1、康保縣供銷合作社聯合社預算公開情況說明一、部門職責和機構設置（一）、部門職責2017年，供銷社圍繞全縣發展部署， 立足“三農”工作大局， 按照打造服務農民生產生活生力軍和綜合平臺的 總要求，以目標任務全面完成、服務模式基本形成、示范工作規范運行為重點，強化指導，精準使力，積極推進各 項綜合改革試點任務。1、打造公益性服務模式 建設集電子商務、投融資擔保、農業合作保險、農村產權交易、農民科技培訓等“一站式 ”便民綜合大樓。2、打造農民合作社聯合社服務模式 規范業已成立的鄉鎮農民合作社聯合社模式，完善各類規章制度和運行機制。3、打造新型農產品購銷服務模式 一是實施壩上錯季蔬菜進京入津工程， 提高科

2、技種植水平， 讓消費者真心吃上 “放心菜 ”；二是構建農產品購銷市場網絡，發揮合作社作用，擴大經紀人隊伍，營造良好的銷售氛圍；三是擴大與市供銷總社所屬的農產品批發市場 的業務聯系，充分展示和擴大我縣農產品、工業品和土特產品的知名度4、打造農村產權交易服務模式構建 “三級網絡、一體化運營 ”思路，探索新型服務領域運營機制，進一步加強與省中國銀行的聯系，在業務上爭 取更多的幫助和指導。5、打造農村合作金融服務模式每個鄉鎮至少建立 1 個“金融超市 ”，選擇有條件的基層供銷社成立 “社員資金互助社 ”。6、打造新型供銷社治理模式建立規范完善的管理機制。進一步落實 “頂層一體、功能兼容、雙線協同、上下

3、貫通 ”指導原則，合理調配機關內 設機構和人員，建立成員社對上級社的評價機制和上級社對成員社的工作考核機制。完成供銷集團公司組建工作， 以實體經濟開展聯合合作。總之，我們在 2017 年的工作中，唱響 “幫農以自幫，富農以自強 ”的主基調，立足本質，奮發有為，把我們的工 作做得更好。（一）、完善基層供銷社組織架構供銷合作社綜合改革的終級目標，就是把供銷社真正打造 “成為與農民聯結更緊密、為農服務功能更完備、市場 化運行更有效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活的主力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯系群眾的橋 梁和紐帶。 ”通過依托鄉鎮黨委、政府和基層社網點，構建 “村兩委 +基層社 +專業

4、合作社 ”三位一體的新型農村基層組 織。積極組建區域性，專業性的合作社聯合社，在此基礎上，組建了全縣農民合作社聯合社，實現了農民合作社聯 合社對所有行政村的全覆蓋。今年重點是引導合作社規范化、規模化發展，提升專業合作社的市場影響力。幫助合 作社制定發展規劃，開拓市場，維護成員社的合法權益。指導合作社和基層社深度融合，相互借勢，共同發展。不 能只掛牌子不運行、不干事。基層社主任要與所在地黨委政府多聯系多匯報，取得支持。要拿出時間精力關心合作 社的發展。今年必須將基層社中的空白社（二號卜、滿德堂、蘆家營）恢復重建，不再進行跨管，要獨立運行。要 在基層供銷社樹典型立標桿，創建一批標識鮮明、制度健全、

5、運行規范、服務優良、效益顯著的示范典型和示范單 位，推動基層組織創新健康發展，對培育出的典型示范社要給予物質和精神獎勵。（二八加強農業社會化經營服務體系建設建設現代農業需要有與之相配套的農業社會化服務體系。供銷社要從簡單傳統的一買一賣服務模式中解放出來，探索出能全方位服務現代農業發展需求的綜合性、現代化、終端服務新模式。加快農村綜合服務中心和村級綜合服務社建設，構建農村綜合服務體系。借助電子商務進農村項目的實施和美麗鄉村”工程建設，加大推進農村綜合服務平臺建設力度， 通過縣級社投入自建、改造與社會共建、合作等多種形式， 在較大行政村和產業優勢明顯鄉村，大力發展農村綜合服務中心和村級綜合服務社。

6、主動適應農村形勢發展新常態 和農民消費需求不斷升級新變化，以日用消費品和農資供應為主體，以發展莊稼醫院、金融代辦、農機修理、文化 娛樂、餐飲就醫、信息咨詢等多種服務為配套，完善服務設施，增強服務功能，提升服務水平。（三）、推進農村經營服務體系提檔升級全系統“四大網絡 ”經營服務體系歷經多年培護， 社有資產較為完整，網絡較為健全， 網點分布均勻，業務經營正 常，服務功能明顯。但普遍存在經營施設老化、經營方式簡單、經營規模弱小、服務手段滯后、聯合社之間不聯合 不合作等問題。針對這些問題：一是繼續利用 “電子商務進農村 ”項目來實施網絡再造工程， 運用 “互聯網 +”現代營銷模式改造傳統經營服務網絡

7、， 重點暢通日用工業品、農資進村到戶、農產品土特產品進城到社區的雙向流通渠道；將傳統線下買賣與現代線上交 易有機融合起來，實現買賣方式電商化，電商服務多元化。真正讓農村消費者從當地有什么買什么到要什么上網買 什么；從農產品坐等商販來村收到上網主動尋找買家的深刻變革。徹底扭轉農村買不到、買的貴、貨不正的局面。二是繼續加大項目建設力度，按照 “美麗鄉村 ”建設要求，積極爭取 “新網工程 ”農業綜合開發、農業、扶貧、商務 多方面資金，本著 “政府主導、供銷社主辦、連接城鄉、綜合經營、系列服務 ”的原則，重點改造村級服務網點，使系 統網絡網點得以改造提檔升級， 實現“一網多用、雙向流通 ”目標。按照“

8、四個統一 ”即統一標準，統一標識、統一配送、 統一服務的管理模式，完成三是主動尋求與全國總社 “供銷大集 ”公司合作， 利用供銷社新合作、 鹽業配送倉儲設施及物流渠道， 加強與外部 “聚超網”、郵政等商品批發及物流公司的聯合合作，從根本上解決農村最后一公里配送問題。（四）、建設農村合作金融平臺一是將農村產權交易平臺運營好。主要完成組織機構、人員配備、交易場所、辦公經費的撥付；按照 “一個平臺、 三級架構、四級服務、一體化運營 ”要求，盡快把交易業務做起來。二是有效開展農村金融業務。與農行、信用社、 通信、社保醫保等部門合作，利用綜合性、一站式金融服務平臺，實現 “存、取、轉、貸、保 ”多種功能

9、（五）、完善基層供銷社組織架構供銷合作社綜合改革的終級目標，就是把供銷社真正打造 “成為與農民聯結更緊密、為農服務功能更完備、市場 化運行更有效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活的主力軍和綜合平臺，成為黨和政府密切聯系群眾的橋 梁和紐帶。 ”通過依托鄉鎮黨委、政府和基層社網點，構建 “村兩委 +基層社 +專業合作社 ”三位一體的新型農村基層組 織。積極組建區域性，專業性的合作社聯合社，在此基礎上，組建了全縣農民合作社聯合社，實現了農民合作社聯 合社對所有行政村的全覆蓋。今年重點是引導合作社規范化、規模化發展，提升專業合作社的市場影響力。幫助合 作社制定發展規劃，開拓市場，維護成員社的合法

10、權益。指導合作社和基層社深度融合，相互借勢，共同發展。不 能只掛牌子不運行、不干事。基層社主任要與所在地黨委政府多聯系多匯報，取得支持。要拿出時間精力關心合作 社的發展。今年必須將基層社中的空白社（二號卜、滿德堂、蘆家營）恢復重建，不再進行跨管，要獨立運行。要 在基層供銷社樹典型立標桿，創建一批標識鮮明、制度健全、運行規范、服務優良、效益顯著的示范典型和示范單 位，推動基層組織創新健康發展，對培育出的典型示范社要給予物質和精神獎勵。（六）、加強農業社會化經營服務體系建設 建設現代農業需要有與之相配套的農業社會化服務體系。供銷社要從簡單傳統的一買一賣服務模式中解放出來， 探索出能全方位服務現代農

11、業發展需求的綜合性、現代化、終端服務新模式。七）、 做好扶貧攻堅工作按照“干部當代表、單位做后盾、一把手負總責 ”的要求，定點聯系幫扶村，一定 5 年不變，不脫貧不脫鉤，早 脫貧早脫鉤。 全體干部職工積極參與結對幫扶， 形成 “機關單位定點幫扶、 駐村工作組駐村幫扶、全體干部結對幫扶 的工作格局。 重點做好制定脫貧攻堅規劃、引導發展 “一村一品 ”致富產業、 幫助貧困戶掌握致富技能、推進美麗鄉村 建設等工作。我單位為一級預算事業單位，不含下屬單（二）機構設置 康保縣供銷社內設機構黨政辦公室、人事教育科、財務審計科、基層業務指導科、資產管理中心。二、部門預算安排總體情況（一）收入說明2017 年

12、度預算收入總計 131.54 萬元，其中：一般公共預算撥款 131.54 萬元。（二）支出說明2017 年預算支出總額共計 131.54 萬元，其中：人員經費 131.54 。（三）比上年增減情況2017 年預算總數相比 2016年總預算增加了 30.33 萬元，增加原因 2017 年增加了 5 個編制人 員工資基數增加，相應住房公積金、醫療保險增加，致使全年預算增加。三、機關運行經費安排情況我單位屬于差額定補單位，除人員經費外沒有機關運行經費。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因縣社屬于財政差額定補單位，財政只給撥人員工資經費，無財政撥款“三公”經費預算五、績效預算信息情況部門職責

13、-工作活動績效目標975康保縣供銷社職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優r良中差供銷流通管理貫徹上級方針政策，管理運營 縣級社有資產、行使出資人職 能確保供銷社事業改革、發展和 壯大、發揮供銷社為三農”服 務的作用發展現代流通網絡 建設及管理指導系統流通網絡建設、發揮 供銷社連接城鄉、農村的橋梁 作用，建設商流、物流、信息 流相統一的城鄉雙向流通網絡成為農村現代流通的主導力量農村物流網 絡體系建設 完成率社屬企業運營管理 及建設管理運營縣級社有資產、行使 出資人職能、確保社有資產的 安全和增值保障社有資產安全和增值資產增值率服務三農事務管理以供銷合作社體系為依托，自 下而上組建

14、農民合作社聯合 社、創新組織體系、服務體系 和農村金融體系擬定規劃、形成服務現代農業、 服務農村生產生活、服務農業 新型經營主體三大板塊的服務 格局組織體系建設以供銷合作社體系為依托，自 下而上組建農民合作社聯合社擬定規劃，組建農民合作社聯 合社合作社建設 完成率服務體系建設:構建具有供銷社特色的 三農”強力推進和形成服務現代農服務體系建975康保縣供銷社職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優r良中差工作社會化服務體系業、服務農村生產生活、服務 農業新型經營主體三大板塊的 服務格局設完成率創新農村金融體系 建設以合作經濟組織形式，創建以 農村合作銀行、農村信用合作 擔保公司、農業

15、合作互助保險 公司、農村產權交易所、融資 租賃公司、農產品電子商務交 易中心、金融超市為主的農村 合作金融體系。按照改革方案要求，逐步推進實現農村合 作金融體系 創建目標物資儲備管理負責重要物資的儲備工作。充分發揮供銷社在流通領域的 應急調控作用重要商品物資儲備 及監管調節商品供求關系，穩定物價、 保障市場供應、保證防汛救災 的需要、增強政府對市場的宏 觀調控能力。安排、組織代儲企業依據儲備 計劃及時足額、保質保量做好 儲備商品的收儲、輪換等工作商品收儲輪 換計劃完成 率鹽務管理組織開展全縣鹽業行政執法活 動，打擊鹽業違法行為保障食鹽在生產、流通環節的 安全組織實施鹽政執法組織開展全縣鹽業行政

16、執法活 動，打擊鹽業違法行為，查處 重大鹽業違法案件。規范鹽業 行政執法案件程序和執法案 卷；追究執法過錯責任，糾正 違法執法行為。全縣鹽業違法行為得到有效打 擊和遏制，實現食鹽安全生產 和流通食鹽安全生 產查處率鹽業企業改革鹽業企業體制改革工作政府國有資產所有者職能與行 政職能的分開政企徹底分 開供銷合作政務管理20.00負責供銷合作社系統綜合業務 管理和機關綜合事務管理。確保各項業務工作謀劃到位、 順利開展。保障機關工作正常 咼效運轉975康保縣供銷社職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優良中差綜合業務管理20.00管理運營縣級社有資產、行使 出資人職能、確保社有資產的 安全

17、和增值綜合業務保障率綜合業務按 年度計劃完 成情況綜合事務管理負責管理運營縣級社有資產， 確保社有資產的安全和增值。綜合事務保障率綜合事務按 年度計劃完 成情況六、政府采購預算情況我單位2017年沒有編制政府采購預算。七、國有資產信息情況我單位2017年沒有國有資產信息情況。八、名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。2、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取 得的收入。如：河北省注冊會計師協會、河北省注冊資產評估師協會 收取的會費收入等。3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外 的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入，中國清潔發 展基金撥入的管理費等。4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發 生的人員支出和公用支出。5，項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業發 展目標所發生的支出。6、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。7, “三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指 省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行 費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單