1、實訓九：ERP軟件的安裝與應用實訓一：安裝速達E2PRO系統一、實訓名稱安裝速達E2PRO系統二、實訓目的實現速達E2PRO系統的安裝三、實訓環境（1）系統軟件：Win2000/XP（2）應用軟件：速達E2PRO系統，安裝文件從網上下載。四、操作步驟安裝E2PRO系統1、 安裝Interbase 6.5 對Interbase 6.5文件解壓縮-進入Interbase 6.5文件夾- -運行SETUPCertificate ID: eval Certificate Key: eval 2、 安裝SD-E2對sde2prosin4.4文件解壓縮-進入sde2prosin4.4文件夾-進入 GBSE

2、TUP文件夾-運行SETUP五、運行步驟1雙擊桌面文件：速達E2Pro，出現如下提示窗體。2點擊“確定”按鈕，出現如下系統登錄窗體。3選擇“速達E2工業企業例子賬”，并點擊“確定”按鈕，出現如下用戶登錄窗體。4用戶口令為空，直接點擊“確定”按鈕，就進入了速達E2的業務窗體。實訓二：創建帳套及基礎數據一、實訓名稱創建帳套及基礎數據二、實訓目的建立一個新賬套并完成基礎設置三、實訓環境應用軟件：速達E2PRO系統三、實訓資料系統管理河南鵬達公司2006年1月1日起開始使用企業應用套件，現請大家為該企業建立賬套，并進行相關的初始設置。（一）建立賬套（授課中的賬套實踐） 進入速達E2Pro帳套維護平臺，

3、建立賬套。1賬套參數賬套代號：999； 賬套管理員：王平采用默認賬套路徑2單位選項企業名稱：河南鵬達公司所屬行業：工業企業法人代表：張強開戶銀行：工行河南分行稅號：110108200711077。3賬套功能：系統默認設置4往來核算核算方式：通過總賬科目下設明細科目核算往來單位啟用日期：2006年1月5工資選項：系統默認設置6科目設置科目編碼級次：4222225憑證選項：系統默認設置（二）設置操作員（授課中的權限實踐）操作員：王文超 所屬組：操作員組 授權：所有權限基礎設置（一）登錄E2PRO平臺以王文超身份注冊進入速達E2PRO，系統日期改為2006年1月1日（二）設置部門1采購部：材料領用科

4、目：營業費用 成本結轉費用：制造費用2銷售部：材料領用科目：營業費用 成本結轉費用：制造費用3財務部：材料領用科目：管理費用 成本結轉費用：制造費用4生產部：材料領用科目：基本生產成本 成本結轉費用：基本生產成本（三）設置人員1采購部 王宇 編碼：0101 業務員2銷售部 張明 編碼：0201 業務員3財務部 齊天 編碼：0301 業務員4生產部 田園 編碼：0401 業務員（四）設置供應商檔案編號名稱納稅號開戶銀行賬號部門11華宏公司330455389工行563采購部門12三立公司368447493工行234采購部門（五）設置客戶檔案客戶編碼客戶名稱納稅號開戶銀行賬號售價級別部門11興華公司

5、310003154工行112一級批發價銷售部門12愛德電腦310108777中行567一級批發價銷售部門 （六）計量單位名稱：臺、只、個、條、片（七）倉庫類別為了簡化實踐流程：只設一個倉庫，倉庫名稱：公司倉庫（八）貨品類別及檔案（授課中的物料編碼及物料主文件實踐）貨品類別貨品編碼品名基本信息單位設置價格信息核算科目庫存期初貨品類別貨品屬性物料信息其它屬性參考售（進）價庫存商品業務收入業務成本委外加工科目基本單位數量產成品0101電腦（P3）產成品庫存商品自制件產生采購請求/MRP臺4000(售)庫存商品主營業務收入主營業務成本委托加工物質250102電腦（P4）臺4500(售)350103筆記

6、本電腦13000(售)15半成品0201機箱半成品自制半成品個80(進)自制半成品其他業務收入其他業務成本300202主機臺15原材料0301顯示器原材料原料外購件臺原材料150302鼠標個300303鍵盤個250304內存條條300305硬盤個120306CPU個150307風扇個250308鏍絲個1200309主板個150310金屬板片30（九）分倉庫存存貨編碼存貨名稱庫存上限庫存下限0101電腦（P3）100200102電腦（P4）100200102筆記本電腦50100201機箱100200202主機（P3）100100301顯示器100100302鼠標100200303鍵盤100200

7、304內存條200200305硬盤100100306CPU100100307風扇100200308鏍絲20001000309主板100100401金屬板50020（十）啟用賬套進入賬套維護平臺，選中將要啟用的賬套，選擇“文件”菜單下的“啟用賬套”命令，就可以完成賬套啟用工作。（十一）物料清單實踐以王文超身份注冊進入速達E2PRO，并以產品電腦（P3）為例，進行物料清單的實踐1 在進入生產系統的物料清單的窗體，增加貨品“0101-電腦（P3）的物料清單零件編碼零件名稱數量0202主機（P3）10301顯示器10302鼠標10303鍵盤12 新增物料清單，增加貨品“0202-主機（P3）”的物料清

8、單零件編碼零件名稱數量0201機箱10306CPU（P3）10304內存條20305硬盤10307風扇10308鏍絲100309主板13 新增物料清單，增加貨品“0201-機箱”的物料清單零件編碼零件名稱數量0401金屬板2實訓三：銷售管理業務 一、實訓名稱銷售管理業務二、實訓目的熟悉銷售管理流程。完成銷售管理相關業務。三、實訓要求該實訓要求完成三個銷售業務第一個銷售業務：興華集團于2006-2-4向銷售人員張明對電腦(P4)詢價，同日張明向興華集團報價，興華集團于2006-2-7向銷售人員張明訂購電腦(P4)兩臺合同號為001。2006-2-10銷售部通知倉庫發貨，同日從公司倉庫發貨，200

9、6-4-3日銷售部開具銷售發票。2006-4-4日興華集團以支票形式支付。(票號:ZZ001，結算科目：銀行存款)第二個銷售業務：興華集團于2006-2-7購買的兩臺電腦(P4)，其中1臺因有質量問題于2006-4-10日退貨，同日倉庫將退回電腦入庫。銷售部于2006-4-11日開出紅字發票。第三個銷售業務1、2006年3月22日愛德電腦公司詢問電腦(P4)及筆記本電腦商品信息。2、3月23日張明報價。3、4月1日簽訂訂單合同號002，產品包括電腦(P4)，10臺；筆記本電腦，5臺。交貨日期為6月15日。4、這張訂單分批發貨、出倉及開票：4月5日發電腦(P4)3臺；4月6日出倉；4月11日開發

10、票。4月10日發電腦(P4)5臺；4月11日出倉2臺，4月20日出倉3臺；4月21日開發票。4月20日發電腦(P4)2臺；4月22日出倉； 4月27日開發票。5月10日發筆記本電腦2臺；5月15日出倉；5月15日開發票；6月10日發筆記本電腦3臺；6月15日出倉；6月20日開發票。5、銷售分批收款：第一筆款項結算：5月20日(票號:ZZ002，結算科目：銀行存款)結算的業務：發貨日期為4月5日、4月10日、4月20日、5月10日的貨品第二筆款項結算：6月27日(票號:ZZ002，結算科目：銀行存款)結算的業務：發貨日期為6月10日的貨品四、操作步驟1、 在菜單欄點擊【銷售】或在導航圖中點擊左側

11、導航條的【銷售系統】，即可進入銷售管理系統，完成相關的銷售管理業務。2、 完成相關業務的流程圖如下：具體步驟：1、 錄入銷售報價單2、 生成銷售訂單并審核3、 生成銷售發貨單并審核4、 生成出倉單5、 生成銷售發票并審核6、 生成銷售收款單并審核7、 生成銷售退貨單并審核8、 生成入倉單9、 生成銷售退貨發票并審核實訓四：主生產計劃管理 一、實訓名稱主生產計劃管理二、實訓目的熟悉主生產計劃的制定過程。三、實訓要求該實訓要求完成主生產計劃初步方案的制定。三、實訓資料某產品，市場需求情況見下表，若訂貨或生產或消耗均在每時段起點開始，計劃參數如下：前期可用庫存：10臺 安全庫存：5臺 裝配提前期：1

12、周 批量規則：固定批量 20臺需求時界：第3周 計劃時界：第6周試根據需求與預測情況編制該產品主生產計劃。實訓五：物料需求計劃管理 一、實訓名稱物料需求計劃管理二、實訓目的熟悉物料需求計劃的制定過程。三、實訓要求該實訓要求完成物料需求計劃初步方案的制定。三、實訓資料產品A的結構及相關零部件的庫存信息如下面圖表所示。假設計劃展望期為5周，產品A在第5周的毛需求為10臺（1-4周均為0），試采用MRP方法分別編制零件C和D的生產計劃。（要求過程完整）編號類型單位提前期（周）現有庫存批量規則安全庫存A產品臺10直接批量0B組件組20直接批量0C零件件15固定量10件、倍增5D配套件15固定量10件、

13、倍增5實訓六：采購管理業務 一、實訓名稱采購管理業務二、實訓目的熟悉采購管理流程，完成采購管理相關業務。三、實訓要求該實訓要求完成三個采購業務第一個采購業務：采購部張明于2006-4-10向華宏公司詢問1臺顯示器信息為1000元/臺，同日張明創建采購訂單，于2006-4-28收到這批貨并存入公司倉庫，同時收到該批貨的采購發票，2005-5-10日以轉帳支票支付。第二個采購業務1、 2006年3月22日采購部張明向三立公司咨詢采購信息如下：0302 鼠標 2個 20元/個0303 鍵盤 2個 100元/個0304 內存條 2條 150元/條0305 硬盤 2個 240元/個2、3月24日張明創建

14、以上信息的采購訂單，交貨日期為6月10日。3、4月1日收到0302 共2個，存入公司倉庫；4月5日收到0303，存入公司倉庫，同時收到包含4月1日和4月5日產品的一張采購發票，在2005-5-10日以轉帳支票支付。4、4月10日收到0304共2條，存入公司倉庫；4月15日收到該批貨的采購發票，在2005-4-20日以轉帳支票支付。5、5月10日收到0305共2個，以現款采購形式支付，同時存入公司倉庫；第三個采購業務在上述第二個采購業務中，4月5日收到的貨由于質量原因于9月20日退貨，9月25日出倉。四、操作步驟3、 在菜單欄點擊【采購】或在導航圖中點擊左側導航條的【采購系統】，即可進入采購管理

15、系統，完成相關的采購管理業務。4、 完成相關業務的流程圖如下：具體步驟：具體步驟：10、 錄入采購詢價單11、 生成采購訂單并審核12、 生成采購收貨單并審核13、 生成進倉單14、 生成采購發票并審核15、 生成采購付款單并審核16、 生成采購退貨單并審核17、 生成出倉單18、 生成采購退貨發票并審核實訓七：庫存管理業務 一、實訓名稱庫存管理業務二、實訓目的熟悉庫存管理流程，完成庫存管理相關業務。三、實訓要求該實訓要求完成二個庫存管理業務第一個業務：2006-4-10日生產部從公司倉庫領取零部件完成2臺主機的組裝，并將成品存入公司倉庫。 組成結構如下： 零件編碼零件名稱數量0201機箱10306CPU（P3）10304內存條20305硬盤10307風扇10308鏍絲100309主板1第二個業務2006-5-10日生產部從公司倉庫領取1臺主機