1、泓域咨詢/洛陽碳化硅項目申請報告洛陽碳化硅項目申請報告xx（集團）有限公司目錄第一章 公司基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優勢10四、 公司主要財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據13五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨15七、 公司發展規劃15第二章 項目背景、必要性17一、 新能源車帶來百億級市場空間，光伏逆變器應用前景可期17二、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨19三、 打造新發展格局的重要節點和支點、樞紐和平臺20四、 項目實施的必要性23第三章 緒論24一、 項目概述24二、 項目提出的理由26三、 項目總投資及資

2、金構成26四、 資金籌措方案26五、 項目預期經濟效益規劃目標27六、 項目建設進度規劃27七、 環境影響27八、 報告編制依據和原則27九、 研究范圍29十、 研究結論29十一、 主要經濟指標一覽表30主要經濟指標一覽表30第四章 行業發展分析32一、 競爭格局：國內外差距逐步縮小，國產替代可期32二、 第三代半導體之星，高壓、高功率應用場景下性能優越33第五章 建筑工程方案36一、 項目工程設計總體要求36二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表38第六章 選址方案40一、 項目選址原則40二、 建設區基本情況40三、 打造全國重要的先進制造業和現服務業基地43四、

3、建設“一帶一路”雙向開放新高地46五、 項目選址綜合評價48第七章 產品規劃方案49一、 建設規模及主要建設內容49二、 產品規劃方案及生產綱領49產品規劃方案一覽表49第八章 法人治理51一、 股東權利及義務51二、 董事53三、 高級管理人員57四、 監事60第九章 SWOT分析62一、 優勢分析（S）62二、 劣勢分析（W）64三、 機會分析（O）64四、 威脅分析（T）66第十章 發展規劃分析74一、 公司發展規劃74二、 保障措施75第十一章 環境影響分析78一、 編制依據78二、 建設期大氣環境影響分析78三、 建設期水環境影響分析81四、 建設期固體廢棄物環境影響分析82五、 建

4、設期聲環境影響分析82六、 環境管理分析83七、 結論84八、 建議85第十二章 原輔材料分析86一、 項目建設期原輔材料供應情況86二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理86第十三章 項目進度計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十四章 勞動安全90一、 編制依據90二、 防范措施91三、 預期效果評價97第十五章 投資方案98一、 投資估算的編制說明98二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表101四、 流動資金102流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計

5、劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十六章 項目經濟效益分析107一、 經濟評價財務測算107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表112二、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116第十七章 風險分析118一、 項目風險分析118二、 項目風險對策120第十八章 項目招標及投標分析123一、 項目招標依據123二、 項目招標范圍123三、 招標要求123四、 招標組織方式126五、 招標信息發布127第十九章 項目總結分析128

6、第二十章 附表附件129建設投資估算表129建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表135固定資產折舊費估算表136無形資產和其他資產攤銷估算表137利潤及利潤分配表137項目投資現金流量表138報告說明成本下降是SiC碳化硅產業化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當中，襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價格在1000美金/片左右，數倍于傳統硅基半導體，核心降本方式包括：提升材料使用率（向大尺寸

7、發展）、降低制造成本（提升良率）、提升生產效率（更成熟的長晶工藝）。根據謹慎財務估算，項目總投資26760.68萬元，其中：建設投資21118.79萬元，占項目總投資的78.92%；建設期利息479.40萬元，占項目總投資的1.79%；流動資金5162.49萬元，占項目總投資的19.29%。項目正常運營每年營業收入49400.00萬元，綜合總成本費用42624.08萬元，凈利潤4929.41萬元，財務內部收益率10.97%，財務凈現值1027.33萬元，全部投資回收期7.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本

8、結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：楊xx3、注冊資本：1190萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-5-27、營業期限：2013-5-2至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事碳化硅材料相關

9、業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠

10、誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水

11、平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，

12、定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、

13、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11197.448957.958398.08負債總額3895.463116.372921.60股東權益合計7301.985841.585476.48公司合并利潤表主要數據項目2020年度

14、2019年度2018年度營業收入30835.0424668.0323126.28營業利潤6814.675451.745111.00利潤總額6367.595094.074775.69凈利潤4775.693725.043438.50歸屬于母公司所有者的凈利潤4775.693725.043438.50五、 核心人員介紹1、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、曹xx，1

15、957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、任xx，中國國籍，1977年出生，本

16、科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、許xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年

17、出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后

18、，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發

19、展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公

20、司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第二章 項目背景、必要性一、 新能源車帶來百億級市場空間，光伏逆變器應用前景可期2021年特斯拉全球銷量達93.6萬輛，主要為Model3/ModelY車型貢獻。預計特斯拉未來2年Model3/ModelY年產能將達到200萬輛（其中，美國工廠100萬輛+中國工廠50萬輛+德國柏林工廠50萬輛）。假設2022年Model3/ModelY產量150萬輛，單車消耗0.25片6英寸SiC晶圓，則對應一年消耗6英寸SiC37.5

21、萬片，目前全球SiC晶圓總產能約在5060萬片/年，供給端產能吃緊。同時，目前特斯拉Model3的SiCMOSFET只用在主驅逆變器電力模塊上，共48顆SiCMOSFET，對應單車消耗約0.25片6英寸SiC襯底。如未來延伸用在包括OBC、DC/DC轉換器、高壓輔驅控制器、主驅控制器、充電器等，單車SiC器件使用量將達到100-150顆，市場需求將進一步擴大（單車消耗有望達0.5片6英寸SiC襯底）。新能源車需求快速爆發，SiC產能吃緊，全球產能擴產有望加速。據DIGITIMESResearch數據，2021年全球電動汽車銷量有望達631萬輛（占總銷量約6%），同比增長101%。對應2025年

22、新能源車市場6英寸SiC襯底需求達587萬片/年，市場空間達231億元。如未來SiC器件更多廣泛的應用于充電樁、光伏逆變器、5G通信、軌交等領域，市場空間有望進一步擴大。n在光伏發電應用中，基于硅基器件的傳統逆變器成本約占系統10%左右，是系統能量損耗的主要來源之一。隨著光伏產業邁入“大組件、大逆變器、大跨度支架、大組串”時代，光伏電站電壓等級從1000V提升至1500V以上，就必須使用碳化硅功率器件。據中國汽車工業信息網，使用碳化硅MOSFET或碳化硅MOSFET與碳化硅SBD結合的功率模塊的光伏逆變器，轉換效率可從96%提升至99%以上，能量損耗降低50%以上，設備循環壽命提升50倍，從而

23、能夠縮小系統體積、增加功率密度、延長器件使用壽命、降低生產成本。據CASAResearch數據，2020年光伏逆變器中使用碳化硅功率器件的占比為10%，預計2025年碳化硅光伏逆變器占比將達到50%，2048年將達到85%。光伏裝機需求未來十年（2020-2030年）10倍大賽道，預計2030年中國光伏新增裝機需求達416-537GW，CAGR達24%-26%；全球新增裝機需求達1246-1491GW，CAGR達25%-27%。擁有巨大的市場空間。預計碳化硅襯底在新能源車+光伏逆變器領域2025年市場空間達261億元。行業供需缺口較大，產能擴張需求勢在必行。據CASAResearch整理，20

24、19年有6家國際巨頭宣布了12項擴產，主要為襯底產能的擴張，其中最大的項目為科銳公司投資近10億美元的擴產計劃，分別在北卡羅來納州和紐約州建造全新的可滿足車規級標準的8英寸功率和射頻襯底制造工廠。二、 受益新能源車爆發，SiC產業化黃金時代將來臨據Yole統計，2020年SiC碳化硅功率器件市場規模約7.1億美元，預計2026年將增長至45億美元，2020-2026年CAGR近36%。其中，新能源汽車是SiC功率器件下游最重要的應用市場,預計需求于2023年開始快速爆發。新能源汽車是碳化硅功率器件市場的主要增長驅動。SiC功率器件主要應用于新能源車逆變器、DC/DC轉換器、電機驅動器和車載充電

25、器(OBC)等核心電控領域，以完成較Si更高效的電能轉換。預計隨著新能源車需求快速爆發，以及SiC襯底工藝成熟、帶來產業鏈降本增效，產業化進程有望提速。應用端：解決電動車續航痛點。據Wolfspeed測算，將純電動汽車逆變器中的功率組件改成SiC時,可顯著降低電力電子系統的體積、重量和成本，提升車輛5%-10%的續航。據英飛凌測算，SiC器件整體損耗相比Si基器件降低80%以上，導通及開關損耗減小，有助于增加電動車續航里程。成本端：單車可節省400-800美元的電池成本，與新增200美元的SiC器件成本抵消后，能夠實現至少200-600美元的單車成本下降。客戶端：特斯拉等車企已相繼布局。Mod

26、el3是行業第一家采用SiC逆變器的車型，開啟了電動汽車使用SiC先河，單車總共有48個SiCMOSFET裸片，由意法半導體和英飛凌提供。其他車企包括比亞迪漢、豐田Mirai等也相繼開始采用SiC逆變器。目前各大車企已在碳化硅領域紛紛布局，成本是決定SiC何時在新能源車大批量使用的關鍵因素。2017年，特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車型，其逆變器總重量下降至4.8kg（較此前減少約84%），續航能力提升6%（逆變器和永磁電機組合的效率高達97%，此前為82%）。預計未來續航里程500公里以上的高端SUV車和轎車有望均應用到SiC功率器件，小型SUV和中型轎車可能在2024-20

27、25年后開始應用一部分SiC（隨著SiC襯底產能大規模釋放、成本下降），低端車可能會再隨這之后。三、 打造新發展格局的重要節點和支點、樞紐和平臺扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，把握擴大內需這個戰略基點，推動供給與需求互促共進、投資與消費良性互動、內需與外需相互協調，積極融入國內大循環和國內國際雙循環，打造構建新發展格局的重要節點和支點、樞紐和平臺。積極融入雙循環。堅持需求牽引供給、供給創造需求，貫通生產、分配、流通、消費各環節，在主動融入國內大循環、促進國內國際雙循環中拓展發展新空間。發揮洛陽都市圈市場廣闊優勢，充分挖掘釋放需求潛力。發揮產業體系完備、產業配套能力較強等優勢，深化

28、供給側結構性改革，推動上下游、產供銷有效銜接，提升產業鏈供應鏈穩定性和適配性，以更好的供給質量和效率滿足不斷升級的市場需求。深化與發達區域合作，積極承接新興產業布局和轉移；實施貿易投資融合工程，穩定和擴大出口，增加優質產品進口，用好國內國際兩個市場兩種資源。加強物流樞紐建設。加強市場流通建設，促進商品和服務跨區域流通，加快建設生產服務型國家物流樞紐，打造現代物流強市。完善現代商貿物流體系，引進和培育一批具有國際競爭力的商貿流通龍頭企業，推動傳統商貿轉型升級。加快推動空中、陸上、海上、網上“四路并進”，推動一類航空口岸擴大開放，大力發展空港經濟；加快建設東方紅國際陸港、華晟國際物流港和中儲物流港

29、，規劃建設高鐵物流園，新建一批功能性口岸和保稅物流中心，推動口岸優勢向口岸經濟轉變；大力發展冷鏈物流，引進培育一批冷鏈物流企業，建設萬邦農產品冷鏈物流園、大張冷鏈物流產業園等項目；加密開行中歐、中亞班列和到寧波青島港鐵海聯運班列，開行到東盟國家集裝箱班列；高標準建設國家跨境電商綜試區，打造洛陽五洲跨境電商綜試區核心示范區，加快布局海外倉和海外運營中心，構建連接全球主要經濟體的網上“經濟廊道”。擴大合理有效投資。保持投資合理穩定增長，滾動實施合理有效投資計劃，動態充實萬億項目庫，發揮投資對優化供給結構和促進經濟增長的關鍵作用。加大“兩新一重”、市政工程、公共服務、生態環保、民生保障等領域投資力度

30、，推動企業設備更新和技術改造，擴大戰略性新興產業投資。堅持項目抓手，扎實推進高鐵、城軌、機場等重大項目前期工作，爭取早日開工，加大都市圈軌道交通網、沿黃生態廊道等一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目謀劃實施力度，保持項目建設梯次發展良好態勢。發揮政府投資引導撬動作用，激發民間資本投資活力，形成市場主導的投資內生增長機制。促進消費擴容提質。增強消費對經濟發展的基礎性作用，順應消費多元化、個性化、品質化、數字化趨勢，著力構建傳統和新興、線上和線下、城鎮和鄉村融合發展消費格局，打造國際消費中心城市。推動消費供給升級，加快建設伊水金街、龍門古街、隋唐西市等一批特色商業街區，打造一批有影響力的洛陽老字號

31、、城市首店，培育一批小店集聚區。發展消費新場景，推動線上線下消費有機融合、雙向提速，培育壯大教育、文旅、康養等消費新模式新業態。持續提升“古都夜八點”“古都新生活”等消費品牌，擴大節假日消費。促進汽車、家電等大宗消費，推動住房消費健康發展。挖掘縣鄉消費潛力，實施“百村萬店”行動，加快電商向農村延伸覆蓋，提升農產品進城和工業品下鄉雙向流通效率。把擴大消費與改善人民生活品質結合起來，合理增加公共消費。增強居民消費能力，創新消費金融，落實帶薪休假制度，擴大節假日消費。優化提升消費環境，強化消費者權益保護。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構

32、，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 緒論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：洛陽碳化硅項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：楊xx（二）主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努

33、力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本

34、、補短板，推進供給側結構性改革。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx噸碳化硅材料/年。二、 項目提出的理由目前行業內公司主

35、要量產產品尺寸集中在4英寸（半絕緣型）及6英寸（導電型）。行業龍頭美國科銳（已改名Wolfspeed）已成功研發8英寸產品。襯底尺寸越大，單位襯底可制造的芯片數量越多，單位芯片成本越低（6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.25倍）。襯底的尺寸越大，邊緣的浪費就越小，有利于進一步降低芯片的成本。但與此同時，隨著晶體尺寸的擴大，其生長難度工藝呈幾何級增長。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26760.68萬元，其中：建設投資21118.79萬元，占項目總投資的78.92%；建設期利息479.40萬元，占項目總投資的1.79%；流動資

36、金5162.49萬元，占項目總投資的19.29%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資26760.68萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）16976.93萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9783.75萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：49400.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：42624.08萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4929.41萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：10.97%。5、全部投資回收期（Pt）：7.33年（含建設期24個月）。6、達產年

37、盈虧平衡點（BEP）：24831.89萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物，對周圍環境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求，所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、一般工業項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業結構調整指導目錄

38、。（二）編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。九、 研究范圍1、項目提出的

39、背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。十、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標

40、備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積69582.351.2基底面積20480.001.3投資強度萬元/畝435.912總投資萬元26760.682.1建設投資萬元21118.792.1.1工程費用萬元18740.672.1.2其他費用萬元1766.042.1.3預備費萬元612.082.2建設期利息萬元479.402.3流動資金萬元5162.493資金籌措萬元26760.683.1自籌資金萬元16976.933.2銀行貸款萬元9783.754營業收入萬元49400.00正常運營年份5總成本費用萬元42624.08""6利潤總額萬元6572.54&qu

41、ot;"7凈利潤萬元4929.41""8所得稅萬元1643.13""9增值稅萬元1694.83""10稅金及附加萬元203.38""11納稅總額萬元3541.34""12工業增加值萬元12379.70""13盈虧平衡點萬元24831.89產值14回收期年7.3315內部收益率10.97%所得稅后16財務凈現值萬元1027.33所得稅后第四章 行業發展分析一、 競爭格局：國內外差距逐步縮小，國產替代可期SiC襯底供應商競爭格局：海外龍頭壟斷、實現6英寸規模化供應、向8

42、英寸進軍。國產廠家以小尺寸為主、向6英寸進軍。（一）導電型SiC襯底全球市場：美國科銳公司（Wolfspeed）占據了60%以上的市場份額，基本控制了國際碳化硅單晶的市場價格和質量標準。其他公司包括：美國二六（II-VI）、德國SiCrystalAG、道康寧（DowCorning）、日本新日鐵等。主流產品已經完成從4寸向6寸的轉化。國內公司：總體處于發展初期，主要以4英寸小尺寸產能為主。2018年，天科合達以1.7%的市場占有率排名全球第六、國內第一。其他公司包括山東天岳、河北同光、世紀金光、中電集團2所等。（二）半絕緣型SiC襯底全球市場美國科銳（WOLFSPEED）、貳陸公司（II-VI）

43、依舊合計占據近70%的市場份額。國內公司山東天岳已擠進全球前三，2020年市占率達30%。國內外差距縮小，進口替代可期。由于全球行業龍頭企業在碳化硅領域起步較早，各尺寸量產推出時間方面，國內與全球行業龍頭企業存在差距：以天岳先進的半絕緣型碳化硅襯底為例，在4英寸至6英寸襯底的量產時間上全球行業龍頭企業分別早于天岳10年以上及7年以的時間。目前主流的6英寸SiC襯底國外起步于2010年左右，SiC領域國內外整體差距小于傳統硅基半導體，國內迎頭趕上龍頭企業的機會更大。在SiC襯底往大尺寸發展的趨勢中，可觀察到國內企業已迎頭趕上，國內外差距正在縮小（舉例：天岳6英寸襯底與龍頭量產時間差距已小于4英寸

44、，預計8英寸國內外量產時間差距有望進一步縮小）。目前海外龍頭已向8吋發力（下游客戶車規級為主），國內小尺寸為主、6吋有望未來2-3年具備大規模量產能力（下游客戶工業級為主）。二、 第三代半導體之星，高壓、高功率應用場景下性能優越半導體材料是制作半導體器件和集成電路的電子材料。核心分為以下三代：1、第一代元素半導體材料：硅（Si）和鍺(Ge)；為半導體最常用的材料，起源于20世紀50年代，奠定了微電子產業的基礎。2、第二代化合物半導體材料：砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）等；是4G時代的大部分通信設備的材料，起源于20世紀90年代，奠定了信息產業的基礎。3、第三代寬禁帶材料：碳化硅（SiC）

45、、氮化鎵（GaN）、氮化鋁（ALN）、氧化鎵（Ga2O3）等，近10年世界各國陸續布局、產業化進程快速崛起。其中，碳化硅（SiC）為第三代半導體材料核心。核心用于功率+射頻器件，適用于600V以上高壓場景，包括光伏、風電、軌道交通、新能源汽車、充電樁等電力電子領域。SiC碳化硅是制作高溫、高頻、大功率、高壓器件的理想材料之一：由碳元素和硅元素組成的一種化合物半導體材料。相比傳統的硅材料（Si），碳化硅（SiC）的禁帶寬度是硅的3倍；導熱率為硅的4-5倍；擊穿電壓為硅的8-10倍；電子飽和漂移速率為硅的2-3倍。核心優勢體現在：耐高壓特性：更低的阻抗、禁帶寬度更寬，能承受更大的電流和電壓，帶來更

46、小尺寸的產品設計和更高的效率；耐高頻特性：SiC器件在關斷過程中不存在電流拖尾現象，能有效提高元件的開關速度（大約是Si的3-10倍），適用于更高頻率和更快的開關速度；耐高溫特性：SiC相較硅擁有更高的熱導率，能在更高溫度下工作。相同規格的碳化硅基MOSFET與硅基MOSFET相比，其尺寸可大幅減小至原來的1/10，導通電阻可至少降低至原來的1/100。相同規格的碳化硅基MOSFET較硅基IGBT的總能量損耗可大大降低70%。碳化硅功率器件具有高電壓、大電流、高溫、高頻率、低損耗等獨特優勢，將極大提高現有使用硅基功率器件的能源轉換效率，未來將主要應用領域有電動汽車/充電樁、光伏新能源、軌道交通

47、、智能電網等。第五章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據1、根據中國地震動參數區劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況，所用材料當地都能解決。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決，可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規范5、在設計中盡量優先選用當地地方標準圖集和技術規定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1

48、、應遵守國家現行標準、規范和規程，確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件，因地制宜，積極結合當地的材料、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用

49、C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土

50、保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積69582.35，其中：生產工程42653.70，倉儲工程17639.42，行政辦公及生活服務設施7015.95，公共工程2273.28。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程12083.2042653.705399.491.11#生產車間3624.9612796.111619.851.22#生

51、產車間3020.8010663.421349.871.33#生產車間2899.9710236.891295.881.44#生產車間2537.478957.281133.892倉儲工程5939.2017639.421654.172.11#倉庫1781.765291.83496.252.22#倉庫1484.804409.85413.542.33#倉庫1425.414233.46397.002.44#倉庫1247.233704.28347.383辦公生活配套1277.957015.951079.733.1行政辦公樓830.674560.37701.823.2宿舍及食堂447.282455.58377

52、.914公共工程1228.802273.28232.98輔助用房等5綠化工程4332.8078.58綠化率13.54%6其他工程7187.2032.997合計32000.0069582.358477.94第六章 選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好

53、的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況洛陽市，簡稱“洛”，別稱洛邑、洛京，河南省地級市，中原城市群副中心城市，洛陽市總面積15230平方千米，其中市區面積2229平方千米，河南省西部，東西長約179千米，南北寬約168千米。橫跨黃河中下游南北兩岸，東鄰鄭州市，西接三門峽市，北跨黃河與焦作市接壤，南與平頂山市、南陽市相連。洛陽市有5000多年

54、文明史、4000多年城市史、1500多年建都史。洛陽是華夏文明的發祥地之一、絲綢之路的東方起點，隋唐大運河的中心，歷史上先后有十三個王朝在洛陽建都。洛陽市有二里頭遺址、偃師商城遺址、東周王城遺址、漢魏洛陽城遺址、隋唐洛陽城遺址等五大都城遺址。截至2019年3月，洛陽市共有龍門石窟、漢函谷關、含嘉倉等3項6處世界文化遺產；2019年末，洛陽市共有A級旅游景區82處，其中4A級以上景區30處。洛陽市有中國洛陽牡丹文化節、河洛文化旅游節等節日活動。洛陽市獲得中國優秀旅游城市、全國園林城市、國家衛生城市、全國文明城市等榮譽。統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅定不移貫徹新發展

55、理念，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革開放創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統籌發展和安全，加快建設現代化經濟體系，全面落實構建新發展格局、促進中部地區崛起、推動黃河流域生態保護和高質量發展國家戰略，深化提升“9+2”工作布局，高質量建設現代化洛陽都市圈，著力推動治理體系和治理能力現代化，確保全面建設社會主義現代化強市開好局、起好步，奮力譜寫新時代中原更加出彩的洛陽絢麗篇章。展望二三五年，我市經濟實力、科技實力、綜合競爭力將大幅躍升，打造具有全國重要影響力的現代化都市圈，基本建成“三個強市、兩個高地、一個家園”的現代化洛陽。在現代化洛陽都市圈建設上，生態特色更加彰顯，黃河流域生態保護和高質量發展示范區、全國先進制造業發展引領區、文化保護傳承弘揚核心區、全國重要綜合交通樞紐、國際人文交往中心“三區一樞紐一中心”建設成效顯著，聯動鄭州都市圈、西安都市圈，引領帶動中原城市群、中西部地區、黃河流域高質量發展。在經濟強市建設上，現代化經濟體系更加健全，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，地區生產總值在“十四五”基礎上翻一番，發展質量效益大幅提升，帶動全省高質量發展的增長極和新引擎作用更