1、發 文 審 批 表 擬發文件名稱擬發文件編號發 文 部 門編 制 人編 制 時 間審核人意見 審核時間： 年 月 日審批人意見及批示發放范圍 審批時間： 年 月 日 備注 填表說明：1、此表由文件編制部門填寫 2、此表經審批后由文件編制部門保管。B012 文 稿 CSCEC7-BG-XX 2003 號局領導簽發： 年 月 日部門領導簽署： 年 月 日會簽：主辦單位： 打字：核稿人：校對：擬稿人： 電話：份數：機密程度：絕密 機密 普通 緩急程度：特急 急件 普通主送： 抄送： 主題詞： 標題： B013發 文 登 記 表 文 件名 稱文 件編 號序號收文單位收文人簽 字簽收日期版本序列號更 改

2、 情 況作廢收回日 期 填表說明：1、此表由文件發放部門填寫 2、此表由文件發放部門保管，并形成發文臺帳。B014收 文 登 記 表 CSCEC7-BG-XX序號文 件 名 稱編 號版 本收文日期備 注 填表說明：1、此表由文件接收部門填寫 2、此表由文件接收部門保管，并形成收文臺帳。B015收 發 文 登 記 薄 CSCEC7-BG-XX日期號 次秘密等級來 文機 關標 題 或 摘 要 份數發往單位收者簽名收文日期收回日期歸檔日期附 注日月文件號收號 填表說明：1、此表由文件收發部門填寫 2、此表由文件收發部門保管，并形成收文臺帳。B016受 控/作 廢 文 件 目 錄 CSCEC7-BG-

3、XX序號來文機關文 件 名 稱編 號版 本文件日期備 注 填表說明：1、此表由單位(部門)資料員填寫 2、此表由單位(部門)資料員保管，并形成收文臺帳。B017 文 件 清 單 CSCEC7-BG-XX序號來文機關文 件 名 稱編 號收號版 本文件日期份數備 注 填表說明：1、此表由文件發放部門填寫 2、此表由文件發放部門保管，并形成收文臺帳。B018文 件 借 閱 記 錄 表 CSCEC7-BG-XX序號文 件 名 稱編 號借閱人借文日期歸還日期備 注 填表說明：1、此表由文件保存部門資料員填寫； 2、此表填寫完整后由文件保存部門保管，并形成文件借閱臺帳。B019文 件 拷 貝 登 記 表

4、CSCEC7-BG-XX序號文件編號文 件 名 稱拷貝理由份數拷 貝 日 期審批人經辦人填表說明：1、此表由資料員填寫； 2、此表由資料員保管，并形成臺帳。B0110文件更改/作廢審批表 CSCEC7-BG-XX更改/作廢文件名稱文件編號更改/作廢部門更改/作廢原因 年 月 日審核人意見審核時間： 年 月 日審批人意見審批時間： 年 月 日備注 填表說明：1、此表由資料員填寫； 2、此表由資料員保管，并形成臺帳。B0111文 件 更 改 通 知 單 CSCEC7-BG-XX文件名稱發文日期文件編號更改日期更改理由更改方法更改內容 填表說明：1、此表由主控部門填寫；2、此表由主控部門保管，并形成

5、臺帳。B0112文 件 作 廢 通 知 單CSCEC7-BG-XX 文件名稱發文日期文件編號作廢日期作廢理由回收方法備注填表說明：1、此表由主控部門填寫； 2、此表由主控部門保管，并形成臺帳。B0113文 件 銷 毀 登 記 表 CSCEC7-BG-XX銷 毀 文 件 名 稱文件編號銷毀數量銷毀日期銷毀人見證人備注填表說明：1、此表由各單位(部門)資料員填寫； 2、此表由各單位(部門)資料員保管，并形成臺帳。B0114洽 談 記 錄 CSCEC7-BG-XX工程名稱有關圖號設計單位：審核人員： （章） 年 月 日 監理（建設）單位：審核人員：（章） 年 月 日施工單位：審核人員：（章） 年 月

6、 日填表說明：1、此表由項目部技術員填寫； 2、此表交項目部資料員保管，并形成臺帳。B02-1記 錄 通 用 表記錄主題： 編號：記錄內容：第 頁 共 頁記錄時間： 記錄地點： 記錄人：B02-2記 錄 目 錄 表記錄類別： 編號：序號記 錄 名 稱記錄編號形成日期保存期備 注B02-3記 錄 查 閱 登 記 表單位： 編號：序號記 錄 名 稱查閱人查閱時間結束時間批準人B02-4記 錄 處 理 單單位： 編號：序號記 錄 名 稱記錄編號形成日期保存期數量處理意見：批準人： 批準時間：處理結果：處理人： 處理時間： 監督人：B04-1內部審核檢查記錄表 編號： 受審核方審核時間審 核 員審核組

7、長審核內容：審核記錄：填表說明：記錄表編號為各內審員的頁碼次序編號，表格中的審核內容應預先編好，審核記錄按審核內容所提的問題的回答，如實詳細填寫。審核完后應交受審核方確認，受審核方于空白處簽字后再交給審核員，內審結束后，此表交質安部保管。B04-2不 合 格 項 通 知 單編號： 受審核方審核時間審核員審核組長不合格項事實陳述： 不符合條款： 文件 標準：不符合項嚴重判斷：A類不符合 B類不符合 C類不符合受審核方確認對整改的要求： 制定糾正措施并予以實施； 糾正；要求完成時間： 日完成驗證要求： 由內審員驗證； 由質安部驗證； 由內審員在下次內審時驗證。委托驗證。糾正行動是否有效： 有效 無

8、效糾正措施實施是否有效： 有效 無效內審組成員日 期糾正措施實施效果：驗證人員日 期填表說明：編號為各審核小組的單獨按次序編號，不符合的事實應寫詳細，不同類型的不符合不要羅列到一起；不符合條款指的是不符合哪一個文件或者不符合哪個標準的哪一款；對整改措施的要求一欄中的委托驗證應委托與受審核方無直接責任關系的人員，糾正及糾正措施實施效果一欄由驗證人員填寫。B04-3審 核 報 告編號： 審核組長： 審核員： 日期：填表說明：審核報告也可采用其它形式，但需有審核組長及審核員的簽名及日期；報告由審核組長于審核總結會后編寫；編號為審核報告的頁碼。B04-4序號發現地點不 符 合 事 實標準條款不 符 合

9、 事 實 匯 總 表審核組長： 日期： 第 頁填表說明：表格中不符合事實只需簡單的描述即可。B051年度員工培訓計劃表序號培訓班名稱培訓對象培訓內容培訓范圍辦班期數參培人數培訓地點辦班時間備注填報說明：局總部各部門每年1月31日之前，按本部門職責范圍內的業務工作需要，提出當年全局員工培訓計劃（包括崗位培訓、操作技能培訓、繼續教育培訓等），由人力資源部分析匯總，報局主管領導批準。B05-2培 訓 人 員 申 請 表單位名稱： 編號：姓 名性別民族出生年月文化程度專業(工種)專業資格(等級)培訓內容培訓方式申請理由所在部門意見主管部門意見主管領導審批意見填表說明：培訓人員需填寫本表一式兩份，分別由

10、所在單位、主管部門同意后，由主管部門報經主管領導審批，同意后方可參加學習。本人留存一份，交人力資源部門一份備案。B053培 訓 人 員 考 核 表單位名稱： 編號：姓 名性別民族出生年月文化程度專業(工種)專業資格(等級)考核內容培訓班：考試成績發證情況考核：培訓人員在學習期間的學習表現、考試成績、實際操作、培訓效果、發證等情況。1、培訓人員按以上考核內容先作出自我評價；2、主管部門指定有關人員按考核內容對培訓人員，進行學習表現、考試成績和發證情況的考核，通過培訓是否達到本崗能力要求，作出考核意見。自我評價考核意見考核人(簽字)： 年 月 日填表說明：對培訓人員的考核，由人力資源部門或指定人員

11、進行考核，按表格要求填寫考核意見，交同級人力資源部門存檔。B054專業管理人員持證情況登記表單位： 登記時間： 年 月 日序號姓名性別出生年月參加工作時 間文化程度崗位名稱發證單位取證時間證書編號備注填表說明：本表一式兩份，單位留存一份，報局人力資源部一份（附證書復印件），人員增減應及時上報。B05-5特殊工種操作人員持證情況登記表單位： 登記時間： 年 月 日序號姓名性別出生年月參加工作時間文化程度崗位名稱發證單位取證時間證書編號復審時間1復審時間2備注填報說明：本表一式兩份，單位留存一份，報局人力資源部一份（附證書復印件），人員增減應及時上報。B05-6職工培訓登記卡姓 名性別年 月 日文

12、化程度政治面貌職 務專業職務工 種畢業時間、學校、專業參加工作時間年 月 日持證情況工作變換情況1、2、3、4、培訓情況記錄序號培訓時間培訓地點培訓內容培訓形式學時成績培訓費培訓單位發證號碼備注填表說明：職工培訓登記卡，一人一卡，要求單位對每個員工培訓后的情況，按表格要求逐項及時登記。此卡隨員工調轉而轉。B061環境與職業健康安全信息表單位：填報時間：年月日項目指標值揚塵道路污染廢棄物噪聲光污染其它環境影響環境目標、指標完成情況相關方投訴主管部門檢查結論消防機械防護高空防護基坑防護配電防護其它安全因素職業健康安全目標、指標完成情況相關方投訴主管部門檢查結論填表說明：表中項目如是可測量的項目，填

13、寫具體測量數值的最大值、最小值和平均值，不可或不能經濟地測量的項目填寫監視所得結果，職業健康安全的項目填寫按安全檢查評分標準進行檢查所得分值，主管部門檢查結論指得是當地政府部門檢查所得結論。相關方投訴一行中填寫投訴的次數，涉及的人數及范圍。B062溝通和信息交流管理表信息種類信息內容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的內部信息企業的質量、環境、職業健康安全方針、目標、方案企業全體員工與管理者共同制訂由相關職能部門組織員工對方針、目標、管理方案進行評價相關職能部門與員工認真履行各自的職責，使體系持續有效運行。相關管理部門職能和權限的信息領導審批，以文件形式下發部門職能和崗位職責各部門之間根據體系

14、運行的需要進行溝通與交流各部門須明確職責分工和接口關系，每個人認真履行各自的職責和權限管理體系內審及管理評審信息來自下發的管理體系內審的計劃和審核報告根據內審不符合報告，被審核方對照標準制訂糾正措施通過內審和管理評審獲取體系運行的有關符合性、適宜性和持續改進的機會使之符合標準要求。培訓信息由人力資源部收集來自各職能部門的培訓需求，、制訂培訓計劃由人力資源部負責對培訓工作進行協調和組織，必要時針對培訓計劃內容與外部溝通，各部門按培訓計劃要求實施培訓通過培訓不斷滿足管理體系運行及生產、技術和管理的要求質量、環境、職業健康安全體系運行監視和測量信息根據產品、過程、體系的監測結果，有針對性的制定糾正和

15、預防措施。通過經營生產會議、內外審會議及報告等形式溝通與交流掌握體系運行狀況，達到管理體系的不斷改進和完善不符合與糾正和預防措施質量、環境、職業健康安全管理體系及產品過程中出現的不合格和潛在的不符合因素制訂的糾正和預防措施。通過不合格判定，下達不合格報告信息，組織相關人員共同調研、分析產生的原因，達到相互溝通的效果。對不合格進行識別，制定和實施有針對性的糾正和預防措施，防止發生。緊急狀態及應急的響應信息。有關部門對局屬范圍內進行調研，確定企業重要環境因素和主要危險源。制定應急準備和響應計劃下發各單位，在相應的工作崗位配備專業管理人員通過對施工現場重要環境因素和主要危險源的確定和必要時的應急演習

16、，提高員工應急意識，以預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害。員工的抱怨和合理化建議信息以調查表或開調研會形式廣泛征求員工的意見。有關部門將收集上來意見和建議，并與相關部門溝通，尋求滿意的處理結果。通過了解員工對企業管理的意見和建議，提高企業管理水平和層次。對建設意見制訂方案，以保證管理體系持續改進。溝通和信息交流管理表（續表）信息種類信息內容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的外部信息企業的質量、環境、職業健康安全方針、目標、管理方案企業全體員工與管理者代表共同制訂，由企業負責人批準。以文件的形式下發到相關職能部門及員工，組織員工對方針、目標、管理方案進行評價和指導。使相關部門及全體員工認真履行

17、各自的職責。使體系持續有效運行，以實現企業的方針和目標。相關管理部門職能和權限的信息領導審批，以文件形式下發。各部門之間要根據體系運行的需要進行溝通與交流。在體系運行中，各部門須明確職責分工和接口關系，每個員工履行各自的職責和權限。管理體系內審及管理評審信息。來自內審的計劃和審核報告，管理評審報告及糾正和預防措施。根據內審不符合報告，被審核方對照標準制訂糾正措施并認真整改，針對管理評審作出的決議，辦公室制訂整改方案，并組織實施。通過內審和管理評審獲取體系運行的有關符合性、適宜性的持續改進的機會，使之符合標準要求。培訓信息由人力資源部收集來自各職能部門、項目經理部的培訓需求，制訂培訓計劃。由人力

18、資源部負責對培訓工作進行協調和組織，必要時針對培訓計劃內容與外部溝通，各部門按培訓計劃要求實施培訓。通過培訓不斷滿足管理體系運行及生產、技術和管理的要求。質量、環境、職業健康安全體系運行監視和測量信息。依據產品、過程、體系的監測結果，有針對性的制定糾正和預防措施。通過生產會議、內外審會議及報告、質量檢查情況等形式溝通與交流。達到管理體系的不斷改進和完善。不符合與糾正和預防措施。質量、環境、職業健康安全管理體系及產品、過程中出現的不合格和潛在的不符合因素制訂措施。通過不合格判定，下達不合格報告信息，組織相關人員共同調研、分析產生的原因，達到相互溝通的效果。對不合格進行識別，制定和實施有針對性的糾

19、正和預防措施，防止發生。緊急狀態及應急的響應信息。有關部門對局屬范圍內進行調研，確定企業重要環境因素和主要危險源，以及潛在事故或緊急情況。制定應急準備和響應計劃下發各職能部門，在相應崗位配備專業管理人員，必要時可安排緊急狀態下應急響應的演習。通過對施工現場重要環境因素和主要危險源的確定和必要時應急演習，提高員工應急意識，以預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害。員工的抱怨和合理化建議信息。以調查表或開調研會形式廣泛征求員工的意見。有關部門將收集上來意見或建議匯總、分類，并與相關部門溝通，尋求滿意的處理結果，必要時通過職工代表會議反饋。通過了解員工對企業管理的意見和建議，提高企業管理水平和層次。其中

20、對建設意見制訂方案，以保證管理體系持續改進。B07-1糾正措施實施記錄表單位名稱： 編號：不合格描述：不合格原因：糾正措施：制訂人時間批準人時間糾正措施的評審：評審人時間B07-2預防措施實施記錄單位名稱： 編號：潛在不合格：潛在不合格或不期望情況的原因：預防措施：制訂人時間批準人時間預防措施的評審：評審人時間B08-1不 合 格 品 處 理 記 錄編號：工程名稱不合格品情況簡述：質檢員： 年 月 日處理措施：措施制訂人： 年 月 日執行情況：執行人： 年 月 日驗證記錄：驗證人： 年 月 日填表說明：工程名稱一欄中要寫明施工部位，分部分項工程名稱；處理措施一欄中按程序的規定確定執行人；驗證記

21、錄一般由質檢員驗證，如是嚴重不合格時，應由技術負責人進行驗證。B09-1不 符 合 報 告工程名稱單位檢查單位被檢查人信息屬性 環境 職業健康安全不符合事 實內容：原 因分 析內容：糾 正措施內容：制定人審批人年 月 日處置效果驗證驗證部門驗證日期： 年 月 日應急準備和響應方案應急因素應急措施應急響應環境應急準備和響應方案有毒有害廢棄物集中堆放，對有毒有害廢棄物進行回收處理。達到當地環境衛生主管部門規定的排放標準執行中建七局“三廢”管理辦法應急領導小組對相關放加強管理，停止有毒有害廢棄物的排放，組織人員進行清理，必要時通知當地環境衛生主管部門。噪聲合理安排施工，盡可能減少影響設置減噪設備執行施工現場噪聲管理辦法應急領導小組協調相關方，調整施工時間，制定降噪措施。揚塵綠化、硬化施工現場、辦公區域，撒水、遮蓋等應急領導小組協調相關方，進行撒水降塵或其他措施職業健康安全應急準備與響應方案觸電執行施工現場臨時用電有關規定，加強檢查，按規定設置漏電保護器斷電，現場急救報應急辦公室機械