1、揚州市民政局基建辦內(nèi)控體系一：職責1、負責局機關(guān)和局屬事業(yè)單位基建，維修工程的立項論證工作，為領(lǐng)導決策提供科學依據(jù)；2、組織實施局本級和本系統(tǒng)內(nèi)的大型基建工程的管理工作；3、負責并協(xié)助局屬事業(yè)單位做好基建工程、維修工程的檢查、監(jiān)督和驗收工作；4、負責局本級基建工程預算編制和決算初審工作，協(xié)助局屬事業(yè)單位做好工程預決算的把關(guān)審核；5、參與局本級和局屬事業(yè)單位基建工程的支出管理；6、協(xié)助辦公室做好局本級房產(chǎn)和大型設備的管理和維護工作；協(xié)助局計財處做好基建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的決算審計工作。 序號項目名稱辦理依據(jù)辦理時限前置審批部門前置審批業(yè)務條件收費標準收費依據(jù)1工程立項管理18個工作日項目建設單位規(guī)劃

2、征地部門項目申請報告工程項目實施規(guī)劃征地規(guī)劃許可手續(xù)2基建和維修工程招議標27個工作日民政局、相關(guān)部門立項報告、項目方案、招標文件、施工單位營業(yè)執(zhí)照、項目經(jīng)理資格證書、工程標書二、事項三、工作流程1、基建、維修工程立項1、辦理流程立項申請 初核實質(zhì)性查勘資金預審 審核 審批不符合條件的退回申請單位所需材料見附件項目建設單位相關(guān)業(yè)務處室負責人基建辦主任計財處分管局長局長3個工作日4個工作日4個工作日4個工作日基建辦主任審核3個工作日2）風險點及預控措施序號環(huán)節(jié)預控措施1項目審核1、審核項目是否可行和項目規(guī)模.2、增加審核環(huán)節(jié)2、實質(zhì)性查勘1、 組織查勘需兩人以上，2、 組織相關(guān)人員進行可行性論證

3、,提出處理意見3、審核改變上一流程意見需進行會商3）所需材料新建項目序號提交材料審核要求1項目申請報告.審核原件2工程項目的實施規(guī)劃審核原件3征地、規(guī)劃等相關(guān)部門許可手續(xù)審核原件維修項目序號提交材料審核要求1項目申請報告.2相關(guān)部門的許可手續(xù)4）崗位職責序號崗位崗位職責1項目建設單位根據(jù)單位需要，對本單位基建和維修項目進行規(guī)劃，向局上報立項申請2相關(guān)業(yè)務處室對項目建設單位的立項申請的可行性，單位是否需要建設或維修等方面進行初核，提出意見3基建辦主 任對局機關(guān)和局屬事業(yè)單位基建，維修工程的立項的可行性進行審核，提出相關(guān)意見 4基建辦主 任組織相關(guān)人員對立項項目進行實質(zhì)性查勘。提出提議立項或不立項

4、的意見5計財處處長審核建設單位資金來源于籌備情況。6分管局長審核以上流程審核意見的正確性，提出審核意見7局長審核以上流程審核意見的正確性，對基建、維修單位是否同意立項進行審批2、局本級和局屬單位基建和維修工程招議標1）辦理流程相關(guān)材料附后招議標申請項目建設單位3個工作日30萬元以上基建維修工程進入市招投標程序?qū)徍嘶ㄞk30萬元以下基建、維修工程4個工作日公布工程信息項目建設單位在局域網(wǎng)和單位公示欄公布4個工作日審核基建辦招議標小組組成：局基建辦、計財處、辦公室、監(jiān)察室、相關(guān)業(yè)務處室、建設單位6個工作日比價議標，局招議標小組3個工作日分管局長審核4個工作日局長辦公會議或?qū)ｎ}會審議決定3個工作日組

5、織實施項目建設單位2）風險點及預控措施序號環(huán)節(jié)預控措施1公布工程信息1、及時公布2、通過各種媒體公布3、確保公布時間2審核1、對工程投標單位資格進行審核，2、對工程投標單位標書內(nèi)容進行審核，3、增加審核環(huán)節(jié)3）所需材料建設單位序號提交材料審核要求1立項報告2項目方案3招標文件4投標單位序號提交材料審核要求單位營業(yè)執(zhí)照項目經(jīng)理資格證書工程標書4）崗位職責序號崗位崗位職責1基建辦主任對局機關(guān)和局屬事業(yè)單位基建，維修工程的規(guī)劃許可、立項許可文件、單位申請進行審核，對能否進行基建維修提出審核意見2項目建設單位經(jīng)辦人在局域網(wǎng)、單位公示欄和多種媒體公布工程信息3基建辦主任審核投標報名單位的有關(guān)資質(zhì)，對項目建設單位招標文件、標底、及相關(guān)材料的合理性進行把關(guān)審核4招議