1、山西太鋼不銹鋼股份有限公司質量改進六西格瑪項目管理辦法第一章總則第一條為規范山西太鋼不銹鋼股份有限公司【以下簡稱公司】各層次質量改進項目管理,建立以六西格瑪為核心的項目管理體系,充分發揮六西格瑪管理流程和方法的作用,體現基于事實和數據說話的理念,調動各級員工參與質量改進活動的積極性和創造性,提高改進效率,特制定本辦法。第二條公司六西格瑪質量改進包括五個層次:重大質量消耗攻關項目(Master Black Belt項目,以下簡稱MBB項目、質量命題承包項目(Company Black Belt項目,以下簡稱CBB項目、跨流程質量提升黑帶(Process Black Belt項目,以下簡稱PBB項

2、目、廠級質量提升黑帶項目(Factory Black Belt項目,以下簡稱FBB項目、質量控制綠帶小組(Quality Green Belt小組,以下簡稱QGB小組,即QC 小組。第三條本辦法適用于公司各管理部門、業務部門、子(分公司及所屬各二級單位。第二章改進項目和團隊設立原則第四條設立原則:(一MBB項目:與公司戰略目標和年度總體預算目標完成密切相關的重大改進項目,側重于全流程、系統性及長周期的質量指標和技術消耗指標的改善,由公司主管領導或部門領導擔任項目負責人。編制:張建軍審核:孫銘山批準:劉復興(二CBB項目:解決公司范圍內的關鍵技術質量難題、工藝優化和質量管理流程優化中的難題,由具

3、有全線組織能力的技術專家或骨干管理人員擔任項目負責人。(三PBB項目:解決與流程績效水平密切相關的質量、成本、效率問題,以某一工廠或部門為主體,同時改善范圍涉及與流程相關的其他工序或部門,項目團隊成員包括全流程的相關人員,由主體責任單位具有一定組織協調能力的技術和管理人員擔任項目負責人。(四FBB項目:側重于解決各工廠或部門內部與績效水平密切相關的質量、成本、效率問題,改善范圍局限在本單位,但覆蓋內部不同工作單元,由本工廠和部門關鍵工序的技術人員和管理人員擔任項目負責人。(五QGB小組:為作業區(科室、班組自主改善或精益控制現場團隊,小組負責人一般由作業區(科室、班組行政負責人或技術人員擔任。

4、第三章管理職責第五條六西格瑪質量改進工作由品質部歸口管理,具體職責如下:(一負責MBB項目提出、項目指標設計、目標設定和過程管理,并組織結題評審。(二負責CBB項目提出、項目指標設計、目標設定,對推進過程進行監督評價,并組織結題評審。(三對PBB項目進行審核,對其推進過程進行評價,并組織結題評審。(四對FBB項目和QGB小組進行備案管理,對各單位推薦的優秀項目和小組進行審核評價。(五負責對參加公司結題評審的各層級項目的改進措施組織進行納標納規的固化。(六提出對通過結題評審的MBB項目、CBB項目、PBB項目和通過審核評價的優秀FBB項目、QGB小組的公司獎勵建議。第六條項目實施單位是六西格瑪質

5、量改進的主體,具體職責如下:(一負責實施六西格瑪改進項目的資源投入和保障。(二參與MBB項目的實施。(三提出CBB立項建議,負責CBB項目的組織推進。(四負責PBB項目提出、項目指標設計、目標設定和組織推進。(五對FBB項目和QGB小組實施全過程管理,包括:立項和團隊組建,項目指標設計、目標設定和組織推進,組織項目結題評審,對通過結題的項目實施內部獎勵。第七條相關部門及評審專家組的職責:(一計財部負責各項目效益的審核,須按六西格瑪項目財務效益核算辦法進行嚴格計算。(二人力資源部負責獎勵建議的審核與獎勵結果的兌現。(三根據項目改進內容,各專業職能部門負責項目成效的審核確認,如涉及質量改善、縮短交

6、期、提高效率、降低成本、設備功能精度改善、能源介質質量及消耗改善等,在項目結題評審前由相應職能部門進行審核把關。(四評審專家組負責MBB、CBB和PBB項目的立項評審和結題評審,須本著客觀、公正的原則做好項目的把關工作。第四章項目來源第八條六西格瑪質量改進項目的主要來源:(一圍繞公司戰略目標、中長期規劃及年度預算所確定的關鍵績效指標進行的改進。(二針對現場存在的影響產品質量、制造成本、設備功能精度、運營效率、顧客滿意的各類問題和運營過程中的不增值活動進行的改進。(三圍繞顧客的抱怨和與標桿存在較大差距的代表性指標進行的改進。(四部門以提升質量績效為出發點實施的管理流程優化改進。(五基層員工以提升

7、科室、作業區、班組質量績效為出發點實施的自主改進。第九條改進項目的收益要求(一MBB的預期年度直接收益一般應在2000萬元以上。(二CBB的預期年度直接收益一般應在500萬元以上,但其中管理流程優化類項目可不要求直接收益。(三PBB、FBB的預期年度直接收益一般應在100萬元以上,但其中管理類項目可不要求直接收益。(四QGB項目重在全員參與和各方面績效改善,可不設定預期收益要求。第五章重大質量消耗攻關項目(MBB第十條 MBB項目的策劃、立項根據公司年度質量、技術消耗指標預算和質量工作總體要求,品質部組織相關單位制定MBB項目計劃,提出團隊負責人和項目獎勵設置建議。品質部組織由公司相關部門和單

8、位組成的評審專家組,對項目進行立項評審。品質部根據評審專家組意見完善MBB項目計劃,報公司主管領導審核,并經公司總經理批準后正式立項實施。第十一條 MBB項目的推進項目負責人根據項目計劃建立本團隊的組織機構,細化推進方案,明確獎懲制度,每月定期召開例會推進項目實施。MBB項目推進過程應遵循六西格瑪的科學改進流程,應用適當的統計技術,充分體現用數據說話。品質部根據每月各項目團隊工作進度及指標完成情況,必要時組織召開項目組工作會議,協調解決推進中存在的問題。同時,定期將各項目組工作推進情況向公司領導匯報。第十二條 MBB項目的效果評價與獎勵品質部每半年組織評審專家組對項目目標達成情況進行評價總結,

9、并提出獎勵兌現建議,報公司領導審批。第六章質量命題承包項目(CBB第十三條CBB項目的立項(一CBB候選項目的提出原則上每年年初按照以下兩種方式提出候選項目(必要時也可隨時提出:1、品質部根據公司年度預算要求或上年度公司在工藝技術和產品質量方面存在的突出問題或亟待解決的制約環節提出本年度CBB 候選項目。2、各單位根據本單位存在的重大工藝技術和質量改進難題提出CBB立項建議。品質部組織相關專業人員對立項背景、項目現狀和目標進行初步篩選和審核。(二CBB項目的立項評審品質部組織由公司相關部門和單位技術專家組成的評審專家組,按候選項目重要度、難易度、緊急度及預期效益等進行評估打分,確定項目是否立項

10、,以及擬立項項目的等級。品質部對評審結果進行審核確認后報公司主管領導批準立項。未通過初審和立項評審的候選項目,確有實施質量改進的價值和可行性的,可以PBB或FBB項目形式實施改進。(三CBB項目承包人的確定品質部針對本部門提出的指令性項目,在全公司范圍內以公開招標或其它方式選擇確定項目承包人;各單位針對本單位建議項目,提出項目承包人候選人,報品質部審核確定。項目承包人確定后,公司主管領導代表公司與承包人簽訂風險抵押合同書,明確項目的目標、進度、項目等級、獎勵設定金額、獎勵兌現原則和雙方的責任義務。項目承包人繳納課題獎勵設定金額的10%作為風險抵押金。項目原則上要在一年內要結題。第十四條 CBB

11、項目實施過程推進。項目負責人組建項目團隊、制定實施計劃、組織實施,并按月將工作總結報品質部。項目推進過程要遵循六西格瑪DMAIC的改進模式和思路,合理運用六西格瑪改進方法和工具。品質部對各項目推進情況進行日常監督檢查,并定期召開項目階段評審會,對項目的實施情況進行評價和推進。第十五條 CBB項目結題評審和結題后跟蹤管理(一項目要求的工作內容全部完成、項目指標連續三個月達到目標、改進措施全部納標、納規后,項目負責人可向品質部提出結題申請。(二項目負責人準備好項目報告單的效果驗收,由項目受益方單位領導進行項目效果的審核確認;由公司計財部駐各單位財務人員進行效益核算和確認;項目效果要經過相關職能管理

12、部門的審核確認。(三項目負責人提交項目報告單和項目結題匯報材料,并經品質部初步審核后,品質部組織召開結題評審會,評審專家組聽取項目負責人所作的結題匯報,做出是否結題的結論。項目結題評審一般每年進行一次,同時可根據項目推進情況及時組織結題評審。(四對完成結題的項目,品質部按照獎勵設定金額和項目完成情況提出獎勵建議,報公司領導審批后實施獎勵。項目結題后首先兌現應獎勵金額的70%,并在其后的三個月內對項目改進效果進行驗證。若在此期間項目各項指標水平保持在正常波動范圍內時,則兌現剩余30%的獎勵金額, 并返還抵押金。若結題后的三個月內指標水平出現異常波動者,由品質部根據實際情況提出具體評價意見,包括扣

13、除剩余獎勵或風險抵押金等。對在項目實施周期內未完成目標的項目,不實施結題評審,并可根據具體情況延長項目實施周期,但延長時間最多不超過半年。若延長期結束后仍未達到項目目標時,則關閉該項目,且風險抵押金不予返還。第七章跨流程質量提升黑帶項目(PBB第十六條PBB項目申報品質部組織各單位采取年底集中申報和平時動態申報相結合的方式進行項目申報。各單位組織專業人員進行項目的初步篩選評估,確定本單位的PBB項目并在公司六西格瑪項目管理信息平臺上進行申報。各項目負責人或單位主管人員要在信息平臺上填寫項目授權書,授權書要描述項目背景、實施范圍、指標現狀(項目基線以項目擬開展前六個月的水平為基準、目標、項目實施

14、進度、預期收益,以及項目團隊組成,經項目倡導者(項目主管領導、單位倡導者(單位正職領導網上審批后流轉品質部六西格瑪專業推進人員。六西格瑪專業推進人員根據項目指標前六個月的逐月水平審核項目目標的合理性,完成項目申報程序。第十七條PBB項目立項評審品質部六西格瑪專業推進人員對網上申報項目進行初步篩選,根據項目覆蓋范圍、項目對全流程改善的重要性,確定PBB初選項目。品質部組織由各單位質量技術主管領導組成的PBB項目評審專家組,按課題重要度、難易度、緊急度及預期效益等對PBB初選項目進行立項評審,對評審結果進行確認后報公司主管領導批準立項。對未列入初選項目或未通過立項評審的項目,各單位可按FBB項目實

15、施推進。第十八條PBB項目實施過程推進PBB項目團隊要按照六西格瑪改進的基本思路,靈活、簡化應用DMAIC流程,選擇必要的統計工具,快速推進項目目標的達成。品質部采取日常檢查、集中階段評審等方式進行日常的管理推進,并就項目推進情況及時與項目倡導者進行溝通,保證項目的按期完成。各項目倡導者每個月至少安排一次項目推進會議,檢查項目實施進度,協調資源配置,排除項目障礙。第十九條 PBB項目效果確認和結題評審對在計劃周期內達到改進目標并穩定保持三個月以上、改進措施全部納標納規的項目,品質部組織進行結題評審。結題評審一般每年進行兩次,同時可根據項目推進情況隨時組織。結題評審前,項目負責人填寫項目成果報告

16、單,由項目受益方單位領導進行項目效果的審核確認;由公司計財部駐各單位財務人員進行效益核算和確認;同時項目效果要經過相關職能管理部門的審核確認。品質部組織評審專家組對達到結題條件的PBB項目進行評審打分,根據評審結果對優秀項目確定獎勵等級,提出獎勵建議,報公司領導審批后實施獎勵。在實施周期內未達到結題要求的項目,可參加下一次結題評審。屆時仍未達到改進目標的,則關閉該項目。第八章廠級質量提升黑帶項目(FBB第二十條FBB項目由各單位自主立項、自主管理。立項評審、項目推進、項目效果確認和結題評審方式可比照跨流程黑帶(PBB項目的相關工作流程和要求,由各單位自主實施。各單位FBB項目應報報品質部備案。

17、第二十一條各單位FBB項目結題評審中推選出的優秀項目可參加公司項目結題評審。公司對評選出的優秀項目予以獎勵。第九章質量控制綠帶小組(QGB第二十二條公司鼓勵基層員工自主參與各項質量改進活動,并將現場QC小組活動納入六西格瑪改進體系內,以QGB小組的形式實施推進。QGB小組組長為六西格瑪綠帶,在組織改進活動的同時負責對小組成員進行工具和方法的指導。第二十三條QGB小組課題的選擇與備案各單位以本單位內部績效改進需求為出發點,面向基層班組和崗位,選擇與現場產品質量、精益控制、設備精度、工程質量、服務質量、工作質量等相關的問題作為QGB課題。各單位QGB小組課題應報品質部備案。第二十四條 QGB小組的

18、活動與日常管理要求小組需按照PDCA方法開展活動,活動過程包括:現狀調查;目標確定、原因分析、確定要因、制定對策、實施對策、效果檢查、固化措施及下一輪工作計劃的提出。小組每月集中活動應不少于一次,主要活動內容是評估、驗證上次活動安排的措施實施情況以及達到的效果,分析存在的問題和原因,確定下一步工作計劃等。每個小組應指定專人做好活動記錄。小組在活動中要以數據為依據,正確使用排列圖、因果圖、直方圖、控制圖、散布圖、調查表、分層法以及其它數理統計技術方法。各單位對本單位的QGB小組活動情況進行定期評價、總結,對于停止活動半年以上的小組要予以注銷。品質部對各單位的推進情況進行日常的監督管理,并定期組織

19、現場推進交流會。第二十五條 QGB小組成果評審與發表小組完成課題目標,且活動成果至申報時已穩定3個月以上的可申報成果。QGB項目成果的申報、評審、發布和獎勵,由各單位自主實施。第二十六條各單位QGB小組中推選出的優秀成果可參加公司成果發布,公司對選出的優秀成果予以獎勵。第十章獎勵表彰和后續評估管理第二十七條各層級六西格瑪項目的獎勵標準和獎金發放規定按附件一執行。第二十八條各單位在項目完成后一年內要對項目成果的措施保持情況和指標控制情況進行持續的跟蹤和評價,建立統一的六西格瑪項目管理檔案,記錄項目完成時的指標數據和后續的統計數據。品質部對各單位項目成果的保持情況進行監督評價,對指標退步的責令進行

20、專項分析以及時進行控制。第二十九條各層次六西格瑪質量改進項目和成果不得與公司其它改進成果重復申報、重復獎勵。對出現重復申報情況的,一經查出,即取消申報、參評資格,并在公司范圍內通報批評。第三十條以上獎勵納入年度工資總額預算,由品質部根據項目結題評審情況提出獎勵建議,報總經理審批后執行。第十一章成果固化及知識產權第三十一條改進過程中所采取的有效措施或得出的改進結論要納入相關的技術文件、標準或管理制度中。第三十二條申報科技成果、發明專利以及涉及相關知識產權管理的項目,執行公司有關管理規定。第十二章附則第三十三條本辦法自發布之日起實施,由品質部負責解釋。原太原鋼鐵(集團有限公司工藝優化、質量改進課題管理辦法(TGJSP-012-2007、太原鋼鐵(集團有限公司六西格瑪項目結題評審及效果跟蹤管理辦法(TGJSP-009-2007號、太原鋼鐵(集團有限公司質量管理(QC小組管理辦法(鋼品質發2004108號同時廢止。附圖一重大質量消耗攻關項目(MBB管理流程附圖二質量命題承包項目(CBB管理流程附圖三跨流程質量提升黑帶項目(PBB管理流程附圖四質量控制綠帶小組(QGB小組管理流程附件一各層級六西格瑪項目獎勵標準及獎金發放規定附件二六西格瑪質量改進項目效果報告單二一二年一月二十一日附圖一重大質量消耗攻關項目(MBB管理流程 附圖二質量命題承包項目(CBB管理流程 附圖三跨流