責人： ）對應原擬采取的防止再發生的糾正措施：（預計完成日期： ）責任部門確認批 準： 年 月 日糾正措施實際完成情況：（部門負責人簽字： 日期： ）跟蹤驗證結論原因分析是否正確：驗證人簽字：日期：處置是否有效：糾正措施是否有效：不合格品評審表產品名稱型號規格數量分承包方/生產部門申請部門/人技術要求實際情況不合格原因填寫人： 年 月 日技術部門意見負責人

2、： 年 月 日處理意見品質部負責人： 年 月 日仲裁意見負責人： 年 月 日評審結論讓步接收返修返工報廢拒收降級改作它用不合格項分布情況一覽表BD17.05部 門要素QS9000合計4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04編制: 日期:產品安全特性一覽表BD22.01序號顧 客 名 稱特 殊 特 性 級 別控 制 符 號1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

3、16.17.編 制： 審 核： 批 準：產品運費一覽表客 戶 名 稱到 達 地 點運輸方式及運費 單位：元/件記 錄 人汽 車火 車托 運其 他返工/返修品加工單車間： 工序班次操作工機床編號產品型號領料數加工數退庫數返工/返修原因檢驗后不合格數類型及數量返工品回 用 品質 廢料 廢檢驗后合格數自檢全檢自檢全檢自檢全檢庫管員： 日期： 檢驗員： 日期：返工/返修品加工單車間： 工序班次操作工機床編號產品型號領料數加工數退庫數返工/返修原因檢驗后不合格數類型及數量返工品回 用 品質 廢料 廢檢驗后合格數自檢全檢自檢全檢自檢全檢庫管員： 日期： 檢驗員： 日期：工程標準/規范/產品圖紙評審記錄表

4、BD.05.08收到日期收到人編號收到文件信息(文件名稱、編號、版本、提供方等)：評審結論：評審負責人：小組成員： 日 期：審批意見： 批準人： 日 期：備 注：顧客提供產品不合格通知單BD07.02顧客單位產品名稱入廠時間合同號合同簽訂部門不合格記錄檢驗員年 月 日 品質部門意見負責人:年 月 日生產部門意見:負責人:年 月 日處理結果銷售部門負責人:年 月 日顧客提供產品清單BD07.01銷 售 部 門物 管 部 門質 檢 部 門備 注序號名稱編號應到數量接收人包裝狀態實收數量驗收人日期驗收狀態驗收人日期中國3000萬經理人首選培訓網站 計劃調整通知單產品名稱及規格型號單位原計劃現計劃時間

5、要求質量要求調整原因備 注批準： 制表人： 日期： 注： 計劃調整通知單產品名稱及規格型號單位原計劃現計劃時間要求質量要求調整原因備 注批準： 制表人： 日期： 注：庫 存 情 況 報 表名稱/規格型號單位數量名稱/規格型號單位數量名稱/規格型號單位數量 制表人： 年 月 日提 貨 單 提貨時間： 年 月 日 BD15.02 收貨單位詳細地址交貨方式聯系人聯系電話規 格 型 號發貨數量單 價金 額發貨總金額回 籠 金 額顧客欠款財務確認銷售經辦人內勤核實部門主管銷售部經理廠長托 運 憑 單 托運日期： 年 月 日 BD15.01托運線路至承運方單位名稱托運方單位名稱地 址地址電 話電話托運人物

6、 品 名 稱重量（kg）件 數托運費備 注（承運方蓋章及經手人簽字）收貨名址收貨單位地址電話收貨人注：一式三聯，一聯托運人自存，二聯承運方，三聯銷售部門內勤。托 運 憑 單托運線路至承運方單位名稱托運方單位名稱地 址地址電 話電話托運人物 品 名 稱重量（kg）件 數托運費備 注（承運方蓋章及經手人簽字）收貨名址收貨單位地址電話收貨人 托運日期： 年 月 日 BD15.01注：一式三聯，一聯托運人自存，二聯承運方，三聯銷售部門內勤。文件發放審批、發放登記表 BD05.01文 件 編 號 / 名 稱收文部門收文人份數收文部門收文人份數收文部門收文人份數發文審批： 日期： 發文人： 日期： 文件發

7、放審批、發放登記表 BD05.01文 件 編 號 / 名 稱收文部門收文人份數收文部門收文人份數收文部門收文人份數發文審批： 日期： 發文人： 日期：有 效 文 件 清 單 BD05.06序號文 件 名 稱文 件 編 號版次生效日期文 件批準人份數備注編 制 人： 審核人： 年 月 日月份生產計劃表BD15.05 產品名稱和型號計劃產量上 旬中 旬下 旬備 注合 計編制： 審核： 批準： 日期： 月份銷售計劃 BD15.05 名稱型號及級別單位計劃數量發 貨 時 間備 注日期日期日期日期日期日期制表： 審核： 批準： 年 月 日 月份銷售記錄表BD05.04客 戶 名 稱通知日期型號及級別單位

8、要求數量要 求 交 貨 日 期日期日期日期日期日期日期制表： 日期： 年 月 日 質量記錄控制一覽表 BD16.01序號質量記錄名稱編 號保 存 期保存地點使用部門14編 制 人： 審 核： 年 月 日質量信息反饋單BD14.01信息反饋部門信息反饋時間編 號信息接收部門信息接收時間信息內容及要求反饋人：主管部門意見：負 責 人： 年 月 日原因分析及措施和處理意見：負 責 人： 年 月 日批準人意見簽 字： 年 月 日處置措施及糾正措施實際完成情況：（填寫完成的內容及日期）跟蹤驗證結論驗證人：日 期：作廢文件銷毀、收回和保存記錄 BD05.07 文件名稱及編號份 數收回時間經辦人證明人部門/

9、人備注收回銷毀保存 廢 品 入 庫 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號檢驗前最后工序責任者數 量報 廢 原 因所在部門： 檢驗員： 廢 品 入 庫 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號檢驗前最后工序責任者數 量報 廢 原 因所在部門： 檢驗員： 廢 品 入 庫 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號檢驗前最后工序責任者數 量報 廢 原 因所在部門： 檢驗員： 廢 品 入 庫 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號檢驗前最后工序責任者數 量報 廢 原 因所在部門： 檢驗員： 采 購 計 劃 調 整 單BD06.04物資名稱單位原計劃現計劃供貨時間質量要求備注

10、簽批： 生產部門（章） 年 月 日 采 購 計 劃 調 整 單BD06.04物資名稱單位原計劃現計劃供貨時間質量要求備注簽批： 生產部門（章） 年 月 日采 購 申 請 單BD06.01名稱及規格型號單位采購數量用 途要求到貨日期備 注申請人： 審批： 年 月 日采 購 申 請 單BD06.01名稱及規格型號單位采購數量用 途要求到貨日期備 注申請人： 審批： 年 月 日產品抽檢記錄 操作工: 檢驗員: 日期: BD10.07工 序產品型號總 數抽檢數回 用廢 品返 工結 論產品抽檢記錄 操作工: 檢驗員: 日期: BD10.07工 序產品型號總 數抽檢數回 用廢 品返 工結 論成品驗收報告單

11、 BD10.01 型 號數 量抽檢數供貨單位檢驗項目技術要求實測值結 論檢驗員日期成品驗收報告單 BD10.01 型 號數 量抽檢數供貨單位檢驗項目技術要求實測值結 論檢驗員日期持續改進項目一覽表BD02.19序號項 目 內 容項 目 目 標主要負責人完成期限實際完成日期目標完成情況備 注編制： 批準： 年 月 日工 序 流 轉 卡BD08.01產品代號: 工 序: 數 量: 操 作 者: 檢 驗 員: 批 號： 年 月 日工 序 流 轉 卡BD08.01產品代號: 工 序: 數 量: 操 作 者: 檢 驗 員: 批 號： 年 月 日工裝、模具報廢申請單BD02 .23序號名 稱型 號圖號/規

12、格數量報廢時間備 注1234567891011121314申報人： 檢驗員： 批準：工裝、模具檢驗/維修記錄TBD02.22序號名 稱型 號圖號/規格維修員檢驗員結論日 期合同評審記錄表BD03.02客戶名稱合同編號合同要求：特殊特性要求（顧客要求）：銷售部門意見：簽 字： 年 月 日技術部門意見：簽 字： 年 月 日生產部門意見：簽 字： 年 月 日品質部門意見：簽 字： 年 月 日評審結論：評審負責人簽字： 年 月 日技術文件更改通知單BD05.04技術文件更改提出部門/人圖號或文件編號更改內容：技術部門意見：技術部門負責人：年 月 日生產部意見：生產部（簽字）：年 月 日進貨物資檢驗報告

13、單BD10.02供應單位送檢日期年 月 日物資名稱規格型號檢驗標準送 檢 數抽 檢 數結 論檢驗情況：審 核檢驗員簽章檢驗日期進貨物資檢驗報告單BD10.02供應單位送檢日期年 月 日物資名稱規格型號檢驗標準送 檢 數抽 檢 數結 論檢驗情況：審 核檢驗員簽章檢驗日期庫存物資檢查記錄表BD/15.07物資名稱規格型號單位數量入庫時間貯存期限有無異常處理意見備注 記錄人： 日期： 年 月 日 年度設備大修計劃年 月 日 BD09.12 月份名 稱型 號編號工 時備 注機械電器制表： 審核： 批準：批量生產條件確認和管理者支持 BD02.11 序號生產要素批量認可項目確認記錄行動說明是否1具有最新

14、更改狀態的規范、圖紙、標準2質量管理計劃3有資格的人員4定置規定5確定的工藝流程、工藝技術、生產環境6已經過認可的設備、專用工裝7設備維護保養指導書8具備要求的檢測器具（包括能力證明）9經認可的分承包方10經過認可的材料/分供方產品11檢驗指導書及作業指導書12過程能力暫時的最終的13產品質量檢驗驗收準則性能特性14批量認可樣品及報告幾何尺寸材料性能外觀15生產認可暫時的最終的認定 （小組成員/職務/日期） 技術部負責人： 年 月 日 廠長： 年 月 日 月份設備故障停機率統計表 故障停機率: 車間： 日 期應開臺時實開臺時停機臺時停 機 原 因記錄人1a機械故障 b電器故障.c液壓故障 d水

15、、電、氣2345678910111213141516171819202122232425262728293031合計 制表： 車間主任： 年 月 日說明：1.停機率(停機總臺時 / 應開機總臺時 )×100%2.應開臺時應開臺數× 16 (小時 )3.停機原因一覽用 “ ”的方法進行記錄3.每個車間必須在次月 3日前將此表報送設備管理部門。設備開箱驗收單 BD09.06設備名稱設備型號制造廠進廠日期運輸方式出廠編號驗 收 內 容項 目完好與否應收件數實收件數項目完好與否應收件數實收件數外包裝主機裝箱單輔機說明書附機技術文件備件整體外觀工具驗收結論驗收人員（簽字）使用部門（簽

16、字）：設備部門（簽字）：設 備 移 交 單BD09.07設備名稱設備型號出廠編號制 造 廠驗收結論設備編號移交部門：年 月 日接受部門：年 月 日設備部門：簽 名： 年 月 日員工滿意度調查表 填表日期 年 月 日 BD01.06部門填表人文化程度性別年齡進廠時間年 月工 作 崗 位項目序號調 查 內 容評 分 標 準 及 評 分非常滿意10分滿意8分較滿意6分不太滿意4分很不滿意 0分得分（一）培訓與發展01公司的質量方針、目標。02公司的發展戰略（年度計劃、五年計劃）。03公司的規章制度（體系文件、操作規范等）。04公司進行的各類教育培訓。（二）工作環境05工作安全感（工作環境、工作穩定性）。06上下級關系、同事之間關系。07工作積極性。08本崗位工作量、工作難易程度。09個人在公司發展情況（公平晉升機會）。10合作與團隊精神。11受尊重程度。12個人能力的發揮。（三）交流與信息13合理化建議開展情況。14信息（文件、紀要）上傳下達及時性、準確性情況。15員工大會、各級干部會議、部門會議效果。16信息傳遞渠道暢通情況。（四）獎懲與福利17公司獎勵制度。18公司獎勵執行情況（公平、公正及合理性）。19公司處罰制度。20公司處罰執行情況（公平、公正及合理性）。21勞動保護（如服裝、袖套、手套、圍裙等）22福利待遇