1、佛山市南海嘉美時(shí)代照明有限公司 類 別品控管理制度文件編號JOM-QP-560版 本/0程序文件文件性質(zhì)受控制 非控制頁 次1/13品控部管理制度1品質(zhì)抽樣辦法2進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定3制程管理規(guī)定4最終檢驗(yàn)規(guī)定5出貨檢驗(yàn)規(guī)定6產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制7 不合格品管理規(guī)定8供應(yīng)商管理辦法9首件檢查制度10 品質(zhì)異常責(zé)任歸屬品控部管理規(guī)定1 制定目的為規(guī)范品控部作業(yè)流程，確保嘉美產(chǎn)品品質(zhì)滿足客戶需求，特制定本管理規(guī)定。2 適用范圍本公司品控部全部品質(zhì)管理流程。3 品控部職責(zé) （1） 品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（2） 品質(zhì)策劃、管理、控制。（3） 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。（4） 檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施

2、。（5） 品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。（6） 進(jìn)料品質(zhì)管制。（7） 制程品質(zhì)管制。（8） 成品品質(zhì)管制。（9） 品質(zhì)教育訓(xùn)練。(10) 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。(11) 糾正與預(yù)防措施的控制。（12） 供應(yīng)商（OEM）管理（13） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證及管理體系認(rèn)證4管理規(guī)定41抽檢規(guī)定品質(zhì)抽樣采用MIL-STD-105D（等同GB2828）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級水準(zhǔn)。411檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說明412轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)程序（1） 由品控部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)的申請，經(jīng)品控部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（2） 由供應(yīng)商提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)的申請，經(jīng)品控部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。（3） 由品控部經(jīng)理指示對某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放

3、寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品控部實(shí)施。413由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時(shí)，品控部可以轉(zhuǎn)為加嚴(yán)檢驗(yàn)。414由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件在加嚴(yán)檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時(shí)，品控部可以改用正常檢驗(yàn)方式。415由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件在正常檢驗(yàn)過程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許），且在所抽取的樣本中，無主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時(shí)，供應(yīng)商可以提出放寬檢驗(yàn)的申請，品控部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。416由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件在放寬檢驗(yàn)過程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)

4、請品控部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。417全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī)有下列情形時(shí)，經(jīng)品控部經(jīng)理核準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)具體情況采用全數(shù)檢驗(yàn)：（1） 交驗(yàn)物料（成品）有致命缺陷（CR）時(shí)。（2） 有安全上缺陷或隱患的品質(zhì)問題時(shí)。（3） 入庫檢驗(yàn)及加工過程中不良甚多時(shí)。（4） 品質(zhì)極不穩(wěn)定的。（5） 其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。42來料檢驗(yàn)規(guī)定421原則：來料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于客戶對成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客戶對成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。422檢驗(yàn)依據(jù)：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范、BOM單、工藝變更單、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、樣品、出廠檢驗(yàn)報(bào)告，圖紙等。423作業(yè)程序（1） 供應(yīng)商將物料送至待檢區(qū)，備齊單據(jù)（送貨單，采購訂貨單

5、，出廠檢驗(yàn)報(bào)告）向IQC申請檢驗(yàn)。（2） IQC先核對供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名單內(nèi)，再依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表。（3） IQC判定合格時(shí)，須在物料外包裝的適當(dāng)位置貼著合格標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及蓋章，由倉管人員與供應(yīng)商辦理入庫手續(xù)。（4） IQC判定不合格的物料，須在物料外包裝的適當(dāng)位置貼著不合格標(biāo)簽并填寫品質(zhì)異常糾正與預(yù)防措施記錄表，交品控主管審核裁定。（5） 品控主管核準(zhǔn)的不合格（拒收）物料，由品管人員將品質(zhì)異常糾正與預(yù)防措施記錄表一聯(lián)通過采購?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并蓋章。（6） IQC判定不合格的物料，遇下列狀況可由

6、供應(yīng)商或采購向品控部提出予以特殊審核或提出特采申請：（A） 供應(yīng)商或采購人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。（B） 該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。（C） 該項(xiàng)缺陷對后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。（D） 其他特殊狀況時(shí)。（7） 品控部對供應(yīng)商或采購的要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定：（A） 由品管單位重新抽檢。（B） 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。（C） 放寬標(biāo)準(zhǔn)特許使用。（D） 經(jīng)返修加工后使用。（E） 維持不合格判定。（8） 上款規(guī)定的（C）、（D）判定屬特采或讓步接收范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫，由品控部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。（9） 供應(yīng)商對判定不合格的物料，須于限期內(nèi)，配合公司需求予以必要的處理后，再次送請IQC重

7、新驗(yàn)收。（10） IQC應(yīng)對每批物料檢驗(yàn)的記錄予以保存，并作為對供應(yīng)商評鑒的考核依據(jù)。424無法檢驗(yàn)的物料本公司無法檢驗(yàn)的物料成分以及物料特性，品控部可作如下處理：（1） 由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書，本公司視同合格物料接收。（2） 由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂＃?） 視同合格物料接收，所導(dǎo)致的任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。425其他規(guī)定（1） IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)。（2） IQC日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)除品控部自存外，應(yīng)送采購部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。43制程檢驗(yàn)規(guī)定431管制責(zé)任4311研發(fā)/工

8、藝：對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：（1） 制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。（2） 提供完整的技術(shù)資料、文件。（3） 維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動作。（4） 不定期對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。（5） 會同品控部處理品質(zhì)異常問題。4312生產(chǎn)車間：對制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任：（1） 作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開展自檢工作。（2） 下工程（序）人員有責(zé)任對上工程（序）人員的作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。（3） 本公司裝配車間應(yīng)設(shè)立FQC，由專職人員依規(guī)定的檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。（4） 生產(chǎn)車間各級干部應(yīng)隨

9、時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。4313品控部：對制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任：（1） 派員（IIPQC）依規(guī)定的檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對每一個(gè)工序進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動作，即實(shí)施制程巡檢。（2） 記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)的不良品，采取必要的糾正或防范措施。（3） 及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在的品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。432 IPQC工作程序（1） IPQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)的車間的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。（2） 車間生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，IPQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料：（A） 生產(chǎn)任務(wù)單。（B） 產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM）（C） 檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。（D）

10、 檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（E） 工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（F） 品質(zhì)歷史檔案。（G） 其他相關(guān)文件。（3） 車間開始生產(chǎn)時(shí)，IPQC人員應(yīng)協(xié)助車間布線，主要協(xié)助如下工作：（A） 工藝流程查核。（B） 使用物料、工藝夾具及生產(chǎn)條件查核。（C） 使用計(jì)量儀器點(diǎn)檢。（D） 作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)查核。（E） 首件產(chǎn)品檢查。（4） 車間生產(chǎn)正常后，IPQC人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗(yàn)。（5） IPQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對作業(yè)人員的不合理動作予以糾正。（6） IPQC對全檢站的不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同車間進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對策。（7） 重大的品質(zhì)異常，IPQC未能處理時(shí)

11、，應(yīng)開具品質(zhì)異常糾正與預(yù)防措施記錄表，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。（8） 重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，IPQC有責(zé)任要求車間停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。（9） IPQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于制程巡檢記錄表，每日上交。44最終檢驗(yàn)規(guī)定441 檢驗(yàn)規(guī)定4411抽樣計(jì)劃：依據(jù)MIL-STD-105D（等同GB2828）單次抽樣，類計(jì)劃。442品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件的一者，屬一般特性（1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。（2） 品質(zhì)特性對產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要的影響者，如電氣性能。（3） 品質(zhì)特性變異大者。符合下列條件這一者，屬特殊特性：（1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)

12、，或費(fèi)用高者。（2） 品質(zhì)特性可由其他特性的檢驗(yàn)參考判斷者。（3） 品質(zhì)特性變異小者。（4） 破壞性的試驗(yàn)。443檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級水準(zhǔn)。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。4431缺陷等級抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全的缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達(dá)成制品的使用目的的缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的的缺陷，稱為次要缺陷，

13、或輕微缺陷，用MI表示。4432允收水準(zhǔn)（AQL）本公司對最終檢驗(yàn)缺陷等級允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=2.5%。（3） MI缺陷，AQL=6.0%。4433檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1） 技術(shù)文件。（2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3） 國際、國家標(biāo)準(zhǔn)。（4） 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)。（5） 客戶要求。（6） 品質(zhì)歷史檔案。（7） 比照樣品。（8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。444作業(yè)規(guī)定4441生產(chǎn)批送驗(yàn)（1） 車間在制造加工中，每累積一定數(shù)量的制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）送品控部FQC檢驗(yàn)。（2） 品控部FQC人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行

14、抽樣檢驗(yàn)，并填寫入庫檢驗(yàn)記錄。4442接收入庫（1） FQC判定合格（允收）的制品（半成品、成品），在其外包裝的標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。（2） 車間物料人員填寫入庫單經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)的倉庫辦理入庫手續(xù)。4443拒收重流（1） FQC判定不合格（拒收）的制品，填寫品質(zhì)異常單呈品管主管審核。（2） 經(jīng)品管主管審核為不合格的制品，由FQC在其外包裝的標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。（3） 品質(zhì)異常單一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)車間，安排制品重流（或稱重檢）。（4） 不合格制品由車間根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。（5） 重流完成后

15、，車間重新交驗(yàn)該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。（6） 重新送驗(yàn)時(shí)，車間應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)的不良數(shù)量、改善對策等填入品質(zhì)異常單，并將該單隨物料送檢。4444特采入庫（1） FQC判定不合格（拒收）的制品，制造或生管單位因下列情形可申請?zhí)夭桑海ˋ） 缺陷輕微對品質(zhì)特性防礙極小。（B） 下工程或出貨急需該批制品。（C） 經(jīng)下工程簡單挑選或修復(fù)后可使用。（D） 其他特殊狀況。（2） 經(jīng)品控部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。（3） 特采后，制品依合格品流程入庫，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。（4） 特采物料的后續(xù)處理方式：（A） 讓步接受予以使用。（B） 經(jīng)挑選后使用。（C）

16、經(jīng)加工修復(fù)后使用。45出貨檢驗(yàn)規(guī)定451成品入庫檢驗(yàn)成品入庫前，依最終檢驗(yàn)規(guī)定采取逐批檢驗(yàn)入庫的方式，每一訂單的成品可以以一批或數(shù)批的方式交驗(yàn)入庫。452成品出貨檢驗(yàn)同一訂單（制造命令）的成品入庫完成后，在出貨的前，應(yīng)進(jìn)行成品例行檢驗(yàn)。453合格出貨品控部出貨檢驗(yàn)判定合格的成品，可以辦理出貨手續(xù)。454拒收重流（1） 客戶或品控部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）的成品，由品控部填寫品質(zhì)異常糾正與預(yù)防措施記錄表通知相關(guān)部門。（2） 品控、工藝、生產(chǎn)車間聯(lián)合制定重流的對策，其中：（A） 品控主導(dǎo)重流的對策。（B） 工藝主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。（C） 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)重流作業(yè)。必要時(shí)，因重流時(shí)間較長，應(yīng)同PMC作

17、計(jì)劃調(diào)度安排。（3） 重流后，車間應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng)FQC最終檢驗(yàn)并入庫。（4） 待整個(gè)訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫后，再由品控部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。（5） 品控部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)的預(yù)防改善對策。455特采出貨（1） 特采申請下列情形，相關(guān)部門可提出特采申請：（A） 產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。（B） 出貨時(shí)間緊迫。（C） 其他特殊狀況。（2） 特采批準(zhǔn) 品控部經(jīng)理核準(zhǔn)。（3） 特采出貨 視同合格品辦理出貨。456檢驗(yàn)項(xiàng)目（1） 落地試驗(yàn)：除客戶特別要求外，均依美國運(yùn)輸協(xié)會一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。（2） 環(huán)境試驗(yàn)：依國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（3） 震動試驗(yàn)：依國家標(biāo)相

18、關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。（4） 壽命試驗(yàn)：依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。（5） 耐壓試驗(yàn)：依一般II級水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（6） 功率檢查：依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（7） 溫度檢查：依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（8） 結(jié)構(gòu)檢查：依特殊S-2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（9） 外觀檢查：依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（10） 包裝附件檢查：依一般II級水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。 46產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管理461 產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定4611原物料的標(biāo)識（1） 供應(yīng)商提供的每批物料，其每一包裝容器外，應(yīng)貼上供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)簽，內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)日期等

19、，必要時(shí)應(yīng)標(biāo)識供應(yīng)商作業(yè)單位或人員，以及產(chǎn)品保質(zhì)期等。（2） 原物料進(jìn)廠后，IQC人員提供物料待檢卡，由供應(yīng)商送貨人員填寫后貼在該批物料包裝上。待檢卡內(nèi)容應(yīng)包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、交貨日期等。（3） 品控部IQC人依照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定對原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣的印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。（4） 合格或特采物料入庫后，至車間使用完的前，每一包裝容器的標(biāo)簽及整批物料的待檢卡均不可撕毀。4612半成品的標(biāo)識（1） 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)加工完成的半成品入庫前，應(yīng)在其包裝容器外貼上標(biāo)簽卡。標(biāo)簽卡應(yīng)填寫下列內(nèi)容

20、：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、制造班組（必要時(shí)填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等。（2） 車間物料人員對每批半成品，送品管檢驗(yàn)前，應(yīng)貼上該批物料的待檢卡。待檢卡填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等。（3） 品控部FQC人員依照最終檢驗(yàn)規(guī)定予以檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣的印章，并簽署姓名、檢驗(yàn)日期。（4） 合格或特采物料入庫后至后工程使用完這前，每一包裝容器的標(biāo)簽及整批物料的待檢卡均不可能撕毀。4613成品的標(biāo)識（1） 成品包裝的標(biāo)識同半成品標(biāo)識方法（標(biāo)簽卡、待檢卡）。（2） 每一成品應(yīng)根據(jù)國家（或產(chǎn)品銷售

21、國）相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，標(biāo)識生產(chǎn)日期、使用期限（保質(zhì)期）、生產(chǎn)批號等內(nèi)容。462產(chǎn)品追溯規(guī)定4621產(chǎn)品追溯方式出現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)問題需追溯時(shí)，可以下列方式入手：（1） 產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、日期。（2） 產(chǎn)品或物料的標(biāo)簽卡、待檢卡。（3） 各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告。（4） 生產(chǎn)日報(bào)表及相關(guān)生產(chǎn)記錄。（5） 其他可追溯的方式。4622產(chǎn)品追溯體系 47不合格品控制管理規(guī)定471不合格的種類本規(guī)章所指的不合格品有兩種不同的狀況：（1） 因具有一個(gè)或幾個(gè)缺陷而不能使用或銷售的單個(gè)物料（原料、半成品、成品），即通常稱為不良品及報(bào)廢品的物料。（2） 因含有一定數(shù)量的不良品，導(dǎo)致抽樣缺陷超過AQL值，而被

22、品控部（或客戶）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。472作業(yè)程序4721進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品的控制（1） 品控部IQC人員在進(jìn)料檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)的不良品（CR、MA、MI）由IQC人員在該不良品的缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，標(biāo)識不良缺陷。（2） 判定合格或特采的物料，IQC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求供應(yīng)商補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退供應(yīng)商處理，并要求改善。（3） 判定交驗(yàn)批整批不合格時(shí)（不良數(shù)超過AQL值），IQC人員對該批物料貼上“不合格”（拒收）的標(biāo)示或加蓋“不合格”章。（4） 倉管人員將不合格批的物料移至指定的“不合格區(qū)”，以隔離“待檢區(qū)”及“合格區(qū)”的物料。（5） 判

23、定不合格批的物料處理方式如下：（A） 退回廠商處理后再交驗(yàn)。（B） 由相關(guān)人員申請，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C） 特采，挑選使用。（D） 特采，修復(fù)加工后使用。4722制程中不合格品的控制（1） 作業(yè)人員在加工作中自檢（互檢）發(fā)現(xiàn)的不良品，應(yīng)予以挑出，并放置于指定的標(biāo)有“不良品”字樣的容器中。（2） IPQC針對作業(yè)人員挑出的不良品進(jìn)行判定，確屬不良品且本工程無法修復(fù)者，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽，由車間物料人員將不良品移至標(biāo)有“不良品區(qū)”的區(qū)域。（3） 對本工程可以修復(fù)使用的不良品，由車間修復(fù)加工后使用。（4） 對“不良品區(qū)”的不良品應(yīng)每日集中處理一次，由IPQC區(qū)分報(bào)廢品與不

24、良退貨品，需報(bào)廢的不良品由車間報(bào)廢，應(yīng)退回供料單位處理的由車間退料處理。223最終檢驗(yàn)不合格品的控制（1） 品控部FQC人員工在最終檢驗(yàn)抽檢中，發(fā)現(xiàn)的不良，在缺陷處貼上黃色箭頭標(biāo)簽。（2） 交驗(yàn)批判定合格或特采時(shí)，F(xiàn)QC人員將抽檢不良品數(shù)量從批量中扣除，或要求送檢單位補(bǔ)足良品數(shù)，將不良品退送檢單位處理，并要求改善。（3） 交驗(yàn)批判定不合格時(shí)，F(xiàn)QC人員對該批物料貼上不合格（拒收）的標(biāo)識或加蓋“不合格”章。（4） 送檢單位將不合格批物料退回處理，暫不能處理的置于“不合格”區(qū)，待進(jìn)一步采取對策處理。（5） 判定不合格批的物料處理方式如下：（A） 由送檢單位安排重流后再交驗(yàn)。（B） 由相關(guān)人員申請，

25、經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核予以特采，降低標(biāo)準(zhǔn)使用。（C） 特采，由下工程挑選或修復(fù)后使用。48供應(yīng)商管理規(guī)定481供應(yīng)商調(diào)查（1） 實(shí)施采購前，應(yīng)辦理供應(yīng)商調(diào)查。（2） 供應(yīng)商調(diào)查小組由采購、品管、技術(shù)人員組成。（3） 調(diào)查內(nèi)容包括價(jià)格評估、品質(zhì)評估、技術(shù)評估、管理評估等。（4） 評估合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準(zhǔn)予采購。（5） 未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可采購。482供應(yīng)商評鑒（1） 評鑒項(xiàng)目包括品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)和其他方面。（2） 每月考核一次，每半年綜合評鑒一次。（3） 評鑒等級劃分。（A）90.1100分為A等供應(yīng)商。（B）80.190分為B等供應(yīng)商。（C）7

26、0.180分為C等供應(yīng)商。（D）60.170分為D等供應(yīng)商。（E）60分以下為E等供應(yīng)商。483供應(yīng)商、協(xié)力廠商評等處理（1） E等供應(yīng)商為不合格廠商，予以除名、停止交易。（2） D等供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個(gè)月內(nèi)未能提升至C等以上，視為不合格廠商予以除名。（3） C等供應(yīng)商予輔導(dǎo)，若六個(gè)月內(nèi)未能提升至B等以上，視為不合格廠商予以除名。（4） B等供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當(dāng)?shù)妮o導(dǎo)。（5） A等供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。484 供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定品控部主導(dǎo)供應(yīng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)，必要時(shí)可請其他部門（如研發(fā)、工藝、制造等）協(xié)助、配合。484.1輔導(dǎo)方式 對供應(yīng)商、協(xié)力廠商輔導(dǎo)的方式一般

27、有下列幾種：（1） 不良對策。 提供品質(zhì)不良的數(shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對策。 （2） 到廠驗(yàn)收。 到廠商所在地進(jìn)行驗(yàn)貨，提前發(fā)現(xiàn)不良。（3） 品質(zhì)培訓(xùn)。 協(xié)助廠商品質(zhì)培訓(xùn)。（4） 管理輔導(dǎo)。 協(xié)助廠商進(jìn)行品管體系的診斷與建立。（5） 其他輔導(dǎo)。 視具體情形采取其他輔導(dǎo)方式。上述方式可單獨(dú)采用，也可以同時(shí)進(jìn)行，視具體廠商狀況確定。4842不良對策（1） 由品控部統(tǒng)計(jì)、匯總在供應(yīng)商所交物料在進(jìn)料檢驗(yàn)與制程使用中不良數(shù)據(jù)、初步原因分析。 （2） 除即時(shí)向供應(yīng)商反饋問題外，不定期與供應(yīng)商討論不良問題的原因與對策。（3） 協(xié)助追蹤采取對策后的進(jìn)料不良與制程不良狀況。4843到廠驗(yàn)貨（1） 針對常在進(jìn)料檢

28、驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商，由品控部派員在廠商生產(chǎn)并檢驗(yàn)完畢待出貨前，前往廠商駐地作出廠檢驗(yàn)。（2） 出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與廠商相關(guān)人員討論，并設(shè)法尋找對策。（3） 視具體情況決定經(jīng)到廠驗(yàn)貨合格的物料，送至公司后是否需再作進(jìn)料檢驗(yàn)（一般初期仍需檢驗(yàn)，待品質(zhì)穩(wěn)定后可取消進(jìn)料或取消到廠驗(yàn)貨）。4844品質(zhì)培訓(xùn)（1） 舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時(shí)，邀請供應(yīng)商相關(guān)人員參加。（2） 派員到供應(yīng)商駐地，對其相關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識、知識、技能等方面的培訓(xùn)。4845管理輔導(dǎo)（1） 針對品質(zhì)管理體系不健全的供應(yīng)商，由本公司派員對廠商的品管體系進(jìn)行診斷。（2） 診斷后提出問題與建議的報(bào)告，供方負(fù)責(zé)改善。（3） 必要時(shí)，由

29、公司人員協(xié)助廠商建立品管體系的各項(xiàng)制度、規(guī)范、方法。49首件檢查管理規(guī)定491定義本規(guī)章所稱的首件是指車間各工序加工生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)自我調(diào)試確認(rèn)，判定合乎要求后，擬進(jìn)行批量生產(chǎn)前的第一個(gè)產(chǎn)品（半成品、成品）。2492首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)（1） 新產(chǎn)品第一次量產(chǎn)時(shí)的首件產(chǎn)品。（2） 每一制造命令（訂單）開始生產(chǎn)的首件產(chǎn)品。493新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)4931檢驗(yàn)流程（1） 車間依工藝流程加工或調(diào)試，并進(jìn)行自檢。（2） 品管IPQC人員在車間加工調(diào)試時(shí)，應(yīng)調(diào)出各相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)文件或樣品，并從旁協(xié)助，同時(shí)就外觀等易于判定的特性予以確認(rèn)。（3） 車間認(rèn)定生產(chǎn)的產(chǎn)品合乎要求時(shí)，將該產(chǎn)品交IPQC進(jìn)一步檢驗(yàn)。（4） IPQC

30、人員依據(jù)檢驗(yàn)文件、規(guī)范、對產(chǎn)品進(jìn)行全面的檢查，如判定不合格，應(yīng)向車間提出，并要求改善，直到判定合格為止。（5） IPQC判定合格，或判定不合格但屬設(shè)計(jì)問題或車間無法改善的問題時(shí)，由IPQC填寫首件檢驗(yàn)報(bào)告一式三聯(lián)，呈主管審核。（6） 經(jīng)品管主管審核的首件檢驗(yàn)報(bào)告及首件產(chǎn)品由IPQC人員直接送往技術(shù)部門，交具體開發(fā)該產(chǎn)品的技術(shù)人員作檢驗(yàn)。（7） 技術(shù)人員經(jīng)檢驗(yàn)后，作出合格或不合格的判定，并填入首件檢驗(yàn)報(bào)告中。（8） 技術(shù)、品控部均判定合格后，首件檢驗(yàn)報(bào)告一聯(lián)由品控部保留，一聯(lián)由技術(shù)保留，一聯(lián)轉(zhuǎn)生產(chǎn)車間，車間可以正式量產(chǎn)。（9） 技術(shù)、品控部判定不合格時(shí)，如屬車間原因時(shí)，應(yīng)由車間改善、調(diào)試直到合格

31、為止；如屬設(shè)計(jì)原因時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，由開發(fā)部負(fù)責(zé)擬出對策加以改善后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，并需重新作首件確認(rèn)。4932注意事項(xiàng)（1） 某些品質(zhì)特性的判定無法短時(shí)間內(nèi)得出結(jié)論（如壽命試驗(yàn)等），這些特性于新產(chǎn)品試制時(shí)應(yīng)進(jìn)行檢測，在首件檢驗(yàn)時(shí)，可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。（2） 品控部應(yīng)在量產(chǎn)開始后，依規(guī)范隨機(jī)抽樣，就未進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋對策。（3） 某些檢驗(yàn)需要不止一個(gè)產(chǎn)品時(shí)，可要求車間生產(chǎn)足數(shù)的“首件”。（4） 首件檢驗(yàn)講究時(shí)效，以避免車間停工時(shí)間太長。（5） 應(yīng)將合格的首件產(chǎn)品，作為樣品由品控部保存。494訂單首件檢驗(yàn)4941檢驗(yàn)流程（1） 參照新產(chǎn)品首件檢驗(yàn)流程進(jìn)行。（2） 因不屬新產(chǎn)

32、品， 在客戶沒有技術(shù)個(gè)性變更的一般狀況下，只要品控部判定合格即可生產(chǎn)，不必送技術(shù)檢驗(yàn)。4942注意事項(xiàng)（1） 是否進(jìn)行長期性試驗(yàn)（如壽命試驗(yàn)）由品控部根據(jù)具體產(chǎn)品狀況確定。（2） 應(yīng)將新產(chǎn)品的首件留存樣品與各訂單（制造命令）的首件作比較確認(rèn)。 410品質(zhì)異常時(shí)的責(zé)任歸屬（責(zé)任處罰和獎勵由制造中心總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行）4.10.1 質(zhì)量文件與記錄4.10.1.1 圖紙與工藝文件更改后，因發(fā)出部門不及時(shí)，造成其他部門發(fā)生品質(zhì)異常的，責(zé)任由發(fā)文部門承擔(dān)。4.10.1.2 逾期失效的圖紙和工藝文件通知相關(guān)部門后，相關(guān)部門仍在使用或參考失效圖紙和工藝文件而造成質(zhì)量損失的，責(zé)任由失效圖紙與工藝文件使用部門承擔(dān)。4

33、.10.1.3 不得在圖紙與工藝文件和記錄上面亂寫亂畫或使文件資料破損遺失或使之殘缺，否則責(zé)任由使用部門承擔(dān)。4.10.1.4 未經(jīng)授權(quán)，私自更改圖紙與工藝文件和記錄的，責(zé)任由實(shí)施更改的部門承擔(dān)。4.10.1.5 質(zhì)量文件和記錄在發(fā)放前必須經(jīng)部門審核批準(zhǔn)，否則責(zé)任由擅自發(fā)放者承擔(dān)。4.10.1.6 有受控要求的質(zhì)量文件必須要有受控標(biāo)志，嚴(yán)謹(jǐn)受控文件無標(biāo)志發(fā)放與接收。否則責(zé)任由發(fā)放部門承擔(dān)。4.10.1.7 試制與打樣的圖紙等質(zhì)量文件，允許不超過3處錯(cuò)誤，否則責(zé)任由文件作成部門承擔(dān)。4.10.1.8 已定型產(chǎn)品或已更改完善的質(zhì)量文件不可有錯(cuò)誤和遺漏，否則責(zé)任由文件作成部門承擔(dān)。4.10.1.9

34、凡文件和指令發(fā)放后，需相關(guān)部門及時(shí)處理和反饋的，在有要求情況下必須按要求執(zhí)行，在無要求情況下，必須在2個(gè)工作日內(nèi)反饋結(jié)果，否則責(zé)任由文件和指令接收部門承擔(dān)。4.10.2 供應(yīng)商品質(zhì)管理4.10.2.1 新供應(yīng)商開發(fā)階段，采購部門必須組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合評審，及通過樣品測試和書面證明資料，確認(rèn)合格后方可進(jìn)行正式交易，否則責(zé)任由采購部門承擔(dān)。4.10.2.2 來料與送貨單或采購單不符或不能提供品質(zhì)證明資料的，責(zé)任由采購擔(dān)當(dāng)承擔(dān)。4.10.2.3 同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品連續(xù)送檢兩次不合格，責(zé)任由采購擔(dān)當(dāng)承擔(dān)。4.10.2.4 來料未經(jīng)檢驗(yàn)私自使用的，責(zé)任由私自使用部門承擔(dān)。4.10.2.5 供方

35、產(chǎn)品被判定退貨的，如不能退貨且無法扣款，責(zé)任由采購擔(dān)當(dāng)與采購責(zé)任人全部承擔(dān)。4.10.3來料檢驗(yàn)管理4.10.3.1 來料未經(jīng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員簽收的，責(zé)任由來料品檢承擔(dān)。4.10.3.2 來料送檢無送貨單、采購單、樣品和出廠檢驗(yàn)報(bào)告等資料或與資料不符的，品檢員有權(quán)拒檢，責(zé)任由采購擔(dān)當(dāng)承擔(dān)。有上述情況，品檢員在未接到上司指令前提下仍簽收的，責(zé)任由來料品檢承擔(dān)。4.10.3.3 來料圖紙或相關(guān)質(zhì)量文件不齊全時(shí)，品檢員有權(quán)要求相關(guān)部門協(xié)助，如在不確定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)要求的情況下簽收，責(zé)任由來料品檢承擔(dān)。4.10.4來料倉儲管理4.10.4.1 不良來料與合格來料混放不清，造成誤發(fā)誤收的，責(zé)任由倉管員檢承擔(dān)。4.10.4.2 未經(jīng)品檢簽字確認(rèn)簽收的產(chǎn)品，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)及發(fā)放，否則責(zé)任由倉管員檢承擔(dān)。4.10.4.3 未經(jīng)檢驗(yàn)的來料，因生產(chǎn)或特殊情況需緊急領(lǐng)用的，必須向品控部辦理