1、泓域咨詢/連云港勞動保護用品項目建議書連云港勞動保護用品項目建議書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目總論8一、 項目名稱及項目單位8二、 項目建設地點8三、 可行性研究范圍8四、 編制依據和技術原則8五、 建設背景、規模9六、 項目建設進度10七、 環境影響10八、 建設投資估算10九、 項目主要技術經濟指標11主要經濟指標一覽表11十、 主要結論及建議13第二章 市場分析14一、 市場規模14二、 行業發展的機遇15第三章 背景及必要性17一、 行業競爭格局17二、 行業壁壘18三、 建設現代化國際性海濱城市促進城鄉協調發展19四、 項目實施的必要性23第四章 建筑物技術方案25一、 項目

2、工程設計總體要求25二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表27第五章 項目選址可行性分析29一、 項目選址原則29二、 建設區基本情況29三、 增強產業核心競爭力建設產業強市32四、 項目選址綜合評價38第六章 產品方案與建設規劃40一、 建設規模及主要建設內容40二、 產品規劃方案及生產綱領40產品規劃方案一覽表40第七章 運營管理模式42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計制度46第八章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施53第九章 法人治理55一、 股東權利及義務55二、 董事62三、 高級

3、管理人員67四、 監事70第十章 進度計劃方案72一、 項目進度安排72項目實施進度計劃一覽表72二、 項目實施保障措施73第十一章 勞動安全生產74一、 編制依據74二、 防范措施77三、 預期效果評價81第十二章 項目環境保護82一、 編制依據82二、 環境影響合理性分析83三、 建設期大氣環境影響分析83四、 建設期水環境影響分析85五、 建設期固體廢棄物環境影響分析85六、 建設期聲環境影響分析86七、 環境管理分析87八、 結論及建議90第十三章 人力資源配置92一、 人力資源配置92勞動定員一覽表92二、 員工技能培訓92第十四章 原輔材料分析94一、 項目建設期原輔材料供應情況9

4、4二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理94第十五章 項目投資分析95一、 投資估算的依據和說明95二、 建設投資估算96建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表102四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十六章 經濟效益及財務分析107一、 經濟評價財務測算107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表112二、 項目盈利能力分析112項

5、目投資現金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116第十七章 風險防范118一、 項目風險分析118二、 項目風險對策120第十八章 招標及投資方案122一、 項目招標依據122二、 項目招標范圍122三、 招標要求122四、 招標組織方式123五、 招標信息發布126第十九章 總結127第二十章 附表附件129建設投資估算表129建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表135固定資產折舊費估算表136無形資產和其他資產攤銷估算表13

6、7利潤及利潤分配表137項目投資現金流量表138第一章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱：連云港勞動保護用品項目項目單位：xx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約51.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托；2、國家和地方有關政策、法規

7、、規劃；3、現行有關技術規范、標準和規定；4、相關產業發展規劃、政策；5、項目承辦單位提供的基礎資料。（二）技術原則為實現產業高質量發展的目標，報告確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。五、 建設背景、規模（一）項目背景我國是全世界最大的皮鞋生產國，行業競爭激烈，近幾年皮鞋行業總產量雖然存在波動，但是總體規模缺乏明顯上升趨勢，產業整體屬于技術門檻不

8、高，競爭激烈的勞動密集型行業。目前市場正處于品牌競爭時代，華信在國內皮鞋市場上規模很小，主要依賴自身安全皮鞋生產的特色優勢保持市場地位。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積34000.00（折合約51.00畝），預計場區規劃總建筑面積56542.07。其中：生產工程37699.20，倉儲工程10526.40，行政辦公及生活服務設施5476.79，公共工程2839.68。項目建成后，形成年產xx套勞動保護用品的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、

9、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本項目生產過程中產生的“三廢”和產生的噪聲均可得到有效治理和控制，各種污染物排放均滿足國家有關環保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執行，嚴格遵守國家關于基本建設項目中有關環境保護的法規、法令，投產后，在生產中加強管理，不會給周圍生態環境帶來顯著影響。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20452.82萬元，其中：建設投資16638.53萬元，占項目總投資的81.35%；建設期利息167.54萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金3646.75萬元，占項目總

10、投資的17.83%。（二）建設投資構成本期項目建設投資16638.53萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用14736.95萬元，工程建設其他費用1445.43萬元，預備費456.15萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入43600.00萬元，綜合總成本費用33286.40萬元，納稅總額4777.33萬元，凈利潤7553.63萬元，財務內部收益率29.83%，財務凈現值12789.64萬元，全部投資回收期4.73年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積34000.00約51.00畝1

11、.1總建筑面積56542.071.2基底面積20400.001.3投資強度萬元/畝317.432總投資萬元20452.822.1建設投資萬元16638.532.1.1工程費用萬元14736.952.1.2其他費用萬元1445.432.1.3預備費萬元456.152.2建設期利息萬元167.542.3流動資金萬元3646.753資金籌措萬元20452.823.1自籌資金萬元13614.333.2銀行貸款萬元6838.494營業收入萬元43600.00正常運營年份5總成本費用萬元33286.40""6利潤總額萬元10071.51""7凈利潤萬元7553.63

12、""8所得稅萬元2517.88""9增值稅萬元2017.36""10稅金及附加萬元242.09""11納稅總額萬元4777.33""12工業增加值萬元16245.62""13盈虧平衡點萬元13734.63產值14回收期年4.7315內部收益率29.83%所得稅后16財務凈現值萬元12789.64所得稅后十、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章

13、市場分析一、 市場規模勞動保護用品是旨在保護穿戴者的身體免受傷害或感染的防護服，頭盔，護目鏡或其他服裝或設備。防護設備應對的危害包括物理，電氣，熱，化學，生物危害和空氣傳播的顆粒物。出于工作相關的職業安全和健康目的以及體育運動和其他娛樂活動的目的，可能會佩戴防護裝備。“防護服”適用于傳統的服裝類別，“防護裝備”適用于諸如護墊，防護罩，防護罩或口罩等物品。據上海勞動保護用品行業協會統計，2019年全世界個人防護用品市場規模為550億美元，其中70%由北美和歐洲占據，但中國和東南亞占據了全球50%的產量。在中國市場上，以3M、霍尼韋爾、MSA、代爾塔、安思爾、雷克蘭等國際品牌占領高端市場；以賽立特

14、、盾王、朝美、港凱、星宇、南核等品牌為中堅力量的中國制造逐漸趕超。一批以授權貼牌起家的中國企業在產品研發、質量掌控、價格定位等方面有著相當強的競爭力。尤其在以山東高密、江蘇南通、浙江溫州、廣東東莞為產業集群的區域，生產的防護口罩、防護手套、安全鞋、防護眼鏡、安全帽等產品，無論在款式、功能、質量、價格上都具有優勢。我國是全世界最大的皮鞋生產國，行業競爭激烈，近幾年皮鞋行業總產量雖然存在波動，但是總體規模缺乏明顯上升趨勢，產業整體屬于技術門檻不高，競爭激烈的勞動密集型行業。目前市場正處于品牌競爭時代，華信在國內皮鞋市場上規模很小，主要依賴自身安全皮鞋生產的特色優勢保持市場地位。中國勞動保護用品行業

15、市場規模在疫情擴散前呈穩定增長趨勢。2020年初，中國個人防護用品行業在突發疫情的短期內出現產品脫銷與價格哄抬現象，迅速拉動市場規模與增速增加。伴隨疫情擴散，供需缺口出現，行業增長速度大幅提升，但未來自疫情穩定后，供需緊張局面將緩解，市場規模與增速預計會回落至以往的平穩水平。制造業是目前勞保用品最大的終端使用部門，預計在未來一段時間內仍將是主導部門。印度和中國等新興經濟體的運輸和食品行業不斷增長，加上勞動力能力的提高，預計未來將增加產品需求。中國勞動保護用品行業日益成熟。從產品角度分析，中國勞動保護用品企業加強產品的功能性與時尚性融合，關注新興下游市場需求，提供具有垂直行業特色的產品，提供定制

16、化解決方案，培養勞動保護用品企業的差異化競爭優勢，推動中國勞動保護用品行業的發展與升級，是未來中國勞動保護用品行業發展的主要趨勢。二、 行業發展的機遇行業發展的機遇主要在于政策機遇和市場機遇。政策上國家安全監管和法治環境的改善，工人權利意識提高和企業對安全生產的重視。在安全生產日益規范的趨勢下，市場對安全生產產品的數量需求在增大，質量要求也在提高。市場機遇在于勞動保護產品屬于易耗品，安全帽、安全鞋的使用年限一般為1至2年，因此客戶有著持續穩定的需求。隨著經濟發展加速，個人醫療保健支出增加、制造業和建筑業事故增加等因素預計將持續推動市場發展。而隨著國家產業的優化升級，高端勞動保護產品需求持續增加

17、。產品對不同細分安全生產領域會有更多要求，產品除了實用要求會有更多美觀設計和舒適度的需求。這些新需求會帶來更大市場規模和利潤空間。第三章 背景及必要性一、 行業競爭格局勞動保護用品行業在我國屬于朝陽行業。勞動保護用品行業的競爭集中體現在研發能力的競爭、生產能力的競爭和銷售渠道的競爭。行業中的企業根據自身需要和實際發展情況，著重于某一方面或者多方面產品的研發制造和銷售，從而在國內形成不同的業務模式和發展途徑。勞動保護用品市場總體為高度碎片化，品牌集中度很低，大部分勞動保護產品的用戶行業廣泛，個人、小微企業賣家活躍；中國制造提供了各子類、不同價位的豐富供應；線上渠道越過當地中間商，使跨境賣家更具性

18、價比優勢。勞動保護用品的品牌市場頂端的是一些綜合性的國際品牌，如3M,霍尼韋爾,MSA等少量全系列產品供應商，以研發創新+品質占據高端市場（B2B模式為主），深耕于傳統勞動保護用品行業的幾大重點用戶行業（如軍警、礦業、重工機械、醫療、建筑）。其他大部分為細分產品線專家，以一類產品為主，如安思爾的手套，或專注于某一用戶行業，如醫用防護、防墜落安全等。在中間層，目前國內市場上，本土品牌已漸漸趕上。在低端市場，中國有數千家勞動保護用品生產廠家。從市場需求來看，國內市場對中低端和高端勞動保護用品都有需求，但是產品質量與品牌影響力和國外先進制造水平相比仍存在一定差距，產品質量較低。而高端的阻燃防靜電防護

19、服、防水滲透防護服、防電弧服、醫護防護服等高附加值防護用品在國內也存在著一定的需求，但由于國內研發的產品與歐美知名品牌企業相比在品質上仍有較大差距，因此基本被知名外資品牌壟斷。綜上所述，目前我國勞動保護用品生產廠商品牌眾多，而需求基礎龐大，導致行業仍處于產業發展初級階段，行業集中度相對較低，行業競爭形成低端市場價格競爭為主、高端市場品牌競爭為主的局面。但無論是品牌建設還是科技創新，本土企業都在加大投入，縮短與海外差距，在中低端則已經具備一定性價比優勢。在中國，勞動保護用品是一個正處在創新發展的行業，它將隨著中國經濟的發展而壯大，也隨著國際市場的發展而不斷挖掘潛力。在當前中國經濟轉型發展，供給側

20、改革的大前題下，中國勞動保護用品同樣面臨著調整和發展，面臨著挑戰與機遇。二、 行業壁壘1、法律和安全標準壁壘中國包括歐美等市場對勞動保護用品進入有嚴格要求，所銷售的產品必須符合當地的法規和標準。防護用品進入歐盟需要有強制性的CE認證，進入美國需要產品符合ANSI、FDA、NIOSH等標準。出口方面，主要還是原來以OEM外貿貼牌為主的企業先行一步，原因在于這些企業所出口的產品已經獲得歐盟、美國、澳洲等國家和地區的認證，對于產品進入這些市場更為熟悉、更有優勢。中國的勞動保護用品無論是制造企業還是貿易企業，如要進入國外市場，還是需要做好產品認證，規避風險。2、技術與品牌壁壘當下中國和歐美各國均對安全

21、生產十分重視，對勞動保護用品性能品質也有嚴格要求，制造相關產品，尤其是中高端產品需要有相應技術、設備和原料來源，以及關鍵崗位的熟練工人，需要長期的研發投入，因此該行業具有一定技術壁壘。行業雖然市場份額相對分散，但是龍頭企業的品牌認可度依然高于同行，且存在一定品牌溢價。3、資金與規模壁壘勞動保護用品生產需要較大的前期固定資產投入，包括廠房、土地、流水線設備等等，生產過程需要雇傭較多勞動力和研發費用，對企業資金投入和生產規模都有一定要求。三、 建設現代化國際性海濱城市促進城鄉協調發展落實主體功能區戰略，建設城市強支點，高水平、高質量推進以人為核心的新型城鎮化，促進城鄉融合發展，實現人口、經濟、資源

22、環境的空間均衡。（一）構建國土開發保護新格局充分發揮發展規劃的統領作用，深入落實主體功能區制度，建立完善全覆蓋的國土空間保護制度，強化空間發展統籌協調，保障重大戰略任務、重大工程項目落地。1、優化空間開發格局持續優化“一區一帶兩軸”發展格局。充分發揮中心城區要素集聚的規模優勢，不斷強化以中心城區、贛榆片區和徐圩片區為核心的連云港都市區中心功能和發展密度，提升發展位勢和綜合帶動能力。繼續深入挖掘沿海發展帶港口、岸線等優勢，推動港產城融合發展和組團開發，打造重化工業基地和區域航運物流中心。2、完善國土空間用途管制強化城鄉國土空間一體化設計，統籌安排市鎮農田保護、生態涵養、城鎮建設、村落分布等空間布

23、局，精準劃定“三線”，實行差異化管控，提高國土空間開發品質。3、提升國土空間治理開發水平堅持人口資源環境相均衡、經濟社會生態效益相統一，精準調控建設用地，挖掘存量土地資源，加強土地復合利用，促進經濟社會發展格局、城鎮空間布局、產業結構調整與資源環境承載力相適應，推動城市發展模式從粗放擴張向內涵提升轉變，優化國土空間開發結構，提升開發效率。充分發揮發展規劃統領作用，強化空間發展統籌協調，支撐全國性綜合交通樞紐、國家歷史文化名城、國家創新型城市、“一帶一路”重要節點城市等城市發展定位，保障重大戰略任務和重大工程項目落地。加強地下空間綜合開發利用，科學確定地下空間開發利用規模和重點開發區域。4、促進

24、海陸統籌協調開發堅持陸海產業功能、交通體系統籌發展，推進港產城融合，優化陸海統籌發展結構效率。加強圍填海的環境保護，實施生態系統為基礎的海岸帶綜合管理，建設海洋生態島鏈。（二）建設現代化海濱城市推進港產城融合有序更新，深入推進“城市東進、擁抱大海”，更大力度推動“港產城”融合發展，在城市功能和品質上走在前列，建設和諧宜居、健康安全、富有活力的現代化海港中心城市。1、提升城市能級增強城市功能品質和輻射能力，打造高層次開放合作平臺，提升高端商務、現代商貿、信息服務、創意創新等功能，提高經濟密度和空間利用效率，增強人口承載能力。2、建設宜居城市完善城市功能，提升城市支撐能力，增強金融、商務、商貿、信

25、息、法律等綜合服務功能，優化城市綜合體和商業設施功能，發展國際商務中心，培育綜合型特色消費中心，發展總部經濟，優化創業創新環境，增強要素集聚能力和輻射帶動功能。3、建設智能城市建設“城市大腦”，加快發展新基建，推動傳統基礎設施數字化改造，建設數字社會、數字政府，綜合運用大數據、物聯網、云計算、人工智能等技術，實行城市網格化綜合管理，建設智慧交通、智慧停車、智慧路燈、智慧醫療、智慧旅游等，提升公共服務、社會治理、經濟服務等數字化智能化水平，推進城市現代化治理提質增效。4、建設韌性城市超前謀劃布局城市“生命線”系統、應急救援和物資儲備系統，提升各類設施平戰轉化能力。5、加快城市更新提升市政設施服務

26、能力，推動城中村、老舊小區改造、老舊產業區村居搬遷等，開展完整居住小區和綠色社區建設，健全住房保障體系，加強城市地下空間的綜合開發利用，城鎮常住人口保障性住房覆蓋率不低于28%，城鎮棚戶區（危舊房）改造覆蓋率不低于98%。加快創建省級生態園林城市，建設綜合公園、專類公園，城市建成區綠化覆蓋率不低于42%。完善城市景觀系統，打造設施齊全、服務完善的城市生態空間。（三）推進以人為核心的新型城鎮化提高以縣城為重要載體的城鎮化建設水平，提升縣域經濟發展質量，加快常住人口市民化，提升城鎮化質量。1、完善城鎮承載服務功能強化縣城綜合帶動能力。把縣城建設作為推進新型城鎮化的突破口，加大要素保障力度和政策扶持

27、力度，促進縣城環境衛生設施提級擴能、市政公用設施提檔升級、公共服務設施提標擴面、產業配套設施提質增效，推進東海縣國家新型城鎮化示范縣城建設，提升全市縣城承載能力。推進東海撤縣建市。加快縣城新型智慧城市建設，推進東海縣國家級智慧城市試點建設，實現生活更加智慧、便捷、高效。2、提高農業轉移人口市民化質量堅持以人的城鎮化為核心、提高質量為導向，加快農業轉移人口市民化，實現具備條件的農業人口“落戶無門檻，遷入無障礙”。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，

28、促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010

29、）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土

30、獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積56542.07，其中：生產工程37699.20，倉儲工程10526.40，行政辦公及生活服務設施5476.79，公共工程2839.68。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11424.0037699.204589.011.11#生產車間3

31、427.2011309.761376.701.22#生產車間2856.009424.801147.251.33#生產車間2741.769047.811101.361.44#生產車間2399.047916.83963.692倉儲工程6120.0010526.40965.032.11#倉庫1836.003157.92289.512.22#倉庫1530.002631.60241.262.33#倉庫1468.802526.34231.612.44#倉庫1285.202210.54202.663辦公生活配套1162.805476.79782.143.1行政辦公樓755.823559.91508.393.

32、2宿舍及食堂406.981916.88273.754公共工程1632.002839.68288.85輔助用房等5綠化工程4885.8082.93綠化率14.37%6其他工程8714.2035.107合計34000.0056542.076743.06第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況連云港，江蘇省下轄地級市，古稱“海州”。因面向連島、背倚云臺山，又因海港，得名連云港。位于中國沿海中部，東瀕黃海，屬溫帶季風氣

33、候，東部與朝鮮、韓國、日本隔海相望，西與徐州市、宿遷市相連，南部與淮安市和鹽城市毗鄰，北至西北與山東省日照市、臨沂市相鄰，下轄3個區、3個縣，土地面積7615平方公里，海域6677平方公里。2019年末戶籍人口534.4萬人。經濟發展邁上新臺階。2020年全市地區生產總值3277億元，人均地區生產總值突破1萬美元。五年累計固定資產投資突破1萬億元，實際利用外資32億美元。聚力實施“高質發展、后發先至”三年行動計劃、企業培育三大行動計劃，一批重大項目加快推進，完成產業投資4300億元。產業結構進一步優化，第三產業占地區生產總值比重于2018年超過第二產業，產業結構由2015年的13.1：44.4

34、：42.5調整為11.8：41.9：46.3。服務業現代化、戰略性新興產業規模化態勢逐步呈現，農業一二三產業融合程度不斷加深。改革開放譜寫新篇章。成功舉辦連云港論壇、上合組織國際圓桌會議、中國（連云港）絲綢之路國際物流博覽會、江蘇農業國際合作洽談會等重大活動，上合物流園獲批國家級示范物流園，連續四年進入全國優秀物流園區。中國（江蘇）自由貿易試驗區連云港片區、跨境電商零售進口試點城市、跨境電子商務綜合試驗區、農業對外開放合作試驗區獲批建設，綜合保稅區封關運作，機場和兩翼港區開放通過國家驗收。商事制度等改革經驗獲激勵。新機場開工建設，連徐、連鹽、連青、連淮鐵路開通運營。連云港區30萬噸級航道建成，

35、徐圩港區30萬噸級航道開工建設，30萬噸級原油碼頭主體完工。2020年完成港口吞吐量2.52億噸、集裝箱運量480萬標箱。重點領域、關鍵環節改革深入推進，黨政機構、國資國企、農業農村、社會事業、民主法治等領域改革有序實施，形成一批在全國、全省有影響的改革品牌。創新驅動展現新活力。全市高新技術產業產值占工業產值比重超過40%，研發支出占地區生產總值比重提高到2.13%，大中型企業和規模以上高新技術企業研發機構建有率超過90%。全市中國專利金獎數量蘇北第一。國家級石化產業基地、鋼鐵基地推進建設，“中華藥港”建設全面鋪開，戰略性新興產業和新業態加速發展。重點領域和新興產業核心技術取得突破，恒瑞、豪森

36、、正大天晴、康緣等連續多年位居中國醫藥企業創新力排行前列，化工、冶金、輕紡等行業新產品設計、開發能力和品牌創建能力明顯提高。榮獲國家科學技術獎11項（一等獎1項），江蘇省科學技術獎52項。高效低碳燃氣輪機大科學裝置開工建設。獲批國家海洋經濟發展示范區，獲評國家產業技術創新型城市，國家知識產權質押融資試點城市、國家農業科技園區通過驗收。東海縣獲批設立省級高新區、農業高新區。港產城融合得到新提升。堅持港產城融合發展、新型城鎮化與城鄉發展一體化，加快城市更新，成為全國首個城市家具標準化示范城市，獲批省海綿城市試點城市、省地下綜合管廊試點城市。連云新城、贛榆新城區建設全面提速，老城改造步伐加快，“外暢

37、內達、安全高效的一橫兩縱一環”的市域綜合交通走廊規劃建設。建成省公共體育服務示范區，形成城市10分鐘體育健身圈，人均體育場地設施面積和國民體質監測合格率蘇北領先，實現奧運金牌零的突破。圍繞充分發揮港口和城市的產業服務功能，以連云港港為核心的新亞歐大陸橋經濟走廊東方起點建設深入推進，以重化工業為主導的沿海新型工業基地，以物流業為主導聯結“一帶一路”的綜合交通樞紐和物流中心建設全面加速，以港促產、以產興城、以城支撐的發展格局初步形成。生態文明取得新進展。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，把生態建設和環境保護放在更加突出的位置，生態環境質量持續改善，綠色發展能力穩步提升，獲批綠化模范城市、

38、花果山5A級景區、花果山國家地質公園、國家級海洋牧場示范區。生活垃圾、黑臭水體等人民群眾身邊的環境問題得到有效解決，單位地區生產總值能耗、單位地區生產總值用水量等完成“十三五”規劃目標任務，城鎮污水處理率達到92%以上，城鎮生活垃圾無害化處理率100%。探索建立以流域為管轄范圍的灌河流域環境資源審判法庭，建成全國首個海洋牧場環境司法執行基地，勞務代償、異地補植、增殖放流等修復性司法經驗全國推廣。深入實施大氣、水、土壤三大污染防治攻堅行動，嚴格落實“河長制”“灣長制”“斷面長制”，創新建立“管長制”“點位長制”，石梁河等水域無序采砂亂象得到有效整治，獲批國家生態環境與健康管理試點地區，開展藍色海

39、灣整治，為全省唯一入選國家“藍色海灣整治行動”城市。加大飲用水源地整治，區域供水入戶率達99%以上，實現城鄉供水一體化。水、大氣、噪聲、土壤等環境質量達到功能區標準并持續改善，固體廢物資源化和安全處置水平穩步提升，區域環境應急能力顯著增強，環境風險得到有效控制，公眾對環境質量的滿意率明顯提升。三、 增強產業核心競爭力建設產業強市堅持以供給側結構性改革為主線，把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅定不移實施工業立市、產業強市戰略，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，構筑深度融合、相互促進、協同提升的格局，在產業協調發展上爭當表率，實現三次產業更高水平、更加全面的協調發展。（一）建設先進制造業基地提升全

40、產業鏈現代化水平，在轉型升級上爭當表率，推動產業集聚化、集群化、協同化、高端化發展，推進制造業質量變革、效率變革、動力變革，延伸產業鏈，提升價值鏈，實現上下游、產供銷有效銜接，增強產業核心競爭力。1、推動制造業高質量發展以培育先進制造業集群為抓手，以提升產業鏈供應鏈現代化水平為著力點，強化創新，深化融合，完善現代產業體系，提升制造業質量效益和核心競爭力。培育引進高水平延鏈補鏈強鏈項目，建立產業鏈鏈長制，加強創新發展、轉型升級、要素保障等服務功能集成供給，建設先進制造業集群。2、建設世界級石化產業基地打造高端石化產業集群。完善石化產業空間布局，以連云港石化產業基地為核心區，以灌云縣臨港產業區、連

41、云港化工產業園區為拓展區，柘汪臨港產業區為協同發展區，帶動連云經濟開發區化工產業轉型升級。加強協同耦合，堅持錯位發展，促進資源共享，高質量承接石化產業轉移，建設“大型化、一體化、高端化、精細化”的國際一流石化產業基地，到2025年，石化產業應稅銷售收入3000億元。3、建設“中華藥港”建設醫藥產業科技創新策源地。加大創新型醫藥企業梯次培育力度，鼓勵醫藥企業加大創新投入，加強基礎性、前瞻性研究，開發具有自主知識產權的創新藥。支持醫藥企業參與或主導重要國際標準、國家標準、行業標準制（修）訂，提升在全國、全球醫藥科技創新領域影響力。推動生物制藥、現代中藥、小分子藥物、先進醫療設備及醫用耗材、生物技術

42、及產品、海洋生物醫藥、醫藥電子商務、保健養生產品、健康服務業等細分產業發展，構建“防治養”一體化的大健康產業體系。推動醫藥研發外包、醫藥生產外包、定制研發生產、合同銷售組織等新型醫藥專業外包服務模式發展，提升產業能級，提高產業運行效率。4、建設國內領先材料產業基地依托特色優勢，做強做長產業鏈，打造產業集群，建設新材料產業國家高新技術產業基地，到2025年，材料產業應稅銷售收入達到千億元規模。5、壯大裝備制造業以關鍵核心零部件、高端裝備等為主攻方向，推動裝備制造業高端化、智能化、綠色化、服務化轉型升級，突破關鍵核心技術，鼓勵工業互聯網、智能制造、共享制造等新模式應用，提高柔性個性化生產能力，推動

43、專業化增值服務，提升產業質效。以專用裝備、新型電力裝備、農用機械裝備等特色產業基地建設為依托，以大型智能工程機械、智能礦山機械、自動化港航裝備、風電核電裝備、農業機械、紡織機械后整理設備、碳纖維成套裝備、汽車零部件等為重點，以技術進步和自主創新為動力，加快關鍵領域重大裝備技術攻關和研制，鞏固提升優勢裝備制造業。加強軍民融合，做大做強工業機器人、工業自動化系統等智能裝備產業。到2025年，裝備制造業應稅銷售收入500億元。6、做大做強新能源產業加快高效低碳燃氣輪機試驗裝置國家重大科技基礎設施項目建設，結合國家石化產業基地建設，推進技術研發和成果就地轉化。推動風電裝備制造業規模化、集聚化、高端化發

44、展，加強關鍵核心部件研發，強化上下游產業鏈配套。提質發展光熱光伏及海上風電產業，加大科技投入，建立光伏發電、海上風電等領域科技創新平臺，推進在關鍵技術、高端產品開發上取得突破。7、加快培育新興產業聚焦前沿科技技術和產業發展趨勢，加強關鍵核心技術研究，強化新技術新產品攻關突破、試點示范和推廣應用，培育壯大新一代信息技術、節能環保、數字創意、海洋裝備等產業，推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合，構建各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎，在促進新經濟、新業態發展上成為標桿。8、推動傳統產業提質增效以高端化、智能化、綠色化、服務化為導向，探索傳統產業高質量發展新路徑，推進傳統

45、產業優化升級和布局調整，向價值鏈高端攀升，在踐行高質量發展要求，推動質量、效率、動力變革上成為標桿。著力推進傳統產業技術改造、設備更新和制造模式轉變，全面提高生產效率和產品質量。促進傳統產業和新興產業融合發展，引導催生新技術、新業態和新商業模式。推動不符合區域產業定位、環境承載要求和安全保障標準的存量產能轉移搬遷、轉型升級。9、增強企業競爭力實施企業培育行動計劃，提升強優企業創新能力、行業帶動能力和市場占有率，推動科技型中小企業數量、質量和效益同步提升，發展壯大上市企業隊伍，形成產業層次高、產品質量高、科技含量高、經濟效益高、環保安全標準高的企業發展新局面。引導企業業務流程數字化、產品數字化、

46、客戶服務數字化，增強企業核心競爭力。（二）建設國家現代海洋城市深入推進向海發展，鞏固擴大國家海洋經濟發展示范區建設成果，加強海洋資源開發與保護，推動海洋一二三次產業深度融合發展。1、建設高水平沿海產業帶培育壯大高效特色海洋漁業。推進工廠化海水養殖、多營養層級海水增養殖、深遠海養殖、遠洋捕撈，發展冷鏈物流、水產電商等產業，鼓勵發展海洋休閑漁業新業態、新模式，鼓勵發展休閑漁船建設和海洋牧場等，拓展漁業功能，促進漁業增效和漁民增收。加快綜合性海外遠洋漁業基地建設步伐，推動遠洋漁業經貿合作，開拓遠洋漁業資源。推進南極磷蝦產業園建設，參與國際漁業資源開發，建設遠洋漁業精深加工工程技術中心等研發機構，發展

47、遠洋捕撈、精深加工、冷鏈物流等，培育特色遠洋漁業精深加工集群。2、打造濱海風貌城鎮帶加快提升沿海縣區、功能板塊、開發園區的發展水平，展現特色城鎮風貌，完善城市發展功能，推進臨港產業集聚集約、人口快速集中集聚，支持建設省級沿海港產城融合發展示范區，推進港產城深度融合。以生產、生活、生態岸線合理配置為重點，優化利用沿海岸線資源，適度加強港區和園區的城市配套功能建設，適度建設滿足基本生活需求的商住配套設施。連云城區岸線充分展示海港城市的景觀風貌，北翼和南翼沿海板塊積極推進港產聯動，完善城市配套。加快贛榆區海岸線修復，開展特色主題公園、精品民宿酒店等配套設施建設，串聯海州灣度假區與秦山島旅游景區，打造

48、濱海生態環境。3、建設沿海生態風光帶開發海洋生態特色資源。挖掘海洋文化內涵，整合開發海上旅游產品，發展帆船、賽艇、沖浪、潛水等海上運動，豐富海洋牧場、休閑購物、餐飲住宿等功能，提升沿海旅游度假區功能，打造國際知名海洋旅游目的地。建設西連島漁港綜合經濟區，推進漁家客廳、礁灣覽景等建設，呈現漁村聚落風貌，彰顯海濱特色。推動前三島創建國家級海洋牧場示范區。深入實施藍色海灣工程，打造省海濱旅游目的地，建設中國沿海最美海岸線。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區

49、、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第六章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積34000.00（折合約51.00畝），預計場區規劃總建筑面積56542.07。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套勞動保護用品，預計年營業收入43600.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發

50、展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1勞動保護用品套xxx2勞動保護用品套xxx3勞動保護用品套xxx4.套5.套6.套合計xx43600.00行業發展的機遇主要在于政策機遇和市場機遇。政策上國家安全監管和法治環境的改善，工人權利意識提高和企業對安全生產的重視。在安全生

51、產日益規范的趨勢下，市場對安全生產產品的數量需求在增大，質量要求也在提高。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元

52、化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、勞動保護用品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和勞動保護用品行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內勞動保護用品行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內

53、部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品

54、銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理

55、，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結