1、IATF16949：2016過程識別及關系前 言1、本過程識別及關系依據IATF16949：2016質量管理體系汽車生產件及相關服務件組織應用ISO9001：2015的特別要求技術規范要求，采用過程方法識別、建立、實施質量管理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續改進，滿足顧客的要求，以實現公司、顧客、員工及相關方的滿意。2、本過程識別及關系根據*公司的質量手冊、程序文件的相關要求編制，是對*等產品的過程說明，也是管理過程的說明。3、質量管理體系過程的識別：本公司采用汽車行業的過程方法，進行以顧客導向為基礎的過程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）過程：顧

2、客導向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯系的過程。包括：C1 市場營銷 C2 報價及項目確立 C3 訂單管理 C4 過程設計與開發C5 產品制造 C6 產品交付 C7 顧客反饋處理SP（Support Process）過程：支持過程，是指支持COP過程實現的過程，可以分為若干個層次。包括：S1 基礎設施管理 S2 監視和測量資源管理 S3 人力資源管理 S4 文件記錄管理 S5 采購控制 S6 生產設備管理 S7 工裝管理 S8 產品防護 S9 產品和服務放行 S10 不合格輸出控制 S11 客戶滿意度測量MP（Management Process）過程：管理過程，指為顧客導向輸入和輸出

3、交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：M1 領導作用 M2 策劃 M3 分析和評價 M4 內部審核M5 管理評審 M6 改進4、本過程識別及關系采用章魚圖的界面模式描述顧客導向形成的公司產品實現的過程結構。5、本過程識別及關系采用烏龜圖的界面模式進行了COP、SP、MP的過程分析。6、本過程識別及關系采用矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個過程之間的相互關系。7、本過程識別及關系采用流程圖的界面模式描述了質量管理體系過程的順序及相互關系。OUT 開發意向生產計劃支持過程S1S11S10S9S8S7S6S5S4S3S2管理過程M6M5M4M3M2M1IN新產品信息C1 市場營銷I

4、N顧客要求OUT 信息處理與反饋C2 報價及項目確立C7 顧客反饋處理OUT 合理報價IN 顧客信息IN 銷售計劃OUT 顧客滿意C3 訂單管理C6 產品交付OUT 顧客訂單IN 交付要求生產計劃IN 產品及過程要求C4 設計開發C5 產品制造OUT 合格產品生產計劃IN產品及過程確認IN 生產計劃I、表示輸入；O、表示輸出。顧客導向過程C1 顧客特定要求C2 合同評審C3 APQPC4 生產C5 交付C6 客戶服務顧客導向過程和支持過程、管理過程的相互關系矩陣圖 顧客導向過程（COP）支持過程（SP）市場 營銷報價 及項 目確立訂單 管理設計 開發產品 制造產品 交付顧客 反饋 處理C1 C2 C3 C4 C5 C6C7基礎設施管理S1監視和測量資源管理S2人力資源管理S3文件記錄管理S4采購控制S5生產設備管理S6工裝管理S7產品防護S8產品和服務放行S9不合格品控制S10顧客滿意度測量S11管理過程（MP）M1 領導作用 M2 策 劃 M3 分析和評價 M4 內 審 M5 管理評審 M6 改 進MP管理過程管理評審改進內 審策 劃領導作用分析和評價顧客要求顧客滿意COP 顧客導向流程市場營銷報價及項目確立產品制造產品交付顧客反饋處理訂單管理設計開發輸