1、危險化學品從業單位（涂料生產企業）安全生產標準化自評情況記錄表企業名稱：阿塔卡涂料（佛山）有限公司2、機構和職責（100）（自評得分：86分）自評人員簽名:考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明2.1方針目標（20分）2.1.1.1. 主要負責人組織制定符合本企業實際的、文件化的安全生產方針；2.1.1.2. 主要負責人組織制定符合企業實際的、文件化的年度安全生產目標；2.1.1.3. 安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規的要求；（3）與企業的職業安全健康風險相適應；（4）根據安全生產目標制定量化的安

2、全生產工作指標（5）應以公眾易于獲得的方式發布安全生產目標。未制定安全生產方針或年度安全生產目標，扣20分（B級要素有決項）。1 .缺一項扣2分；2 .安全生產目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；3 .從業人員不了解安全生產方針或安全生產目標，1人次扣1分；4 .沒有制定安全生產工作指標或指標未進行量化，扣2分；5 .發布安全生產目標的方式不符合公眾易于獲得的要求，扣2分。主要負責人確認并頒發了公司的安全生產方針；主要負責人確認并頒發了公司的年度安全生產目標；安全生產目標形成了文件，符合法律法規；安全生產目標所有均是量化的工作指標；安全生產目標張貼于車間，在網上發布，并組織培訓學習；本節內容

3、全部符合要求；161.1安全生產方針、目標并通知至全廠，且進行過培訓。考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明2.1方針目標（20分）2.1.2.1.將企業年度安全目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產目標責任書；未簽訂各級組織的安全目標責任書，扣20分（B級要素否決項）。1 .每缺一個組織的安全生產目標責任書，扣2分；2 .安全生產目標責任書內容與本組織的安全生產職責/、符，扣1分；3 .企業未制定年度安全生產工作計劃，扣4分；各級組織未制定年度安全生產工作計劃，缺一個組織扣2分；4 .未定期考核，扣4分；考核與安全生產目標責任書內容

4、不符，扣2分；5 .未落實安全生產目標考核獎懲，扣2分;6 .有夫人員不了解本組織的安全生產目標，1人次扣1分。各級部門均有安全生產目標責任書，基本符合要求，扣2分2011年度進行了考核，有考核表；制訂了安全生產工作計劃，基本符合要求，扣2分1.2 年度安全生產目標責任書1.3 年度安全生產工作規劃1.4 安全生產目標完成情況考核表2.1.2.2.定期考核安全生產目標完成情況；2.1.2.3.企業及各級組織應制定切實PJ行的年度安全生產工作計劃。2.2負責人（20分）2.2.1.1.明確企業主要負責人是安全生產桁本任人；未明確任人，或不符合規定，扣20分（B級要素否決項）。主要負責人對本單位的

5、危險化學品安全管理工作情況、對安全有任命通知和安全承諾書，明確主要負責人的安全職責，落實好雙基工作；162.1主要負責人任命（見4.5）2.4主要負責人安全承諾2.2.1.2.主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作全面負責，落實安全生產基考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明礎與基層工作。生產基礎管理工作情況不清楚，扣5分。有參與標準化建設的各種活動記錄，此項符合要求書安全承諾2.2主要負責人參與安全標準化建設記錄表2.2.2.1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；222.2.制定安全生產標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；二級企業未

6、初步形成安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。一級企業未有效運行安全文化體系，扣100分（A級要素否決項）。1 .安全生產標準化實施方案內容，一項不符合扣2分；2 .無主要負責人組織或參與安全生產標準化記錄，扣3分；3 .未制定安全文化建設計劃或方殺，扣2分。有實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；符合要求未制定安全文化建設計劃，扣2分2.3安全生產標準化實施力殺222.3.制定安全文化建設計劃或方菜;2.2.2.4二級企業應初步形成安全文化體系。2.2.2.5一級企業有效運行安全文化體系。2.2負責人（20分）2.2.3.1.安全承諾的內容應明確、公開、文件化；1 .主要負責

7、人未做出安全承諾，扣10分;2 .安全承諾未明確、公開、文件安全承諾公開化，符合要求2.4主要負責人安全承諾書安全承諾考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明223.2.主要負責人應確保安全生產標準化所需的資金、人員、時間、設備設施等資源。化，一項小符合扣2分；3 .資源支持、配備不充分，一項不符合扣2分；4 .從業人員不清楚主要負責人的安全承諾，1人次扣1分。嚴格按國家法律、法規，確保資金、人員、設備設施滿足生產的需要，不扣分見本項：5.安全生產投入；10.事故與應急中的安全設施臺賬等2.2.4.1主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產工作情況匯

8、報，了解女全生產狀況，解決安全生產問題。1 .主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2 .未形成會議記錄或紀要，扣2分；3 .安全生產問題未及時解決，一項/、符合扣2分。每季召開安全生產領導小組會議，及時總結，計劃下階段的安全工作等，并做好記錄，符合要求2.5 安全生產議事制度2.6 安委會會議記錄-安全生產領導小組會議記錄2.2.5.1 .落實領導干部帶班制度；2.2.5.2 .主要負責人要對領導干部帶班負全責。未實施領導干部帶班，扣20分（B級要素否決項）。1 .領導干部無故不參加帶班，1人次扣2分；2 .帶班記錄一項不符合扣1分；3 .未按規定進行領導帶班制度執行情況考核，

9、扣2分；4 .主要負責人不清楚領導干部帶班情況，扣2分。有領導干部帶班制度，有帶班記錄，此項基本符合，扣2分2.7 領導干部帶班制度2.8 領導干部帶班排班表2.9 領導干部帶班巡檢記錄表2.3職責（30分）2.3.1.1制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責。1.未建立安全生產責任制，扣100分（A級要素否決項）；2.主要負責人對其安全職責不有各級組織或人員的安全職責，此項符合要求283.1安全生產責任制（包括公司各級）考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明2.3.2.1.明確主要負責人安全職責，對安全生產法規定的主要負責人安全職責進行細化；清楚，扣30

10、分（B級要素否決項）。1 .缺少一個管理部門或基層單位的安全職責，扣2分；2 .安全生產責任制內容與部門安全職責/、符合，一項扣2分；3 .主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4 .有夫人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。5 .缺少安委會的安全職責，扣10分。6 .全職責與其所在崗位職責小符合，一項扣2分；7 .他人員對其安全職責/、清楚，1人次扣2分。2.3.22明確各級管理人員的安全職責，做到“f-責”；2.323.明確從業人員安全職責，做到“崗貢”。2.3.3.1.建立安全生產責任制考核機制；2.3.32對企業負責人、各級管理部門、管理人員及從業人員安全生產責任制進行定期考核，

11、予以獎懲。未建立安全責任制考核機制，扣30分（B級要素否決項）。未按考核制度對企業負責人、各級管理部門和從業人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。有考核制度，此項符合要求有2011年度考核記錄及獎懲管理臺賬，此項基本符合要求，扣2分3.2 安全生產責任考核制度3.3 年度安全目標考核表3.4 年度安全責任考核記錄表3.5 年度考核獎懲管理臺帳2.3.3.3二級企業建立了健全的安全生產責任制和安全生產規章制度體系，并能夠持續不符合，扣100分（A級要素含決項）。公司本次申報三級，無此項考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明改進。2.4組織機構

12、（20分）2.4.1.1.設置安委會；未設置安委會、安全生產管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分（A級要素否決項）。1 .專職安全管理人員配備，一項扣2分；2 .未按規定配備注冊安全工程師，或未按規定委托中介機構，扣2分；3 .注冊安全工程師/、具有化工安全生產經歷，扣1分。公司設立了安全生產領導小組即安全生產委員會。164.1設立安全生產領導小組通知2.4.1.2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員。安全生產管理機構要具備相對獨立職能。專職安全生產管理人員應/、少于企業員工總數的2%（不足50人的企業至少配備1人），要具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷，有從事化工生產相關工作2

13、年以上經歷；專職安全管理人員任命書，取得安全管理人員資格證書，公司人員86人，配備了一名，符合要求；專職安全管理人員為機一體化專業人員，從事化工行業19年，但不是化工或安全專業，配備不符合要求，扣2分。4.2 主要負責人和安全管理人員任命書4.3 安全管理人員臺帳2.4.1.3.按規定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產經歷；或委托安全生產中介機構選派注冊安全工程師提供安全生產管理服務。公司沒有注冊安全工程師，扣2分考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明2.4.2.1.根據生產經營規模設置相應管理部門；1 .機構設置與企業生產經營規模不符，扣2

14、分；2 .未設置治安保衛機構或配備專職治安保衛人員，一項扣1分。有安全管理網絡圖及各組安全管理人員；4.4 安全生產管理網絡4.5 公司各級安全負責人任命書2.4.22生產、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛機構，配備專職治安保衛人員。有治安保衛機構及專職治安保衛人員。4.6 治安保衛機構圖4.7 專職治安保衛人員清單2.5安全生產投入（10分）2.5.1.1根據國家及當地政府規定，建立和落實安全生產費用管理制度，確保安全生產需要。安全生產費用管理制度內容不符合有關規定，一項扣1分。未按有美規定投入安全生產費用，扣10分（B級要素否決項）。有安全生產費用管理制度，并進行提取；105.1安全生產費用管理制度考核要系企業達標標準評審標準自評情況記錄實得分自評依據的相關材料來源注明2.5.2.1.按照國家及地方規定合理使用安全生產費用；2.5.22建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。1 .未規定安全生產費用使用范圍，扣5分;2 .未建立安全生產費用臺帳，扣2分；3 .安全生產費用臺帳內容與規定要求不符，一項扣1分；4 .安全生產費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣1分。按照國家規定合理使用安全生產費用，并