1、精品文檔安徽樂爾事低碳科技有限公司供應商開發、引進流程1 .目地：制定本程序以規范供應商的選擇，以保證產品的質量和成本的降低，以及 確保貨源供應的穩定，選擇可靠的供應商合作伙伴。2 .范圍：適用于公司經營所需各種材料、設備及公司辦公用品、勞保用品的采購； 需通過協作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工以及所有供應商的選擇。3 .權責：3.1 采購模塊負責供應商資料的收集和初步評估、 選定；組織對供應商的現場評審, 獲得認證結果，保持評審記錄；保證料源供應的穩定性和最低的采購總成本。3.2 技研、生產、品質負責提供新的材料規格資料或樣品，對供應商提供的樣品 進行確認；負責對供應商、外包加工廠商

2、質量體系、技術能力和供應能力進行現 場評估。3.3 采購負責對供應商的日常合作服務進行評估，維護合格供應商名錄。4 .新供應商引進基本原則：4.1 新供應商的引進符合公司總體戰略目標和要求；4.2 新供應商的資格符合引進要求；4.3 新供應商的引進能夠豐富、完善、壯大、提升的商品分類結構；4.4 新供應商的商品具有性能優勢、價格優勢、品牌優勢、形象優勢；4.5 新供應商的商品能增強競爭優勢；4.6 新供應商能夠、愿意與公司共同成長、發展；4.7 新供應商的引進能夠為帶來利潤；4.8 新供應商的引進能達到制約同類商品供應商的目的；5 .新供應商引進基本要求：5.1 供應商資格：5.1.1 是中國

3、境內的合法經營者，已取得國家工商行政管理局或指定機構頒發的營業執照和納稅證件；5.1.2 供應商的注冊資金在50萬以上，有增值稅發票;| （這是公司發展的要求目 標，采購的引進計劃逐漸向此標準靠近。）5.1.3 屬于生產商、國內/區域性一級代理商、國內/區域性一級批發商、國內/區域性貿易商;5.1.4 所供商品能夠達到分類毛利標準且售價不高于市場或競爭者售價;6 .供應商開發步驟如圖:2、填寫供應商基本信息表-3 -7 .工作流程:及業務發展需要,7.1 由采購依據成本降低計劃、質量改善計劃和新產品開發計劃,收集市場資料，尋找潛在供應商:7.1.1 采購對新供應商信息的采集的途徑:7.1.1.

4、1 各種采購指南。7.1.1.2 新聞傳播媒體，如網絡、電視、廣播、報紙等。7.1.1.3 各種產品發表會。7.1.1.4 各類產品展示（銷）會。7.1.1.5 行業協會。7.1.1.6 行業或政府的統計調查報告或刊物。7.1.1.7 同行或供應商介紹。7.1.1.8 公開征詢。7.1.1.9 供應商主動聯絡。7.1.1.10 其他途徑。7.1.2 采購通過對供應商信息的采集與分析，主要調查供應商以下九個方面的內容：7.1.2.1 財務能力調查。7.1.2.2 生產設施調查。7.1.2.3 生產能力調查。7.1.2.4 成本調查與分析。7.1.2.5 管理能力調查。7.1.2.6 質量體系調查

5、。7.1.2.7 態度調查。7.2 采購開始與初步篩選后的供應商進行接洽，詳細的了解供應商的實際情況，如質量、服務、交貨期、價格等，并索取初始樣品。7.3 樣品遞交和確認：7.3.1 首次采購的直接原材料和包裝材料，按設計圖紙或樣品要求，需要供應商 提供樣品和制作樣品承認書；其他物料，根據需要，要求供應商提供樣品，由 使用部門確認；需求部門提供的規格沒有要求具體的品牌時，優先選擇知名品 牌知名度高、質量更可靠的產品。7.3.2 新的原材料的樣品確認由技研和品質進行。 采購接到供應商的有關樣品后， 應填寫樣品確認單，連同樣品和樣品確認單一起交給技研和品質確認；已經 用過的物料，需要轉到其他供應商

6、采購時，樣品由品質確認。7.3.3 技研應對材料樣品按相應產品的設計要求和規格進行確認，并將確認結果 記錄于樣品確認單上。如果樣品確認不合格，則由采購通知供應商重新送 樣確認，或重新選擇供應商。7.3.4 如果采購的是需檢疫的物料或環保物料，供應商在提供樣品的同時，需要 附檢測報告和相關證明，由品質進行有關的確認，并將確認結果填寫到樣品 確認單中。7.3.5 如果樣品確認合格，樣品確認單和樣品一份保留在品質，作為 IQC檢驗依 據，IQC貼樣品卡對它進行統一管理；采購保留相應的樣品確認單 ，可 以進行批量采購。7.4 供應商評審：采購組織建立供應商評審小組，對初步帥選后的供應商及初始樣 品進行

7、評審，小組成員包括品質、技研、生產等相關部門人員。7.4.1 根據所采購物資對公司產品的影響程度，公司將采購的物資可分為關鍵、 重要、普通三個級別，不同級別的物資實行不同的控制等級。7.4.2 對于提供關鍵與重要材料的供應商，在采購與供應商協商溝通后，供應商 評審小組應到供應商生產工廠進行實地考察，判斷其是否符合我公司的采購需 求，并由采購填寫供應商現場評價表，品質、技研、等簽署意見，供應商現 場評審的合格分數需達到70分及以上。7.4.3 對于普通物資的供應商，無需進行實地考察。7.5 物資比價：對供應商能力調查和現場考察評估后， 采購要求供應商對供應的產 品進行報價；采購通過與同類材料目前

8、的市場價格作比較，填寫物資采購貨比 三家審批表必要時要求供應商提供材料成本明細，評估其價格方面的競爭力。7.6 合格供應商的批準和管理：7.6.1 經相關部門現場評估或經產品評估合格的供應商，由采購人員走“新增供應商資格審批”相應的工作流，經采購負責人、總經理審批，最終轉到采購。（工作流中需將相關表格供應商現場評價表、樣品確認單和物資采購貨比三 家審批表等表格以附件的形式關聯上去。）7.6.2 經批準的合格供應商名單作為采購下單的依據；同時分發到品質、財務 各一份。7.6.3 每一種材料需要兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購部進行采購時選 擇。7.6.4 對于惟一供應商或者獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單” 。7.7 供應商績效評價7.7.1 采購部負責協同品質，每季度對各供應商進行一次綜合評價。7.7.2 定期綜合評價的項目如下： 來料合格率（品質負責） 交貨準時性（采購負責） 市場投訴（品質負責） 成本（采購負責） 交貨周期（采購負責） 服務（采購/倉儲負責）7.7.3 評估服務態度，是否能積極配