1、 鍋爐質量保證手冊BOILER QUALITY ASSURANCE MANUAL（A版）市氏鍋爐TIANJIN CAOSHI BOILER CO., LTD.二OO七年十一月文件編號：CS/QM-A-C-2007版次/修訂：A/0鍋爐質量保證手冊編制：各質控責任工程師審核：批準：手冊編號：受控狀態：2007年11月15日發布 2007年12月01日實施鍋爐質量保證手冊目 錄章號：0.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/1目 錄章號 容頁碼修訂備注0目 錄10.1企業簡介20.2質量手冊頒發令30.3質量方針、質量目標40.4質控系統責任人員任命書50.5冊適用圍與編寫依據

2、60.6術語和縮寫780.7質量手冊管理9101.0管理職責11262.0機構職責與權限27293.0文件和資料控制30314.0合同評審控制32335.0設計質量控制34376.0工藝質量控制38417.0材料、零部件控制42458.0焊接控制46509.0熱處理控制515410.0無損檢測質量控制555811.0理化質量控制596112.0檢驗與試驗控制626413.0設備和檢驗與試驗裝置控制656714.0不合格品（項）控制686915.0質量改進與服務707216.0人員培訓、考核與其管理737417.0其它過程控制757718.0執行特種設備許可制度7881鍋爐質量保證手冊企 業 簡

3、 介章號：0.1版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/1鍋爐質量保證手冊鍋爐質量保證手冊頒發令章號：0.2版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/1關于批準頒發A版鍋爐質量保證手冊的通知本公司依據壓力容器安全技術監察規程、鍋爐壓力容器制造監督管理辦法、鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗規則等與特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求有關規定，結合公司實際，制定了公司第A版壓力容器質量保證手冊，它是闡明本企業質量方針、質量目標并對公司的質量體系提出具體要求。是企業壓力容器質量管理的綱領性文件，是質量

4、體系運行的準則，是向顧客提供壓力容器產品制造質量管理的基本法規，也是公司對顧客的承諾。我批準壓力容器質量保證手冊予以頒布，于2007年12月01日實施。原手冊同時作廢并收回。公司全體員工必須嚴格執行手冊所規定的容，實現公司質量方針和質量目標，滿足顧客需要。并委托質量保證工程師全權組織本手冊的貫徹執行，壓力容器質量保證體系相關的部門與人員，必須遵照執行。本手冊的支持性文件壓力容器質量保證手冊程序文件（管理制度）、工藝守則，授權質量工程師批準發布，一并實施。此令(公章)法人代表： 批準日期：2007年11月15日鍋爐質量保證手冊質量保證體系各責任人員任命書章號：0.3版本： A/0質量手冊CS/Q

5、M-A-2007頁碼：1/1鍋爐質控系統責任人員任命書為使我公司鍋爐制造過程中質保體系得到有效控制，保證產品質量，決定各責任工程師任命如下：任命春妹我公司的質量保證工程師，履行質保工程師的職責，行使質保工程師的權力。請公司有關人員服從協調，共同履行質量職能，以確保質量保證體系有效運行。任命下述人員為質控系統責任人，協助質量保證工程師進行重點過程的控制：上述被任命的人員在鍋爐制造質控系統中行使質量否決的權力與組織上不受任何干擾的獨立性。各位質控系統責任人要盡職盡責、依法行事，以保證質量體系的正常運轉。特此任命 (公章)法人代表： 批準日期：2007年11月15日鍋爐質量保證手冊手冊適用圍與編寫依

6、據章號：0.4版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/11.適用圍本手冊闡述了公司的質量方針、質量目標，對質控系統的各項要求作出了具體規定，規定了公司鍋爐制造質量體系各要素的控制程序和質量控制方法、措施和資源，適用于公司適用于B級鍋爐產品設計、工藝、制造、檢驗，使產品質量各環節得到有效的控制。2.覆蓋產品額定蒸汽壓力小于與等于2.5MPa的蒸汽鍋爐（指表壓表壓）；熱水鍋爐不限 。3.編制依據 ；特種設備制造安裝改造維修質量保證體系基本要求TSG Z0004-2007鍋爐壓力容器制造監督管理辦法 國質檢鍋200222號特種設備安全監察條例國務院令第373號蒸汽鍋爐安全技術監察規程

7、勞部發1996276號1996.08.19熱水鍋爐安全技術監察規程勞鍋字199774號1997.02.14鍋爐壓力容器制造許可條件 國質檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可工作程序 國質檢鍋2003194號鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗規則 國質檢鍋2003194號鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則 國質檢鍋2002109號特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則國質檢鍋2003248號3. 說明質量手冊的版本號為2007為年代號；A/0為版次與修改狀態；企業代號為CS；質量手冊代號為QM；程序文件代號為QP；質量文件代號為QC；質量記錄代號為QR。質量手冊的編制由管質量保證工程師負責

8、組織、協調和安排工作。公司各職能部門負責編寫各自相關的容，編制完成后經質量保證工程師審核，由董事長批準發布、實施。為保證質量手冊的適用性，手冊需要修改時，須經審核批準后由公司辦公室負責按“質量管理文件控制程序”的要施更改。本手冊適用于公司對顧客或第三方監督檢驗證實公司鍋爐制造質量體系滿足有關安全管理監察規定、標準和合同要求的質量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監督檢驗的依據。鍋爐質量保證手冊術語、定義和縮寫章號：0.5版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/21.專業術語1.1 法規：指國務院發布的特種設備安全監察條例；1.2規程：指國家勞動部頒發的蒸汽鍋爐安全技術監察規

9、程 國家勞動部頒發的熱水鍋爐安全技術監察規程 國家技術監督局頒布的小型和常壓熱水鍋爐安全監察規定1.3標準：指鍋爐設計、制造相關的國、部頒發的標準；1.4規：指上述的法規、規程和標準；1.5監檢：指“市鍋爐、壓力容器技術檢驗所”派駐我廠的監檢員，對我廠鍋爐產品制造過程進行監督檢查；1.6管理辦法：指國家質量監督檢驗檢疫總局頒發的鍋爐壓力容器制造監督管理辦法的簡稱。1.7焊工考規：指鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規則的簡稱。1.8手冊：指本單位編制的鍋爐質量手冊的簡稱。2.產品專業標準術語2.1質量：一組固有特性滿足要求的程度。2.2組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員與設施。2.3

10、體系：相互關聯或相互作用的一組要素。2.4質量方針：由組織的最高管理者正式發布的該組織總的質量宗旨和方向。2.5質量目標：在質量方面所追求的目的。2.6管理體系：建立方針和目標并實現這些目標的體系。2.7質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。2.8質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規定必要的運行過程和相關資源以實現質量目標。2.9質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。2.10質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。2.11合格（符合）：滿足要求。2.12不合格（不符合）：未滿足要求。2.13返修：為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的

11、措施。鍋爐質量保證手冊術語、定義和縮寫章號：0.6版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：2/22.14報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。2.15讓步：對使用或放行不符合規定要求的產品的許可。2.16糾正：為消除已發現的不合格所采取的措施。2.17降級：為使不合格產品符合不同于原有要求而對其等級的改變。2.18 WPS：焊接工藝指導書。2.19 PQR：焊接工藝評定報告。2.20 SMAW：焊條電弧焊。2.21 SAW： 埋弧焊。2.22 GTAW：鎢極氣體保護焊。2.23 GMAW：熔化極氣體保護焊（含藥芯焊絲電弧焊FCAW）。2.24 HAZ：熱影響區。2

12、.25 PWHT：焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）。2.26 NDE（NDT）；無損檢測。2.27 RT：射線無損檢測 2.28 UT：超聲波無損檢測。2.29 MT：磁粉無損檢測。2.30 PT：表面無損檢測。2.31三按：按設計圖紙、按工藝文件、按技術標準.2.32三檢：自檢、專檢、監檢2.35三不：不合格材料不投產、不合格工件不轉序、不合格產品不出廠。鍋爐質量保證手冊質量手冊管理章號：0.6版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/21. 總則 本章規定了手冊的編制、批準、修改、發放、回收等管理辦法。2.職責2.1 辦公室負責責手冊的發放、更改、換版和保管；2.

13、2 質量保證工程師負責協調組織編制、審核質量保證手冊并貫徹實施；2.3 公司法定代表人負責批準質量保證手冊。3.質量保證手冊的管理3.1 質量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟蹤控制。3.2 受控手冊發至部門經理以上干部和職能部門的人員，非受控手冊經質量保證工程師批準、辦公室登記后，可向重要顧客和有關部門發放。向特種設備行政許可鑒定評審機構發放的質量保證手冊必須是受控版本。4.質量保證手冊的修訂和換版4.1 質量保證手冊的更改應經質量保證工程師審核，法定代表人批準。辦公室負責將質量保證

14、手冊的更改情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由辦公室指派人員按文件發放/收回登記表上相關持有者的手冊上要求更改，也可統一印制更改頁發至各受控質量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在文件發放/收回登記表上記錄。4.2 凡涉與各章節的更改或換頁，在質量保證手冊修改一覽表中作好記錄，更改應在相應更改處填寫1、2、3、n次更改序號。未修改過的為0次標示，第一次修改為1次標示，第二次修改為2次標示，1、2、3以此類推4.3 如經過五次以上更改、更改容很多而影響版面時、質量保證體系標準變更時、公司的組織機構或產品發生重大變化時，應予以換版。換版后，其版本號由第A版變為第B版，依此類推。本質量保證手冊經改版，所

15、以定為質量保證手冊2007年第A版。4.4 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經質量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。5.質量保證手冊的使用和保管5.1 質量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若損壞，應報辦公室以舊換新。若丟失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室鍋爐質量保證手冊質量手冊管理章號：0.6版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：2/2補發，并追究有關人員責任。5.2 質量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.

16、0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/16總則 本章對壓力容器制造質量控制的機構和體系，質量控制的責任人員和相關人員的職責和權限做出規定，以確保質量體系的有效運行。1 管理職責1.1 質量方針和目標1.1.1質量方針安全可靠、優質高效、不斷提高、創造品牌。質量方針涵：公司以先進的生產設備、一流的生產工藝、優良的工作環境、優秀的員工隊伍和科學的管理打造出優質、安全、可靠的產品，滿足用戶的需求。1.1.2質量目標1）產品一次交檢合格率90%，年提升0.5%；2）顧客滿意率90%，年提升0.5%；3）合同履約率 95%4）產品重、特大質量事故為零。公司的各部門、各車間和倉庫應根據

17、公司的質量目標，分解為各自的分解質量的目標，應定期考核。1.2質量保證體系組織1.2.1組織機構（見圖一）1.2.2質量保證體系組織（見圖二）1.3各部門與質保體系人員職責與權限1.3.1法定代表人（董事長） 1）負責國家方針政策和法律、法規的貫徹實施； 2）對公司產品的質量安全負全責； 3）任命公司總經理、質量保證工程師； 4）批準質量保證手冊、公司質量方針和質量目標； 5）主持召開董事會，擬定公司管理機構； 6）支持總經理建立質量保證體系，為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.3.2總經理1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規要求與顧客滿意的重要性；壓力容器質量保

18、證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：2/162）對公司質量工作和產品質量負責；3）負責公司質量保證體系的建立；4）負責程序文件（管理制度）的批準；5）負責各部門、各崗位人員的任免；6）對公司的生產、經營全面負責；7）主持管理評審；8）為質量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源9）支持質量保證工程師和各專業質控責任人開展工作，確保質量保證體系運轉有效。1.3.3常務副總經理的管理職責a)負責組織公司員工貫徹執行國家的方針、政策、法律法規。b)全面負責公司的人事管理，對本公司培訓計劃和人員需求提供必要的資源。c)負責全公司的檔案工作。d)對合格供方進行有

19、效控制，負責對合格供方的評價工作。e)負責公司車輛管理。1.3.4經營副總經理的管理職責a)貫徹國家經濟政策和各項企業法規，負責以質量體系為核心的各項企業經營管理工作。b)負責在其分管圍，貫徹本公司的質量方針、目標與質量體系的運行，組織解決合同執行中的重大問題，保證合同的履行。c)負責主持重大合同與標書的評審審工作，參加重大項目的招投標工作。d)向總經理提供企業經營決策，負責市場調研和市場預測的落實，用戶服務的管理工作。e)對因工作失誤，影響企業工作和產品質量而造成的損失負責。1.3.5生產副總經理管理職責a)認真執行產品質量的有關國家法規、質量標準。負責在其分管圍貫徹本公司的質量方針、目標與

20、質量體系的運行。b)組織和領導生產部、車間按質量體系運行的各項要求、規定進行生產，把質量管理放在企業管理的重要位置，為生產加工創造良好的環境。c)為滿足質量保證的要求，搞好生產現場的質量控制，抓好工序控制和質量控制點的管理，合理配置生產設備、人員，保證滿足生產的需求。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：3/16d)支持質量檢驗監督工作，重視公司質量信息，針對生產簿弱環節與時組織分析、研究采取控制措施，保證產品質量穩定提高。e)負責批準生產計劃。對合理組織生產、合理安排工序產品交轉存儲，保證生產計劃按時完成負責。f)負責解決生產中存在的重大

21、問題，對重大生產安全、質量事故造成的損失負責。1.3.6總工程師管理職責a)負責貫徹執行國家有關技術、質量、產品的政策、法規和標準。b) 負責公司工藝、計量、技術革新、產品開發設備管理等方面的工作。c) 批準焊接工藝評定報告和超次焊縫返修。d) 批準公司的技術法規和技術標準、通用工藝守則。e) 批準壓力容器生產重大施工技術方案。1.3.7辦公室主任的管理職責a)負責組織對相關部門經濟責任制的制定、修訂、實施與考核。b)負責制定和修訂公司各項管理制度并監督實施。c)負責對違章違紀的責任部門與人員提出處罰意見，同時對管理工作業績突出的部門與人員給與獎勵的建議。d)負責安全管理與監督檢查工作。e)負

22、責集團公司信息網絡工作與公司車輛管理。f)負責集團辦公室有關的接待、檔案、宣傳廣告工作。 g)完成總經理交辦的其它工作任務。1.3.8人事部部長的管理職責a)組織制訂公司長期人力資源發展計劃。負責人才引進、人力資源的管理。b)負責管理人員、技術人員職稱評定工作。負責策劃組織機構調整、職能劃分與落實組織定編、定員、定崗。c)負責員工的養老保險與勞動合同管理。d)負責職工的培訓。1.3.9技術部部長的管理職責a)負責將公司的質量目標分解到部門目標，并制定部門具體的質量目標。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：4/16b)負責技術文件編制組織和

23、管理工作。c)負責修改技術文件的審批工作。d)負責組織技術標書的編制工作和技術協議的簽訂工作。e)協助總工程師做好全廠的技術更新和技術引進工作。f)負責組織制定工廠的技術規和技術標準，并負責審核。g)負責審核工藝技術文件。1.3.10檢驗部部長的管理職責a)貫徹執行國家有關產品質量的政策、法規、標準，對產品質量實施管理和監督。b) 嚴格執行各項質量體系要求，確保其正常運轉，使各項質量指標達到標準要求。c)負責產品的質量檢驗工作，按照技術標準，圖紙、工藝文件以與有關規定和要求，從原材料到生產全過程的質量進行全面的檢驗和試驗的管理工作。d)負責監督檢查工藝紀律的執行情況，對違反工藝紀律的現象應與時

24、進行糾正。e)配合上級主管部門實施對公司產品質量的監督管理工作。f)負責產品合格證的填寫與發放，對產品的驗證資料與試件做好控制和管理。g)保證所用的檢測、試驗以與計量器具的有效完好。h)搞好部門的支持與協作，完成好領導交辦的各項工作。1.3.11經營部部長的管理職責a)貫徹執行國家法律法規與公司制定的各項規章制度。b)全面負責產品銷售、售后服務、應收賬款的清欠工作。c)組織市場調研，搞好市場預測，組織策劃營銷戰略工作。d)負責銷售合同的管理，對重大的銷售合同組織評審和簽批，跟蹤管理和檢查合同履行的情況。負責產品售后服務的管理工作。e)定期組織召開銷售工作例會，分析市場動態，經營狀況，與時解決銷

25、售中出現的問題。f)領導和組織核算部的產品經濟核算工作。g)監督產品的交付、發運等管理工作。1.3.12供應部部長的管理職責a)認真貫徹執行國家有關政策和法律法規與公司制定的各級管理制度。b)負責按銷售合同和生產指令，組織在合格供方名錄中完成采購任務。c)負責建立健全物資采購管理制度并組織實施，并組織實施，確保采購全過程達到受控狀態。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：5/16d)負責供方的調查和初選，收集供方相關資料，建立供方檔案，并對供方的供貨業績定期進行評價和考核，實行動態管理。e)掌握物質市場動態，參加物資訂貨會議和洽談，并負責物

26、資合同的簽訂。f)對購進的物資質量負有追溯責任。1.3.13生產部部長的管理職責a)貫徹執行國家法律法規與公司制定的各項規章制度。根據經營部銷售計劃，合理組織完成生產任務，并對產品的制造質量負責。b)負責對各車間生產過程的組織、協調工作與產供關系，定期召開生產調度會議。c)負責組織制定有關管理的規章制度并監督和檢查。執行并檢查工藝紀律的執行情況。d)搞好安全生產，組織生產員工搞好安全教育和文明生產教育，嚴防人身事故、設備事故的發生。確保生產設備符合工藝要求。e)有效實施對生產車間檢查考核并推動各項責任指標的完成。1.3.14設備管理部部長的職責a)負責設備的管理工作。b)負責設備與工裝設備的管

27、理，編制年度大、中修計劃。c) 負責車間安全管理工作。1.3.15綜合管理部長的職責a)負責原材料（包括大五金庫、小五金庫、焊才庫）的儲存和防護并保持適宜的儲存環境。b)負責外協件的管理。c)負責建立產品臺帳，嚴格產品入庫和發放手續，確保帳、卡、物相符。負責按合同要求，與時組織按期交貨，并對交付的質量負責。負責在交付中有關技術資料的統一發放和管理。d)負責完成外購物資，顧客提供產品，公司產品包裝、裝卸、搬倒等工作。e)負責車間現場管理工作。負責生產統計工作。f)負責職工食堂、生活班車等后勤管理工作。1.3.16各車間主任管理職責a)按下達的生產指令負責組織完成生產任務。b)負責抓好本車間生產過

28、程的質量控制，嚴格工藝紀律，堅持“三按“生產，確保產品質量。c)負責對生產中出現的不合格品實施糾正和預防，達到持續的改進。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：6/16d)負責生產設備、工裝設備、計量設備的日常維護和保養，確保其精度慢走質量要求。e)負責本車間現場與安全生產的管理。開展質量與專業知識的教育，搞好崗位技能培訓。1.3.17包裝發運部部長管理職責a)負責成品的包裝、儲存、防護的管理。b)負責在交付中有關技術資料的統一發放和管理。c)負責按合同要求，與時組織按期交貨，并對交付的質量負責。e)完成領導交辦的其它工作。1.3.18售后

29、服務部部長管理職責a)負責公司各類產品的售后服務工作。b)負責接待和記錄顧客的來信、來電、來訪和各部門反饋的服務信息，并建立服務檔案。c)負責對維護過程中發現普遍性與重大質量問題的上報和統計工作。d)負責與顧客聯絡妥善處理顧客投訴，保存相關服務紀錄。1.3.19質保工程師職責a) 協助總經理制訂質量方針和質量目標，建立健全質量管理體系。b) 負責組織制訂質量手冊、質量管理標準等質量體系文件，對質量手冊有最終解釋權，負責質保手冊的審核與其它質量體系文件的審批。c) 負責本單位質量體系各系統的指導和協調工作，對各系統的工作按照手冊的規定進行監督和檢查，正確處理質量和技術問題。d) 組織貫徹、實施有

30、關壓力容器的法規、標準、技術規定。e) 嚴格不一致事項和不合格品的控制，建立和健全部質量信息反饋和處理系統，做好為用戶服務工作。f) 定期組織質量分析，質量審核，并協助法人進行管理評審工作。g) 堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量體系工作人員的工作，有越權向質量技術監督部門如實反映質量問題的權力和義務。1.3.20設計工藝責任工程師a)在質量保證工程師的領導下，負責編制修訂設計控制系統的相關程序與相關規定，監督檢查設計控制程序的執行情況。b) 負責設計條件審查，對產品設計的可行性、經濟性、安全性和設計圖紙、資料的完整性和壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0

31、質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：7/16正確性負責。c)負責就審圖過程中出現的技術問題向設計單位進行聯系。d)負責編制、修訂工藝質量控制系統的控制程序與相關規定，監督檢查工藝質量控制程序的執行情況，對工藝質量控制負責。e) 組織壓力容器制造重要圖紙會審工作。f) 審核施工工藝與其它工藝文件、報告，對工藝文件的發放控制負責。g) 監督工藝紀律的執行。h) 組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。g) 負責最新的制造、檢驗和試驗標準、規與法規在工藝文件中的貫徹。1.3.21工藝員a)編制產品的工藝文件并對其正確性、工藝可行性、經濟性負責。b)匯總整理主管產品的各專業工藝文件，對其完整性負責，

32、經設計工藝責任工程師審核后方可發放主管產品工藝文件。c)負責工裝設計任務書的提供。d)處理產品施工中出現的工藝問題，進行工藝修改和工藝攻關。1.3.22材料責任工程師a) 在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂材料質量控制系統的控制程序，對壓力容器材料的采購、保管、發放的質量控制負責。b) 審核材料的質量證明文件、確定復檢、補項容、評審復驗與補項試驗報告，作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。c) 負責監督檢查材料系統的質量控制活動。（如訂貨標準、采購、復驗、標記編號保管、發放和標記移植等活動容）d) 對材料供方（分包方）進行評價，選擇合格的供方。e) 負責組織材料不合格品評審。1.3.

33、23（材料）計劃員a)認真貫徹執行國家有關物資管理政策、壓力容器的有關規定和公司有關規章制度。b)根據材料采購單，綜合平衡庫存編制采購計劃并下放到材料員。c)負責采購合同管理，處理合同糾紛。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：8/16d)負責采購進度，指導并監督采購員按期完成采購計劃。e)負責編制材料的儲備定額、消耗定額，并嚴格執行。f)經常深入車間、班組和倉庫，了解物資供應情況，發現問題與時協調解決。1.3.24（材料）采購員a)認真貫徹執行國家有關物資管理政策和公司的各項規章制度。b)按計劃組織貨源（并執行合格分承包方采購要求，進行必

34、要的）詢價、比價、合同的簽約等全過程。c)負責與進組織貨物提運；提貨時應向運輸裝卸人員交待清楚，提出明確要求，監督執行，嚴禁亂扔、亂摔，保證貨物完好。發現短缺、損壞，要負責追查處理。d)材料進廠前，要通知庫房做好接貨準備。到庫材料要按指定地點擺放并交庫管員驗收數量與有關支持性文件。e)按管理制度要求與時組織有關人員進行驗收。并對采購材料的正確性負責。f)對經驗收合格材料，與時辦理入庫手續，并準確移交相關文件。不合格材料按合同要求進行退貨、換貨、索賠等相關工作。1.3.25庫管員a)嚴格執行倉庫管理制度與其它規章制度，負責材料的接收、報驗、保管、發放等全過程，對材料保管質量負責。b)物資接收與驗

35、收入庫：1）根據到貨預報，做好進庫存物資的接收準備工作并與時接收。2）參照到貨清單嚴格檢查品種、規格、數量、外觀質量的驗收，并做好到貨原始記錄。3）進庫物資應核對采購計劃和庫存，對于無計劃采購或庫存已為積壓物資庫管員有權拒絕進庫。4）接收中發現多、少、質差、損壞或與到貨清單不符等情況在到貨記錄上予以反映。5）填寫報驗申請單，通知并組織材料檢驗員與有關人員對進廠物資驗收。材料驗收合格后，接到材料驗收報告與采購員的入庫單時，認真核對無誤后，辦理入庫手續。c)物資保管：1）凡經驗收入庫的物資，要按不同類別、規格、在指定區域分別存放。2）凡是待驗收的物資需要做標記或存在待驗區處。壓力容器質量保證手冊管

36、理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：9/163）庫管員要對材料與存放的庫區經常認真檢查，發現問題與時處理，重大問題與時上報。d)物資出庫：1）審核材料單容要求與實物是否相符，相符時予以發放，否則不予以發料。2）出庫物資本著“先進先發”的原則，保證材料使用的合理性。1.3.26焊材管理員a)嚴格執行焊材管理制度與其它有關規章制度，負責焊材的烘焙、保溫、發放、回收全過程控制，對焊材的烘焙質量負責。b)根據用戶提供的焊材用量，提前烘焙焊材。c)焊材在烘干與保溫過程中應按照焊材牌號、規格分類擺放，并填寫焊材烘焙記錄。d)焊材管理員根據焊接工藝首頁、焊材領用卡發放焊條，

37、并填寫焊材發放記錄。e)焊材管理員負責剩余焊材的回收，并將回收的焊材放在指定地點以便識別烘干次數，填寫二次烘焙記錄。f)焊材管理員負責焊條頭的回收。1.3.27焊接責任工程師a) 在質量保證工程師的領導下，負責編制修訂焊接質量控制系統的控制程序與相關規定，監督檢查焊接質量控制程序執行情況，對焊接質量控制負責。b) 審批焊接工藝評定任務書與焊接工藝卡，組織進行焊接工藝試驗與焊接工藝評定、審核焊接工藝試驗與焊接工藝評定報告。c) 提出焊材訂貨要求，評審焊材質量證明書，審核焊材復驗報告。對焊材質量控制負責。d) 批準一、二次返修方案，制定超次返修方案，對焊縫返修程序控制和返修質量控制負責。e) 負責

38、焊接材料代用批準與其它材料代用的會簽工作。f) 指導焊接設備的管理工作。1.3.28焊接工藝員a)根據需要提出并編制焊接工藝評定任務書。b)整理焊接工藝評定全部資料，焊接工藝評定報告書。c)負責編制焊接工藝文件。包括焊接工藝首頁、焊接工藝指導書（工藝卡），并貫徹執行。d)負責編制焊縫一、二次返修工藝。對焊縫超次返修進行現場服務。e)負責處理焊接施工中一般的焊接技術問題。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：10/16f)組織并參加新工藝、新材料、新技術的開發與攻關工作。g)參加焊接性試驗、焊接工藝評定工作。且對其技術性工作質量負責。h）負責

39、處理和解決工藝部門下達的其它的焊接技術性工作。1.3.29熱處理責任工程師a) 在質量保證工程師的領導下，負責熱處理質量控制系統的建立和運行，改進和提高工作，定期向質量保證工程師匯報工作，并對其負責。b) 參加編制、修訂、貫徹質量手冊熱處理系統的有關容與制度，保證本系統質量控制正常運轉。 c) 負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制。d) 負責校核或編制熱處理工藝文件，對文件的正確、統一、完整性負責。e) 負責審查分包單位熱處理檢驗報告與熱處理記錄曲線圖1.3.30熱處理工藝員a)負責編制熱處理工藝文件，對其可行性、經濟性與完整性負責。經熱處理責任工程師批準后執行。b)解決熱處理中的

40、技術問題，對產品熱處理缺陷進行分析，并提出改進措施。1.3.31熱處理試驗員a)負責對有熱處理要求的容器和部件進行熱處理工序的操作。b)接受熱處理責任工程師工藝執行情況的監督。c)嚴格按熱處理工藝卡中規的要求進行操作。d)待熱處理完工后，按實際數據填寫熱處理報告書。1.3.32檢驗責任工程師a) 在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂檢驗質量控制系統的控制程序與相關規定，監督檢查、檢驗質量控制程序的執行情況，對檢驗質量系統控制負責。 b)對檢驗中所采用的檢測手段和檢驗方法以與各種檢驗報告，檢驗數據的正確性、完整性負責，建立和完善質量檔案，對產品質量證明書和合格書的正確性、完整性負責。c) 負

41、責處理質量反饋和質量事故。d) 審核質量控制記錄。嚴格執行上述各專業責任工程師的共同職責。1.3.33檢驗員壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：11/161.3.33.1產品檢驗員a )嚴格執行壓力容器安全技術監察規程和“GB150”等標準與公司規定的有關質量管理制度。b)監督檢查操作者是否嚴格執行工藝、標準與圖紙要求，對違反者有權制止并與時向有關技術人員和責任工程師反映，并將其記入檢驗記錄中。c)負責按規定的項目逐項進行檢驗，未經檢驗不得轉入下道工序或出公司。d)檢驗中發現一般質量問題時應與時向操作者提出處理意見，對較大質量問題要與時填

42、寫不一致品報告，報送相關責任工程師研究處理。e)負責填寫檢驗方面的有關記錄，其容真實準確，不得涂改，如涂改要有標記，并簽字或蓋章。f)負責填寫相關的檢驗記錄，并整理有關資料歸檔。1.3.33.2材料檢驗員a）材料進廠后按有關標準、制度和技術文件進行材料檢驗、驗收，對材料入庫簽署意見報材料責任工程師，出具驗收報告并對材料驗收質量負責。b）如需材料復驗，則按規定進行復驗委托。c)根據有關標準和技術文件，入庫材料（包括焊材）的材質證明書、表面質量、爐批號、規格、牌號進行嚴格檢查核對。d)負責出庫原材料的檢查核對，對需要標記轉移的材料，待標記移植后打上確認的鋼印。e)負責外購件的質量檢驗并檢查外購技術

43、文件是否齊全。1.3.33.3熱處理檢驗員a)嚴格執行“GB150標準”和壓力容器安全技術監察規程與公司的有關管理制度。b)嚴格執行熱處理管理制度并嚴格按照工藝要求進行熱處理的質量檢驗工作，發現問題與時向有關技術人員或檢驗責任工程師反映、處理。c）監督檢查熱處理工藝執行情況。d)收集熱處理各項工藝文件和試驗資料的整理和保存。1.3.33.4外購件、外協件檢驗員a)認真貫徹執行國家有關產品質量方面的方針政策，嚴格執行公司有關質量管理的規章制度。b)對質量證明文件不齊全，未做標記移植的外協、外購件不予驗收。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：

44、12/16c）熟悉受檢的圖樣資料和標準，嚴格掌握質量標準，確保無誤。d)會同供應部外協人員進行質量檢查，并向有關部門提供外協件質量復查的證明材料。e)執行外協件、外購件管理制度。1.3.33.5焊接試驗員a )負責焊接工藝評定試驗的正確操作，并協助焊接工藝員作好試驗數據的記錄。b)根據焊工培訓和考試計劃，組織并指導焊工培訓和考試。c)負責試件的下料、切割、坡口機加工、焊接、試樣的加工，標記移植，試驗聯絡。d)負責管理、保養焊接試驗室儀器、設備，使儀器和設備處于良好狀態。1.3.34無損責任工程師a) 在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂無損檢測質量控制系統的控制程序與相關規定，監督無損檢測

45、質量控制程序的執行情況，對無損檢測質量控制負責。b) 負責無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質量控制。c) 審批無損檢測報告，對無損檢測底片合格率、探傷比例執行率、擴探率、評片準確率負責。d) 對無損檢測記錄、報告與底片的保管質量控制負責。e) 對探傷發現的質量問題，有權停止操作工序的流轉，并與時審核，焊縫返修通知單的準確性，對本專業質保系統失控所造成的重大質量事故負責。負責培養本單位無損檢測人員。1.3.35探傷檢驗員a)接受探傷責任工程師的監督與管理，按圖紙技術條件規程、技術標準和工藝要求對產品進行無損探傷。b)按探傷申請單的容保質、保量、按時完成探傷任務。c)負責填寫并簽發無損探傷

46、檢驗報告與探傷結果通知單并對探傷結果的真實性、正確性負責。d)根據生產需要開展新方法的試驗工作、編制與修訂探傷工藝。e)做好檢驗設備的維護保養工作。1.3.36理化責任工程師a) 在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂理化質量控制系統的控制程序與相關規定，監督理化和質量控制程序的執行情況，對理化質量控制負責。b) 負責理化側檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質量控制。c) 審批理化檢驗報告。壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：13/161.3.37理化試驗員a)接受理化責任工程師的管理與監督。b)準確掌握理化試驗的有關標準，嚴格按標準

47、規定進行試驗。與時出具試驗報告，并對試驗結果的正確性、真實性負責。c)負責理化試驗設備的日常保養工作。1.3.38壓力試驗責任人 a) 在質量保證工程師的領導下，負責編制、修訂壓力試驗質控系統的控制程序與相關規定，監督壓力試驗質量控制程序的執行情況，對產品壓力試驗質量控制負責。b) 組織制定壓力試驗工藝規程。c) 負責壓力試驗過程的監督檢查工作。d) 審核簽發壓力試驗報告。1.3.39計量、設備管理責任人a) 在質量保證工程師的領導下，負責編制計量、設備管理系統的控制程序與相關規定，監督、檢查計量、設備管理控制程序的執行情況，對計量、設備系統管理質量控制負責。b) 負責公司計量器具的周期檢定的

48、監督檢查工作。c) 負責指導設備動力管理工作，組織對設備事故的分析和處理。d) 審查設備年度修理計劃，負責設備安裝維修和驗收監督工作。e) 對計量質量控制負責。1.3.40車間主任a)貫徹執行工藝文件，嚴格執行焊接工藝的有關規定，接受檢驗人員的監督與管理。b）負責分派焊工，進行與之資格相一致的焊接工作。組織、監督施工人員作好各項施工記錄、質量自檢記錄。對生產施工重要環節進行監督和檢查。C）負責組織分析本車間出現的焊接質量問題，制定整改措施，有權對造成質量事故的直接責任者提出處理意見。1.3.41計量員a)接受計量、設備管理負責人的管理與監督。建立設備計量管理臺帳。b)組織設備器具的周期計量的送

49、檢工作。確保在用計量器具檢定合格，并在有效期使用。1.3.42設備管理員壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：14/16a)接受計量、設備管理負責人的管理與監督。b)負責設備的日常使用管理，指導設備的使用與操作。1.3.43檔案員a)按照公司有關規定進行歸檔文件的接受工作。b)負責產品檔案的管理與借閱。c)負責標準的借閱管理與標準信息的跟蹤與采購等。1.4管理評審每年至少應當對特種設備制造質量保證體系進行一次管理評審，確保質量管理體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和目標的要求，并保存管理評審記錄。1.4.1評審輸入管理評審的輸入，應

50、包括以下方面的信息：1）部審核結果（質保工程師）；2）顧客反饋和服務的效果（經營部）；3）過程的業績和產品的符合性（技術部、生產部、質量部）；4）糾正和預防措施的狀況（質保工程師）；5）以往管理評審的跟蹤措施（質保工程師）；6）改進的建議（質保工程師和各專業質控負責人）；1.4.2評審輸出管理評審輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： 1）質量管理體系與其過程有效性的改進； 2）與顧客要求有關的產品的改進； 3）資源的需求。管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質保工程師應制定和實施相關的措施，并進行跟蹤，確保體系的持續改進。1.5 相關程序文件管理評審控制程序壓力容器質量保證手冊管理職責

51、章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：15/16圖一 組織機構圖董事長（法人）總 經 理財 務 部常務副總經理經營副總經理總 工 程 師生產副總經理公司辦公室質量檢驗部生產部技術部售后服務部經營部公司供應部綜合管理部焊接實驗室工藝室理化計量室各生產車間焊材庫無損檢測室各材料庫公司檔案室設備管理部大小五金庫標準資料室包裝發運部核算部公司人事部壓力容器質量保證手冊管理職責章號：1.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：15/16圖二質量保證體系組織機構圖董事長總 經 理質量保證工程師標準責任工程師售后服務責任人設計責任工程師設備計量責任人理化責任工程師探傷

52、責任工程師檢驗責任工程師熱處理責任工程師焊接責任工程師材料責任工程師工藝責任工程師設 計 員設備計量管理員焊接工藝員焊接試驗員 庫 管 員焊材管理員采 購 員材料試驗員壓力試驗員外協試驗員焊接檢驗員產品過程檢驗員 服務人員理化試驗員探傷檢驗員熱處理工藝員工 藝 員鍋爐質量保證手冊質量體系控制章號：2.0版本： A/0質量手冊CS/QM-A-2007頁碼：1/32.1 總則 本章對公司質量體系文件結構和要求以與質量計劃的規定進行了闡述。2.2 職責 2.2.1 公司法人負責批準質量手冊和任命質保工程師與質控系統責任人員。2.2.2 質保工程師負責審核質量手冊、批準發布質量控制程序文件管理制度等，并組織、監督各職能部門的貫徹實施。2.2.3 質保工程師負責組織質量體系文件的編制工作，負責除手冊外的其它質量體系文件的審批工作。2.3 控制要點 2.3.1 公司建立文件化的質