1、河津市總工會2020年財政預(yù)算情況說明一、部門主要職責(zé)1.根據(jù)黨的路線、方針和政策，圍繞市委在各個時期的中心任務(wù)，確定全市工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會工工作。2. 依照中華人民共和國工會法和中國工會章程組織和指導(dǎo)各基層工會履行工會維護(hù)職工權(quán)益的基本職責(zé)和其他社會職能，貫徹全總、省總和運城市總有關(guān)文件精神，開展工會各項業(yè)務(wù)工作。3. 向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并向市委、市政府提出建議。4. 以增強基層工會活力為中心，指導(dǎo)工會自身建設(shè)和改革，監(jiān)督檢查中國工會章程的貫徹執(zhí)行情況，研究制定全市工會的各項組織制度和民主制度。5. 同各鄉(xiāng)

2、、鎮(zhèn)（街道辦事處）黨委、政府，市直系統(tǒng)企業(yè)、事業(yè)、行政機關(guān)協(xié)商推薦工會的主要領(lǐng)導(dǎo)人選，研究制訂全市工會干部管理制度和培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)全市各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街道辦事處）市直系統(tǒng)黨政機關(guān)、事業(yè)單位和各基層工會專兼職干部的培訓(xùn)工作。6. 協(xié)助市政府做好各級勞動模范的評選推薦工作，負(fù)責(zé)全市各級勞動模范的管理工作。7. 負(fù)責(zé)全市工會組織經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負(fù)責(zé)全市工會企事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。8. 承辦市委、市政府授權(quán)的有關(guān)工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成在編人數(shù)46人，內(nèi)設(shè)部室：辦公室、組織部、宣教部、維權(quán)部、職工俱樂部、職工服務(wù)中心。三、部門預(yù)算收支情況說明1、2020年預(yù)算收入、支出比2019年預(yù)算增減

3、情況2020年收入260.85萬元，支出260.85萬元，其中一般公共服務(wù)支出191.53萬元，社會保障和就業(yè)支出65.28萬元，衛(wèi)生健康支出2.08萬元，住房保障支出1.96萬元。2020年預(yù)算收入、支出比2019年預(yù)算增加13.79%，增加部分為一般公共服務(wù)支出。2、“三公經(jīng)費”預(yù)算2020年度“三公經(jīng)費”預(yù)算0.3萬元，系公務(wù)接待預(yù)算，比2019年減少40%。四、關(guān)于2020年度機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明2020年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算撥款0.51萬元。五、名詞解釋 一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、上級補助收入：

4、指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及基輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照

5、財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。十三、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包

6、括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。十四、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。十五、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。十六、公務(wù)用車運行維護(hù)費：指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。十七、公務(wù)用車購置：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。十八、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。十九、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。二十、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。二十一、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。二十二、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未