1、精選優質文檔-傾情為你奉上人力資源管理系統應用管理規定1 目的為規范公司人力資源管理系統（以下簡稱HR系統）的應用與運行維護，進一步提高人力資源管理信息化工作水平，全面發揮HR系統信息集成優勢與功能，為公司人才管理和決策提供詳實有力的信息論證，特制定本規定。2 范圍本規定適用于公司及所屬各單位對HR系統的權限設置及賬戶管理、操作管理、數據錄入管理等各項管理活動。3 術語和定義無4 職責4.1 人事處（黨委組織部）(以下簡稱人事處)4.1.1 是公司人力資源管理系統的歸口管理部門;4.1.2 負責HR系統的應用與運行維護。5 管理內容5.1 系統用戶管理HR系統用戶主要分為關鍵用戶、高級用戶與最

2、終用戶。5.1.1 關鍵用戶（由人事處相關人員擔任）負責全面管理HR系統應用，監督檢查用戶系統操作情況，設置用戶權限以及賬號管理，提供日常應用支持及問題解答，匯總系統日常運行過程中各單位反饋的問題及合理化建議。5.1.2 高級用戶（由人事處相關人員擔任）為通過中油HR項目組認證，取得高級權限資格的用戶，主要負責在系統權限范圍內進行人事范圍各項業務處理，包括系統組織機構的設置、員工信息的維護、系統數據審核、薪酬發放等操作；負責提交系統功能優化及系統業務流程變更等需求，對最終用戶進行技術支持和業務指導。5.1.3 最終用戶（由各單位人事部門相關人員擔任）主要為各單位HR系統數據采集與申報人員，對本

3、單位數據負責。主要負責本單位的考勤報表、員工信息維護、薪酬發放以及在本單位人員信息發生變化時及時進行信息采集與申報等工作。5.2 用戶賬號管理5.2.1 用戶賬號新增流程5.2.1.1 根據業務需要新建用戶賬號時，各單位新增用戶填寫用戶賬號新增請求表和用戶權限匯總表，以郵件形式報關鍵用戶；同時用戶賬號新增請求表需由本單位人事部門負責人簽字確認，報公司關鍵用戶。5.2.1.2 公司關鍵用戶檢查與審核權限設置是否符合附錄A人力資源權限互斥矩陣。5.2.1.3 人事處負責人審批用戶賬號新增請求表。5.2.1.4 關鍵用戶將審批后的申請表傳真到股份公司HR維護支持組增加新用戶賬號。5.2.2 用戶賬號

4、注銷流程5.2.2.1 員工因離職或其它原因需要注銷賬號時，其所在單位最終用戶填寫用戶賬號注銷請求表，經本單位人事部門負責人簽字確認后報公司關鍵用戶。5.2.2.2 關鍵用戶對該員工賬號進行鎖定。5.2.2.3 公司人事處負責人審批系統用戶賬號撤銷請求表。5.2.2.4 關鍵用戶將審批后的申請表傳真到股份公司HR維護支持組進行用戶賬號的注銷。5.2.3 用戶權限修改和變更流程5.2.3.1 用戶因工作崗位調動或其它原因需要變更權限時，其所在單位最終用戶填寫用戶權限變更請求表和用戶權限匯總表，并檢查角色分配是否符合人力資源權限互斥矩陣的要求。5.2.3.2 經用戶所在單位主管領導審批用戶權限變更

5、請求表后，報公司關鍵用戶。5.2.3.3 關鍵用戶在HR系統中修改該用戶的角色分配關系，在系統用戶權限變更請求表中簽字確認后通知該用戶，并歸檔保存。5.2.4 用戶解鎖流程5.2.4.1 用戶連續3次密碼輸入錯誤后賬號被系統鎖定或其他情況需要解鎖時，以及用戶忘記密碼或其他原因需要口令重置時，需要向公司關鍵用戶申請解鎖或重置密碼，報公司關鍵用戶。5.2.4.2 關鍵用戶在核查用戶身份后，幫助用戶解鎖或重新設置臨時口令，并通過電子郵件告知。5.3 系統操作管理5.3.1 系統操作人員必須經過本單位的計算機基本技能和系統操作培訓合格后，方可進行HR系統的上機操作。5.3.2 系統操作人員應嚴格按照公

6、司相關人事制度及系統操作方法進行操作，并對操作結果負責，做到數據錄入及時準確。系統用戶采用實名制。堅決杜絕假數據、假報告等虛假數據現象，如發現將追究錄入人責任。5.3.3 系統操作人員應遵守公司制定的各項信息安全管理規定，不得違規傳播信息。5.3.4 各單位必須按職責根據權限和工作程序錄入、檢查、修改、完善各項數據，并保證數據的及時性、準確性、完整性。5.4 系統應用的工作內容5.4.1 勞動組織管理5.4.1.1 對新增、撤消、合并、更改組織機構進行申請和審批。5.4.1.2 核定合同化員工、市場化及其他用工數量，下達用工總量計劃，監控員工總量變化情況。5.4.1.3 核定各級機構的編制定員

7、，結合實際用工情況規范崗位設置。5.4.2 薪酬管理5.4.2.1 下達薪酬總額計劃，監控、分析各單位薪酬總額使用情況。5.4.2.2 實時處理工資變動，單軌發放合同化、市場化員工的薪酬（包括工資、獎金等）。5.4.2.3 根據內控的要求，通過系統產生薪酬發放的相關表單，作為財務發放薪酬的記帳憑證及銀行傳盤憑證。5.4.3 三支隊伍管理5.4.3.1 對各級經營管理人員的任免信息進行維護與管理。5.4.3.2 對專業技術人員任職資格和專業技術職務聘任信息進行維護與管理，對三級專家隊伍聘任信息進行維護與管理。5.4.3.3 對技能操作人員職業技能資格和從事工種信息進行維護與管理，對各級技能專家、

8、高級技師、技師聘任信息進行維護與管理。5.4.4 員工基本信息與流動管理5.4.4.1 及時維護員工簡歷、學歷、家庭、通訊、證件、健康、勞動合同等個人基本信息變動。5.4.4.2 及時處理二級單位內崗位變動、二級單位間人員調動、企事業單位間人員調動等人員流動業務，及時通過系統處理新增、離退休、辭職等增減人員業務。5.4.5 人事統計及檔案管理5.4.5.1 向集團公司編制上報業務報表，編制上報公司內部報表。5.4.5.2 處理人事檔案基本信息、材料目錄、檔案轉遞、查（借）閱等日常人事檔案管理業務。5.4.6 培訓管理5.4.6.1 對員工的培訓需求、計劃和實施等信息進行維護與管理。5.4.6.

9、2 對培訓基地、資源，費用等信息進行維護與管理。5.4.6.3 實施培訓項目管理。5.5 系統應用的培訓與認證5.5.1 人事處負責組織培訓公司最終用戶，提高業務處理能力和業務人員素質。5.5.2 系統實行用戶認證制度，所有系統用戶須通過統一組織的考試認證，已經取得系統賬號的，須在3個月內參加認證。5.5.3 認證考試分為最終用戶認證和關鍵用戶認證兩類。集團公司人事部負責各企事業單位關鍵用戶認證工作。人事處具體負責公司最終用戶認證的組織工作。5.5.4 各單位最終用戶發生調整的，公司人事處負責組織開展崗前培訓，并上報運維中心開設、注銷賬戶。新上崗最終用戶須在3個月內參加公司人事處組織的培訓及認

10、證考試。5.5.5 公司人事處根據集團公司系統用戶認證工作方案，制定公司最終用戶培訓、考試認證工作計劃，組織編寫考試試卷，并具體組織落實。5.5.6 公司人事處組織開展所屬各單位用戶認證考試及評閱工作，并將認證結果錄入系統，提交集團公司人事部審核。5.5.7 認證考試內容包括基礎知識和業務模塊。5.5.8 用戶根據崗位要求，選擇相應的業務模塊參加培訓認證。經本單位批準，用戶也可參加本崗位要求以外的業務模塊培訓認證。5.5.9 未通過認證考試的，可以再次參加培訓和補考。補考兩次仍不通過的，取消其使用系統的資格。5.5.10 用戶認證有效期為2年，有效期滿前，用戶應參加復審。有效期滿3個月后，仍未

11、通過復審的，運維中心注銷該用戶。5.5.11 系統用戶3個月未登錄的，運維中心注銷該用戶。已注銷用戶申請使用系統的，需要重新參加認證。5.6 系統應用的考核與獎懲5.6.1 公司每月檢查各單位系統數據差錯率,對各單位系統應用情況通報表揚或批評。5.6.2 按照不同業務模塊、單位或個人每年進行評比，樹立典型單位和個人，并進行通報獎勵。5.5.3 系統應用情況與各單位的績效考核指標掛鉤。5.7 系統應用的特殊業務處理5.7.1 刪除工資結果。刪除人力資源管理系統中當月員工錯誤的工資核算結果，重新進行工資核算直到準確。確認要刪除的員工號及工資結果月份后，填寫人力資源管理系統刪除員工工資結果申請，由各

12、單位人事部門負責人及人事業務主管領導簽字同意，上報系統管理員，刪除相應的工資核算結果。5.7.2 完全刪除員工信息。要刪除的員工記錄必須確認此編號對應員工不應錄入系統。確認要刪除的編號后，填寫人力資源管理系統完全刪除員工記錄申請，由各單位人事部門負責人及人事業務主管領導簽字同意，上報系統管理員，刪除此編號及其對應的系統中所有記錄。5.8 保密規則5.8.1 每個用戶只能有一個帳號，密碼要保密，不能隨意將用戶帳號和密碼交給他人使用，要按GCC要求做好相應的登記，更換工作。如果由此造成的損失，由個人負責。5.8.2 涉及公司機密和個人隱私的信息不得隨意打印和下載，如確需打印的，要按公司的相關規范做

13、好保密工作。5.8.3 對于因個人工作失誤等原因導致信息泄露、系統損壞，造成不良影響的，用戶應承擔相應責任。對不遵守公司信息保密規定和系統操作規定，特別是蓄意破壞系統、泄露重要數據的行為，將根據有關規定追究個人及單位責任，涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。6 流程暫無7 相關文件7.1 相關的公司體系文件7.2 相關的法律法規、標準、規范和依據性文件8 記錄8.1 系統用戶賬號新增請求表8.2 用戶權限匯總表8.3 系統用戶賬號撤銷請求表8.4 系統用戶權限變更請求表8.5 系統口令重置及解鎖申請表系統用戶賬號新增請求表編號： - HR- 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號申請情況（最終用

14、戶及相關審批人填寫）申請人申請人部門/崗位 如申請人為非石油的外部人員，應明確填寫單位信息，并且必須填寫賬號有效期 聯系方式(Email,電話)申請生效日期 填寫該變更應在SAP系統中生效的日期，例如賬號新增時，應填寫申請人需要使用HR系統賬號的日期；賬號撤銷時應填寫申請人的離職日期SAP系統名稱 銷售與市場系統 人力資源管理系統 天然氣管道系統賬號新增賬號名：賬號有效期：新增用戶系統用戶賬號撤銷請求表編號： - - - 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號申請情況（最終用戶及相關審批人填寫）申請人申請人部門/崗位1 如申請人為非石油的外部人員，應明確填寫單位信息，并且必須填寫賬號有效期

15、聯系方式(Email,電話)申請生效日期2 填寫該變更應在SAP系統中生效的日期，例如賬號新增時，應填寫申請人需要使用HR系統賬號的日期；賬號撤銷時應填寫申請人的離職日期 SAP系統名稱 銷售與市場系統 人力資源管理系統 天然氣管道系統賬號撤銷賬號名：撤銷賬號原因： 申請人主管領導審批意見 簽字 年 月 日地區分公司業務主管副總 簽字： 年 月 日總部信息管理部 簽字： 年 月 日實施情況（股份公司HR維護支持組填寫）分配的用戶組備注實施人實施日期年 月 日系統用戶權限變更請求表編號： - - - 單位簡稱 部門簡稱 表單號 填表日期 序號申請情況（最終用戶及相關審批人填寫）申請人及賬號名申請

16、人部門/崗位1 如申請人為非石油的外部人員，應明確填寫單位信息聯系方式(Email,電話)申請生效日期2 填寫該變更應在SAP系統中生效的日期，例如填寫申請人崗位變動的日期SAP系統名稱 銷售與市場系統 人力資源管理系統 天然氣與管道ERP試點項目權限變更申請原因及內容3關鍵用戶根據申請人權限變更內容新增/刪除申請人的角色申請類別角色新增 角色刪除新增角色4關鍵用戶應根據西南管道分公司崗位與HR系統中角色的對應規則為用戶分配恰當的、符合工作職責的角色刪除角色是否符合敏感事務權限設置要求經核對石油SAP系統敏感事務訪問權限設置規則，本次角色變更中涉及的敏感事務代碼的權限分配：符合 不符合是否符合職責分離要求經核對石油HR系統職責分離矩陣，本次角色變更中涉及的權限分配：符合 不符合關鍵用戶簽字 年 月 日申請人主管領導