1、儀表及自動(dòng)控制設(shè)備管理企業(yè)名稱：檢查人:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際 得分評(píng)議意見(jiàn)一儀 表 綜 合 管 理（ 30 分 ）1 .儀表完好率、使用率、泄漏率檢查企業(yè)及2套裝置臺(tái)賬 和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。1 .儀表完好率95%,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分。2 .儀表使用率95%,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分3 .泄漏率W0.5%。，每增加0.1個(gè)千分點(diǎn)扣1 分。122 .儀表控制率及評(píng)估報(bào)告：每年不 少于1次對(duì)控制回路進(jìn)行評(píng)估（含裝 置控制回路清單、未投自動(dòng)的儀表和 工2原因分析、整改措施）檢查企業(yè)及2套裝置臺(tái)賬 和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。1 .無(wú)評(píng)估報(bào)告扣1.5分；2 .評(píng)估報(bào)告內(nèi)容不完善扣 0.3分；3 .

2、儀表控制率90% ,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5 分。43.儀表設(shè)備管理制度及執(zhí)行情況檢查企業(yè)相關(guān)儀表管理 制度。1 .未建立扣2分；2 .不完善或管埋耳R責(zé)不清扣 0.5分；3 .無(wú)檢查記錄或整改記錄扣 1分。44.各類儀表臺(tái)賬、檔案資料、報(bào)表 （含電子版）抽查3至4套裝置儀表臺(tái) 賬、檔案資料、報(bào)表。1 .未建立扣1分；2 .不完善扣0.5分；3.1處不符合要求扣 0.1分。45.事故管理抽查企業(yè)。1 .未建立事故臺(tái)賬扣 1分。2 .未嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過(guò)”原則，每項(xiàng)扣1分。6一常 規(guī) 儀 表（25分 ）1 .現(xiàn)場(chǎng)儀表安裝是否符合要求抽查1至2套裝置至少20 臺(tái)。按自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，1

3、項(xiàng)不符合扣0.1分。22.標(biāo)準(zhǔn)儀器周期檢定抽查企業(yè)及下屬單位不 少于15臺(tái)。標(biāo)識(shí)、檢定證書(shū)或測(cè)試報(bào)告，1項(xiàng)不符合扣0.1 分。33.儀表作業(yè)是否辦理工作票抽查至少10項(xiàng)作業(yè)按儀表管理制度執(zhí)行，1處不符合扣0.1分。34.儀表巡檢是否落實(shí)。抽查企業(yè)2至4套裝置按儀表管理制度執(zhí)行，1處不符合扣0.1分。2續(xù)表檢查 項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)際 得分評(píng)議意見(jiàn)二常規(guī)儀表5.儀表定期檢查、強(qiáng)制保養(yǎng)工作是否按規(guī)定做抽查企業(yè)3至4套裝置1 .未建立儀表定期檢查及強(qiáng)制保養(yǎng)相關(guān)規(guī)定扣0.5分；2 .未按規(guī)定進(jìn)行檢查及維護(hù)扣0.2分；3 .記錄不全扣0.1分。36.儀表校驗(yàn)是否符合規(guī)定抽查3至4

4、套裝置至少20 張校驗(yàn)單按儀表管理制度執(zhí)行，1張校驗(yàn)記錄不符合扣0.1 分。27.放射性儀表管理查有1至2套裝置1.未建立相關(guān)制度扣 0.5分；2.1處未按制度執(zhí)行扣 0.1分；3.警示標(biāo)記/、全扣 0.2分。28.儀表穿線管、匯線槽、保溫箱等 是否完好抽查企業(yè)2至3套裝置。按自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，1處不符合扣0.1分。29.儀表風(fēng)是否符合要求抽查企業(yè)2至3套裝置。1 .按儀表管理制度執(zhí)行，不符合要求扣0.5分；2 .儀表風(fēng)未定期排空扣0.2分。110.現(xiàn)場(chǎng)儀表跑冒滴漏及漏點(diǎn)掛牌情況抽查企業(yè)2至3套裝置。1 .一處漏點(diǎn)未掛牌扣 0.1分；2 .記錄不完善扣0.1分；3 .有一處明顯大漏

5、點(diǎn)扣0.1分。211.儀表防雷、防雨、防凝防凍措施是 合落實(shí)抽查企業(yè)2至3套裝置。一處不符合扣0.1分。212.儀表故障應(yīng)急處理是否滿足要求必要時(shí)模擬1種儀表故障 現(xiàn)象。觀察儀表人員應(yīng)急處理能力，1項(xiàng)不符合要求扣0.1分。1三 控（制25系 分系 ）統(tǒng)管 理1.機(jī)柜室溫度、濕度是否控制在規(guī) 定范圍內(nèi)抽查2至3個(gè)機(jī)柜室。1 .按設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程要求，每項(xiàng)每處不符 合要求扣0.2分；2 .未配置溫、濕計(jì)每處扣 0.2分。22.操作室及機(jī)房防小動(dòng)物、防靜電、 防塵及電纜進(jìn)出口防水措施是否落 實(shí)抽查2至3個(gè)操作室及機(jī) 房。1.按儀表管理制度要求，每壩每處不符合要求扣0.2分。3續(xù)表檢查 項(xiàng)目檢查內(nèi)容抽

6、查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分?jǐn)?shù)實(shí)際 得分評(píng)議意見(jiàn)三 控 制 系 統(tǒng) 管 理3.控制系統(tǒng)運(yùn)行狀況抽查2至3套控制系統(tǒng)1 .控制系統(tǒng)硬件運(yùn)行狀況，每處小止常扣0.2分。2 .控制器配置、控制器負(fù)荷、相關(guān)系統(tǒng)時(shí)鐘同步 情況，單臺(tái)控制器負(fù)荷影響系統(tǒng)正常運(yùn)行扣 0.2 分；3 .DCS及ESD控制器通信狀況，每處通信不止 常扣0.2分。64.控制系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng)及大修抽查2至3套控制系統(tǒng)1 .未按設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程要求進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)工作，每次每項(xiàng)不符合要求扣0.1分；2 .控制系統(tǒng)密碼及鍵鎖鑰匙管理/、嚴(yán)格扣0.5分；3 .控制系統(tǒng)不符合防病毒感染規(guī)定扣0.2分；4 .控制系統(tǒng)大修未達(dá)到檢修規(guī)程要求扣0.2

7、分。35.控制方案艾更是否辦理審批手續(xù)抽查1至2套控制系統(tǒng)1 .未辦理手續(xù)扣0.2分；2 .手續(xù)不完善扣0.1分。16.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修 改記錄是否齊全抽查1至2套控制系統(tǒng)1 .故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄齊全，每缺一項(xiàng)扣0.2分；2 .記錄不完善扣0.1分。37.控制系統(tǒng)軟件備份管理是否符合要 求抽查1至2套控制系統(tǒng)備 份情況1 .無(wú)備份扣0.5分，備份未及時(shí)更新扣0.2分；2 .軟件備份上應(yīng)有名稱、彳改日期和修改人，每缺一項(xiàng)扣0.1分。18.控制系統(tǒng)事故應(yīng)急預(yù)案是否完善抽查1至2套控制系統(tǒng)； 必要時(shí)模擬事故應(yīng)急處 理1 .無(wú)事故應(yīng)急預(yù)殺扣 0.5分；2 .事故應(yīng)急預(yù)案不完善扣

8、0.2分；3 .未定期開(kāi)展應(yīng)預(yù)案演練扣0.2分；4 .模擬事故處理與預(yù)案規(guī)定/、符合扣0.1分。19.DCS和ESD供電方式是否符合要 求檢查1至2套控制系統(tǒng)是否符合中國(guó)石化生產(chǎn)裝置過(guò)程控制儀表電 源供電系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)定。考察10.聯(lián)鎖系統(tǒng)中的 DCS、ESD和PLC故障記錄功能是否完善檢查1至2套控制系統(tǒng)是否具備SOE或第一故障記錄功能。考察續(xù)表檢查 項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 得分實(shí)際 得分評(píng)議意見(jiàn)四可燃、有毒氣體報(bào)警儀4 分1.可燃、有毒氣體報(bào)警儀設(shè)計(jì)、選型 是否符合要求抽查2至3套裝置10臺(tái)按石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范，每臺(tái)不符合要求扣0.1分。0.52.報(bào)警儀的檢測(cè)器安

9、裝是否符合要求抽查2至3套裝置10臺(tái)按自動(dòng)化儀表工程施工及驗(yàn)收規(guī)范，每臺(tái)不符合要求扣0.1分。0.53.報(bào)警儀的檢測(cè)器是否有分布圖抽查2壬3套裝直分布圖1 .無(wú)分布圖扣0.5分；2 .分布圖不齊全扣 0.1分。14.可燃、有毒氣體報(bào)警儀是否按規(guī)定抽查2至3套裝置20臺(tái)1.未按周期校準(zhǔn)和檢定每臺(tái)扣0.2分；1周期校準(zhǔn)和檢定，檢定單位是否有資 質(zhì)、檢定人員是否有證書(shū)2 .記錄和標(biāo)識(shí)不完善，每臺(tái)扣0.1分；3 .資質(zhì)和證書(shū)1項(xiàng)不符合要求扣 0.2分。5.可燃、有毒氣體報(bào)警儀運(yùn)行及維護(hù)1 .抽查1至2套裝置2 .抽查2-5臺(tái)進(jìn)行通氣試驗(yàn)1 .報(bào)警儀指示不準(zhǔn)確或報(bào)警功能不止常，每臺(tái)扣0.1分；2 .巡檢

10、維護(hù)記錄不齊全扣 0.1分；3 .通氣試驗(yàn)時(shí)每發(fā)現(xiàn)1臺(tái)不符合要求，扣0.1 分。1.56.報(bào)警儀停運(yùn)是否辦理手續(xù)抽查1至2套裝置1 .未辦理手續(xù)扣0.2分；2 .手續(xù)不完善扣0.1分。0.5五聯(lián) 鎖 保 護(hù) 系 統(tǒng)（ 15 分 ）1.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)變更是否辦理審批手 續(xù)抽查3至4套裝置1 .設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消、聯(lián)鎖摘除與恢復(fù)，未辦理審批手續(xù)每處扣0.2分；2 .手續(xù)不完善每處扣 0.1分。32.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)是否辦理工作票抽查3至4套裝置聯(lián)鎖回 路及20張以上聯(lián)鎖工作 票1 .未辦理工作票1處扣0.2分；2 .工作票填寫(xiě)/、完善1處扣0.1分。33.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)是否有防范措施及

11、整改方案抽查3至4套裝置至少10 套摘除聯(lián)鎖回路1 .無(wú)防范措施扣0.2分；2 .防范措施不完善扣 0.1分；3 .長(zhǎng)期摘除聯(lián)鎖無(wú)整改方案扣0.2分；4 .長(zhǎng)期摘除聯(lián)鎖整改方案未落實(shí)扣0.1分。3續(xù)表檢查 項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查比例檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 得分實(shí)際 得分評(píng)議意見(jiàn)4.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)投運(yùn)前是否有確認(rèn)表抽查3至4套裝置1 .無(wú)確認(rèn)表扣0.5分；2 .確認(rèn)表不完善扣 0.1分。2五5.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)圖紙和資料是否齊 全、準(zhǔn)確；是否有月度聯(lián)鎖摘除清單。抽查3至4裝置1 .圖紙和資料不齊全扣0.2分；2 .圖紙與實(shí)際不相符扣0.2分；3 .無(wú)月度聯(lián)鎖摘除清單扣 0.2分；3耳 專4 土14.月度聯(lián)鎖摘除清單不齊全扣0.1分。6.聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開(kāi)關(guān)、端子排的標(biāo) 識(shí)是否齊全準(zhǔn)確清晰。抽查2至3套裝置1 .無(wú)標(biāo)識(shí)扣0.2分；2 .標(biāo)識(shí)不齊全、不清晰、不止確，每處扣0.1分。0.51 .無(wú)措施扣0.2分；2 .措施不完善扣0.1分。7.緊急停車按鈕是否有可靠防護(hù)措 施。抽查2至3套裝置0.5六1.配置選型安裝是否符合要求抽查2至3套裝置每套每項(xiàng)小符H要求扣 0.1分。12.定期檢查、維