1、企業安全隱患排查檢查記錄表檢查部門檢查人員檢查序號檢查內容檢查方式檢查要求一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責 人、安全生產管理人員、職能部門、崗 位安全生產責任制查相關文件和有無安全生產責任制文本五個層面上的安全生產責任制落實（二）組織制定安全生產規章制度和操作規程2安全教育培訓制度，安全生產獎懲 制度，安全檢查和隱患整改制度， 安全設施、設備管理制度，作業場所 防火、防爆、防毒管理制度，作業場 所職業衛生管理制度，勞動防護用品 （具）管理制度，事故管理制度查相關文件和有無安全生廠規章制度文本企業應建立健全八項安全生產規章

2、制度3貫徹執行省局四個技術規范性文件情 況；規范執行省局重大危險源“兩牌一 箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患 整改告示牌制度和化學品事故專項報告 四項制度情況查相關文件和管理制 度，查現場牌子設立 情況相關文件和制度應體現省局技術規范性文件和相關管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作， 已達標企業標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達標企業標準化體系運行記錄5是否根據危險化學品的生產工藝、技術、 設備特點和原材料、輔助材料、產品的 危險性編制崗位操作安全規程（安全操 作法）和制定符合有關標準規定的作業 安全規程查義件和有無崗位安全操作規程文本應建立 岡位操作安全規程（三）保證安全生產投

3、入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全 費用管理制度，安全投入是否符合安全 生產要求。是否依法為從業人員繳納保 險費查相關文件、資料（發票）按照規定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關臺賬、記錄按安全管理制度企業 應開展巳常安全檢查 工作8是否正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發現的生產安全事 故隱患（五）生產安全事故10是否發生化學事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構和安全培訓教育12是否設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員查義件按相關法律法規要求

4、設置機構和配置專職人員13主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力是否經考核合格查相關人員培訓證書應持證上崗14特種作業人員是否經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書抽查特種作業人員資格證書應持證上崗15從業人員是否按照國家有關規定，經安全教 育和培訓并考核合格，做到持證上崗。并建查相應教育培訓記應落實相關人員的各立相應臺賬錄，抽查上崗證種培訓16外單位人員在廠內施工或其它活動是否 開展入廠前安全教育，或簽訂安全協議查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓17新職工入廠是否經三級安全教育培訓；米用新工乙、新技木、新材料或使用新設備，是否對從業人員進行專門的

5、安全教育和培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓18換崗、離崗6個月以上從業人員是否經復工前的安全教育培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓（七）建立安全生產管理基本臺賬19安全教育培訓臺賬根據制定的有關安全 生產規章制度，查看 對應的臺賬、記錄， 檢查企業安全生產規 章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、后效20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設施登記、維護保養及檢測臺賬22特種設備登記及檢測、檢驗臺賬23職業衛生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業票證記錄二、安全生產現場管理及相關制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況25作業人員是否持

6、證上崗抽查作業人員上崗證26作業人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識；作業人員是否熟悉有關安全生產規抽查作業人員進行詢問現場提問解答止確章制度和安全操作規程27作業人員是否了解作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施抽查作業人員進行詢問28企業是否為從業人員配備符合國家標準和行業標準的勞動防護用品抽查作業場所勞動防護用品配備情況符合從業人員配備勞動保護用品要求（二）設備設施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設備 是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在 后效期內查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質、檢測檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設 施是否經有資質單

7、位檢測檢驗合格，并 在后效期內31進行消防設計的建筑工程是否經過公安 消防機構驗收合格（三）設備設施管理和作業現場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使 用的工藝、設備查評價報告對其評價33是否建立生產設備設施管理臺賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關臺賬、記錄34動火作業、受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續查臺賬和審批單35在易燃易爆、后毒有害場所的適當場所 是否懸掛、張貼安全警示標志和安全標 簽或安全周知卡查現場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業場所是否設置警戒區域和警示標志查現場37是否定期線 檢查，班線 是否

8、建立3 落實整改士織全白安全檢查和專項安全 1日常安全檢查是否正常開展， （全檢查臺賬，存在問題是否查臺賬和記錄38作業人 紀律等T： 及時作上司是臺仔仕述章作業和違反勞動 青況，對“三違”相關人員是否 H處理，是否建立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產組織是否啟序，現場環境是否良好、生產場所物料堆放是否規范、消防通道是否暢通查現場（四）重大危險源監管40是否按照國家有關標準，辨識、確定本企業的重大危險源查評價報告對其評價41對已確無 有關法春 測、評f 檢查和走蘭的重大危險源，有無符合國家 聿、法規、規章和標準規定的檢 與和監控措施，是否定期檢測、重大危險源檢測、檢查檔案查檢測檢、檢驗及相關監

9、控制度、臺賬42重大危險源場所“兩牌TT制度執行 情況查現場（五）建設項目管理及應急救援設置情況43危險化學品新、改、擴項目是否規范執行國家8號令規定查設立、設計、試生產備案證明、竣工驗收意見書44是否按照國家有關規定編制危險化學品 事故應急救援預案，是否定期開展應急 救援演練，后臺記錄查已公布的預案文件，查演練方案及記錄46對其可能發生的生產安全事故，是否有應急救援組織或者應急救援人員查卜發的文件46對其可能發生的生產安全事故，是否配 備必要的應急救援器材、設備查現場救援器材、設備配置47化學事故導致人員死亡，是否設立“事 故警示牌”查現場牌子設置（六）危險化學品儲存與包裝情況48危險化學品

10、是否儲存在專用倉庫；危險 化學品儲存倉庫是否由專人管理；危險 化學品出入庫是否進行核查登記抽查儲存倉庫及出入庫登記記錄有危化專用庫、專人 管理；出入庫登記及 時、準確、有效；有 明顯安全標志。49危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存倉庫中的安全標志50劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源 的其他危險化學品是否在專用倉庫內單 獨存放，是否實行雙人收發、雙人保管制 度抽查專用倉庫及收發、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。51生產的危險化學品的包裝上是否加貼或 栓掛與包裝內危險化學品完全一致的化 學品安全標簽；是否附有與危險化學品 完全一致的化學品安全技術說明書

11、抽查包裝崗位標盤貼捏致，并啟安全技術說明書。（七）安全評價才艮告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構資質、資質許可評價范圍是否符合國家相關要求查評價機構資質證書53安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現場情況是否相符對照安全評價報告54安全評價才賠分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內容與評價報告提出的整改意見55安全評價報告是否在有效期內？對安全 評價結論是否明確，需整改的可題是否 有明確的整改意見和整改落實情況的確 認報告抽查整改措施洛實情況56安全評價后企業的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫三、企業執行與遵守安全生產行政許可和備案的情況57是否合法持有工營業執照查證照58是