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文檔簡介
1、.常州市武進海盈機版次： A械配件有限公司程序文件修改編號 : O題目內審控制程序共 2 頁代號QP-NS 00x1.目的和適用范圍通過內部審核，查驗質量管理體系是否符合策劃的安排和 GB/ISO 9001-2000 標準的要求，是否與實現公司的質量方針和質量目標相符合以及是否得到有效實施與保持。適用于本公司內部審核的控制。2.職責2.1 質量部負責編制年度內部審核計劃和進行內部審核的管理。2.2 管理者代表負責批準內審計劃、 任命內審組和實施內審的領導。2.3 由具備資格的審核員組成的審核組執行審核。2.4 各部門配合進行審核并負責本部門不合格糾正措施的實施。3.程序3.1 每年年初由質量部
2、編制年度內部審核計劃，規定當年審核的準則、范圍、頻次和方法。3.2 內部審核原則上每年對全部責任條款集中審核兩次；上下半年各一次，必要時將對某些部門或某些責任條款安排若干次追加審核。3.3 審核準備成立審核組由管理者代表任命審核組成員及組長。審核計劃由審核組長負責編制審核實施計劃，明確審核的目的、性質、范圍、審核人員、 日程安排及審核時間等，報管理者代表批準后依照實施。編制檢查表質量管理體系運行檢查表由內審員編寫，經內審組組長審閱和協調后在審核時使用。3.4 實施審核集中審核，集中審核按下述進行：a) 首次會議精選文檔.首次會議由審核組長召開， 部門負責人參加， 宣布本次審核的性質、目的、方法
3、、日程安排及注意事項等。b) 現場審核1) 按檢查表逐項進行審核并做好審核記錄。2) 確定不合格項，填寫不合格報告單。3) 由審核組長召開審核組全體會議， 匯總和分析審核結果并及時與受審部門領導溝通看法征詢意見，力求取得一致。c) 末次會議末次會議由審核組長主持， 發布不合格報告， 提出不合格項目分布，要求受審部門提出或確認糾正措施并按期完成。追加審核對某些部門和要素進行追加審核時，審核的形式允許簡化。3.5 編寫審核報告審核結束后，由審核組長編寫內部審核報告，作出審核結論，報管理者代表批準后發給有關領導和部門。3.6 糾正措施對審核中發現的問題和不合格項，責任部門應及時落實糾正措施，按限期要求實施。3.7 不合格的糾正措施與驗證質量部對各受審部門糾正措施的實施情況進行跟蹤督促。審核員對各受審部的糾正情況和實施效果進行驗證。3.8 內部審核及糾正措施實施與驗證的記錄須作為管理評審的輸入之一。4.相關記錄4.1年度
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