1、云南省人力資源和社會保障廳 2017 年度部門決算第一部分 云南省人力資源和社會保障廳概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分 2017 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 第三部門 2017 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說

2、明五、其他重要事項及相關口徑情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 云南省人力資源和社會保障廳概況一、主要職能（一）主要職能云南省人力資源和社會保障廳，作為云南省人民政府的組成部 門，主要履行以下職責：1. 擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃、政策，起草人力資 源和社會保障地方性法規、政府規章草案，并負責組織實施和監督 檢查。2. 擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策并組織實 施，建立統一規范的人力資源市場。制定人力資源服務機構的市場 準入制度，指導和監督對職業中介機構的管理，負責對人力資源市 場進行監督檢查。3. 負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策并 組織實施。完善公共就

3、業服務體系，建立就業援助制度，完善職業 資格制度，統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。牽頭擬訂高校畢業 生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和 激勵政策。4. 統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂城鄉養老、失業、 醫療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準并組織和 監督實施。統籌擬訂全省范圍內統一的社會保險關系轉續辦法和統 籌辦法，統籌機關、企業事業單位基本養老保險政策，逐步提高基 金統籌層次。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理 和監督制度，審核、匯總社會保險基金預決算草案。制定社會保險 基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監 督和管理。

4、5. 負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，擬 訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保 險基金總體收支平衡。6. 會同有關部門擬訂機關、事業單位人員工資收入分匹配和地 方性津貼、補貼政策并組織實施，擬訂機關、企事業單位福利、離 退休政策，建立健全機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保 障機制。7. 會同有關部門指導事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人 員和機關工勤人員管理辦法并組織實施。制定專業技術人員管理政 策并組織實施，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職 稱支隊改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選 拔和培養工作。8. 會同有關部門

5、擬訂軍隊轉業干部安置政策和安置計劃并組織 實施，負責軍隊轉業干部教育培訓工作。組織擬訂部分企業軍隊轉 業干部解困和穩定政策。負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。9. 負責行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特 殊人員安置政策并組織實施，會同有關部門擬訂并組織實施國家榮 譽制度和政府獎勵制度。10. 會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推 動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合 法權益。11. 統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完 善勞動關系協調機制。制定取消非法使用童工政策和女工、未成年 工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調

6、勞動者維權工作， 依法查處重大案件。12. 擬訂引進外國智力規劃和政策，制定引智管理辦法并組織監 督實施。擬訂出國培訓工作管理辦法，負責出國（境）培訓年度計 劃管理，負責審批、審核出國（境）培訓項目，組織實施重點出國 （境）培訓項目。13. 承辦云南省人民政府交辦的其他事項。（二） 2017 年度重點工作任務介紹2017 年全省人力資源社會保障工作的總體要求是：全面貫徹落 實黨中央國務院、全國人社工作會議和省第十次黨代會的決策部署， 牢固樹立五大發展理念，堅持以人民為中心的發展思想，圍繞民生 為本、人才優先工作主線，勇于擔當、奮發有為，穩中求進、規范 提升，對標一流、爭先進位，著力穩就業、保基

7、本、兜底線、促公 平、防風險，奮力譜寫全省人社工作的新篇章。一是認真學習貫徹 省第十次黨代會精神，切實把思想和行動統一到落實大會部署上來； 二是圍繞就業這個民生之本，加大就業崗位供給，讓各族群眾享有 更穩定的工作；三是圍繞發揮好社會保障兜底功能，加強社保與服 務供給，讓各族群眾享有更可靠的社會保障；四是提升人事管理科 學化水平，激發干部隊伍活力，優化干事創業環境；五是圍繞為跨 越式發展提供人才保障，加強人才供給，讓各類人才享有創新創業 的寬廣舞臺；六是圍繞合理調節收入分配水平，統籌各類群體待遇， 讓各族群眾享有更滿意的收入；七是圍繞維護勞動者合法權益，加 強和諧勞動關系構建，讓各族群眾享有更安

8、全的社會環境；八是圍 繞夯實人社工作基礎，強力推動基礎設施和信息化建設，讓各族群 眾享有更便捷的公共服務。二、部門基本情況（一）部門決算單位構成2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共26個。分別是：云南省人力資源和社會保障廳機關、省公務員局、省 外專局、省軍隊轉業干部安置工作領導小組辦公室、云南省社會保 險局、云南省就業局、云南省醫療保險基金管理中心、云南省人才 服務中心、云南省職業技能鑒定中心、云南省勞動人事爭議仲裁院、 云南省人力資源咨詢服務中心、云南省軍隊轉業干部培訓中心、云 南省醫療保險異地費用結算中心、云南省人力資源開發中心、云南 省行政管理研究所、考試中心、信息中心、

9、機關服務中心、宣傳中 心、職業年金中心、云南人才市場、云南省社會保障卡制作中心、 云南省職業介紹中心、云南技師學院、云南省化工高級技工學校、 云南工貿職業技術學院。 其中：財政全供給單位 20個；部分供給單 位 2 個；自收自支單位 4 個。財政全供給單位中行政單位 4 個；參 公管理事業單位 6 個；非參公管理事業單位 10 個。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況截止 2017 年 11 月統計，部門基本情況如下：在職人員編制 1093 人，其中：行政編制 299 人，事業編制 794 人。在職實有 947 人，其中： 財政全供養 582 人，財政部分供養 348 人，非財政供養 17 人

10、。離退休人員 471 人，其中： 離休 24 人，退休 447 人。 車輛編制 112 輛，實有車輛 93 輛（除機關和參公事業單位按公車改 革要求保留 14 輛車輛外，其余車輛為下屬各事業單位使用車輛）。第二部分 2017 年度部門決算表（詳見附件）第三部門 2017 年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明2017 年部門決算財務總收入 165592.17 萬元， 其中：財政撥 款收入 147694.33 萬元， 占總收入的 89.19%; 事業收入 9880.80 萬元， 占總收入的 5.97%； 經營收入 4269.14 萬元， 占總收入的 2.58%；其他收入 3747.90 萬元

11、 , 占總收入的 2.26%。二、支出決算情況說明2017 年財務總支出 159208.75 元，其中：基本支出 23674.29 萬 元，占總支出的 14.87 ；項目支出 131584.30 萬元， 占總支出的 82.65 ；經營支出 3950.16 萬元， 占總支出的 2.48 。（一）基本支出情況 2017年度用于保障云南省人力資源社會保障廳機關、下屬事業 單位等機構正常運轉的日常支出 22147.91 萬元。包括基本工資、津 貼補貼等人員經費支出 18410.81 萬元，占基本支出的 77.77 ；辦 公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費 3737.10 萬 元，占基本支

12、出的 15.79 。（二）項目支出情況 2017年度用于保障云南省人力資源和社會保障廳機構、下屬事 業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專 項業務工作的項目經費支出 131570.18 萬元。主要用于保障人社 就 業、社保、人才及勞動關系等方面的工作 。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 云南省人力資源和社會保障廳 2017 年度一般公共預算財政撥款 支出 143779.05 萬元, 占本年支出合計的 90.31%。其中：基本支出 22147.91 萬元，項目支出 121631.13 萬元。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具

13、體情況1. 一般公共服務（類）支出 101239.73 萬元，占一般公共預算 財政撥款總支出的 70.41%；2. 教育支出 17057.64 萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的 11.86%；3. 科學技術支出 3.68 萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的 0.003%；4. 社會保障和就業支出 21279.05 萬元，占一般公共預算財政撥 款總支出的 14.80%；5. 醫療衛生與計劃生育支出社會保障和就業支出2272.45 萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的 1.58%；6. 城鄉社區支出社會保障和就業支出 10 萬元，占一般公共預算 財政撥款總支出的 0.007%；7. 農林水支

14、出社會保障和就業支出 953.83 萬元，占一般公共預 算財政撥款總支出的 0.66%；8. 資源勘探信息等支出社會保障和就業支出 80 萬元，占一般公 共預算財政撥款總支出的 0.06%；9. 商業服務業等支出社會保障和就業支出 30.76 萬元，占一般 公共預算財政撥款總支出的 0.02%；10. 住房保障支出 851.91 萬元，占一般公共預算財政撥款總支 出的 0.59%；四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（ 一 ） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況2017 年部門“三公”經費支出預算數 616.59 萬元，實際 支出 367.38 萬元，未超預算數，

15、較上年增長 10.98%，主要是因 公出國境費用 78.51 萬元較上年增加 22.02 萬元。（ 二 ） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況1. 因公出國（境）費 支出 78.51 萬元，共安排因公出國（境） 團組 6個，累計 22 人次；2. 公務用車購置及運行維護費 支出 168.85 萬元。其中： 公務用車購置 支出 0 萬元。公務用車運行維護 支出 168.85 萬元。開支財政撥款的公務用車保有 量為 85 輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險 費等。3. 公務接待費 支出 120.02 萬元。其中：國內接待費 支出 120.02 萬元。 國內接待費 支

16、出 120.02 萬元，共安 排國內公務接待 1,178 批次接待人次 12,678 人。國（境）外接待費 支出 0 萬元。五、其他重要事項及相關口徑情況說明（ 一 ） 機關運行經費支出情況 云南省人力資源和社會保障廳 2017 年機關運行日常公用經費支 出 43,73.89 萬元，主要用于 23 個獨立二級單位日常運轉工作。（二）國有資產占用情況截至 2017 年 12 月 31 日， 云南省人力資源和社會保障廳年末 行政單位資產 32836.79 萬元，同比增長 1.74%。（其中：流動資 產 16224.02 萬元，固定資產 15172.77 萬元，無形資產 1440 萬 元）（ 三 ）

17、 政府采購支出情況2017年度，部門政府采購支出總額 XX萬元，其中：政府采購貨 物支出XX萬元；政府采購工程支出 XX萬元；政府采購服務支出 XX 萬元。授予中小企業合同金額 XX萬元，占政府采購支出總額的 X%（四）其他重要事項情況說明2017 年度，部門政府采購支出總額 2063.09 萬元，其中：政府 采購貨物支出 1608.96 萬元；政府采購服務支出 454.12 萬元。（五）相關口徑說明 1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經 費以外的支出。2機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使 用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。境）3按照黨中央、 國務院有關文件及部門預算管理有關規定， 公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公 務接待費。 其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車 輛購置稅）；公務用車運行維護