1、審核起止時間日期 /時間20174-248:3010:2020174-2410:2012:0020174-2414:0018:00首次會議時間：4 月24日8時00分至 8時30分地點：師昌緒樓403 會議參加人員：受審核方領導，各部門負責人及相關方代表末次會議時間：4 月 26 日 11 時 20 分至 12 時 00 分 地點：師昌緒樓 403 會議參加人員：同首次會議第一組（剛民）第二組（趙襄媛）第三組（朱康平）過程 / 部門及要求編過程 / 部門及要求編過程 / 部門及要求編號號號與軍代表座談（ 8:30 9:10 ）領導層（ 9:10 10:20 ）高溫合金研究部：1.2 ；4.1

2、；5；6.1 ；8.1 ；8.2.1； A非平衡金屬材料研究部：高溫、高強、耐蝕合金結構8.5.1 ；資質材料（母合金）（JM）及制品地點：李薰樓249 會議室防護涂層（ JM）、塊凝非晶（ J）聯系人：尚彥 JM）、微晶材料（ JM）7.5 ；8.2.46.3 ； 6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；CB地點：師昌緒樓403 會議質量辦公室7.6 ； 7.7 ； 8.2.4； 8.3聯系人：李博點：師昌緒樓406 會議5.5.1 ； 5.4.1 ； 7.6 ； 8.2.2 ；聯系人：王雁系人：王淑蘭 30

3、324066798.2.4 （檢驗人員和檢驗印章管聯系人：賈丹）； 8.3 （不合格品審理人員A聯系人：李宏系人：郭永安理）249 會議室聯系人：紀慧思點：李薰樓聯系人：尚彥合金研究部：高溫、高強、耐蝕合金（含高性能陶瓷材料研究部、專用鈦合金、鉬合金）結構材料（ JM）及制品（ J）材料與器件研究部：6.3 ；6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；無機非金屬材料及制品（ JM）7.6 ；7.7 ； 8.2.4； 8.36.3 ；6.4 ；7.1 ；7.3 ；

4、7.5 ；7.6； AC同上B地點：師昌緒樓403 會議7.7 ； 8.2.4 ； 8.3聯系人：賈清點：師昌緒樓408 會議聯系人：崔瀟瀟系人：李丹系人：馬英杰系人：朱振系人：王磊系人：吉海濱系人：柏春光 138405613861.按基于過程的方法編制審核計劃， “過程部門及要求”以安排其控制、管理及實施涉及的主要職能和需要關注的內容為主，除審核計劃中所列標準要求外，各小組還應對涉及到的綜合性要求進行審核。2.

5、需安排專業審核員審核對應產品的 7.1 、7.3 、7.5.1 、7.5.2 、7.5.6 、8.2.4 、8.3 等標準要求涉及的主要過程 /通活動 / 部門。用3. 每天現場審核結束后，審核組長應組織審核組對審核證據和信息進行匯總、分析，評審審核發現，并對標準綜合性要求進行評價。至少應包括下列內容：刪減的合理性、質量管理體系策劃結果的適應性、質量方針和目要標的適宜性和實現能力、質量管理體系文件的符合性、充分性和適用性、資源是否能滿足需要、實施持續改進求的機制。4. 有關時間說明：每天的工作時間應為8 小時；首次會議一般不超過 0.5 小時；末次會議宜為 0.5-1小時；現場審核結束后 ,

6、審核組評審審核發現、準備審核結論以及補充審核的時間一般不超過2 小時；末次會議前與受審核方領導溝通時間一般不超過1.5 小時；涉及到異地時，路途時間不包括在審核時間之內。保密承諾審核報告特別提示在審核過程中接觸到的一切有關受審核方技術和管理信息， 審核組全體成員有責任保守秘密， 未經受審核方書面認可不得向第三者泄露。分發范圍：受審核方1 份；認證中心 1 份審核使用語言：預期發布日期：如果中心對審核資料審查結果與審核組末次會議內容有差異，中心在收到現場審核資料15漢語普通話個工作日內與受審核方和審核組長溝通，解決存在的問題并記錄。待驗證不符合整改符合要求后，將經中心英語批準的審核報告與不符合項

7、報告一起發給受審核方。1 受審核方對本次審核的人員或日程安排若有異議，請及時與中心計劃主管人員或審核組長聯系。2. 在審核組到達現場后，請受審核方為審核組成員每人提供一套體系文件及必要的作業文件、技術標準。XQC-CX-01005/322A2-0第頁共頁審核計劃續頁日期 /第一組（剛民）第二組（趙襄媛）第三組（朱康平）時間過程 / 部門及要求編過程 / 部門及要求編過程 / 部門及要求號號鈦合金研究部、材料特種制鈦合金研究部： 功能材料（ JM）特殊環境材料研究部：特種2017備與加工研究部、專用材料環境用材料及制品 （ JM）、不精密管材研究部：功能材料與器件研究部：銹鋼筒體（ JM）4-2

8、5（ JM）高性能金屬基復合材料及制6.3 ； 6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；6.3 ； 6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5；8:00品及制品（ JM）7.6； 7.7 ； 8.2.4； 8.37.5 ；8.2.4A7.6 ； 7.7 ； 8.2.4； 8.3B403 會議室地點：師昌緒樓406 會議地點：師昌緒樓地點：師昌緒樓 408 會議聯系人：趙明久系人：張慧博 1389886190212:00聯系人：楊麗娜系人：李明峰系人：王熙明系人：王全兆 15640331

9、343聯系人：熊良銀系人：秦學斌系人：曲順德號C20174-2514:0018:0020174-268:0010:0020174-2610:0010:4020174-2610:4011:20專用材料與器件研究部：航材料表面工程研究部： 防護涂材料環境腐蝕研究中心：鎂層（ JM）、功能材料（ JM）天器用非金屬材料及制品合金（母合金） （ JM）金屬腐蝕與防護國家重點實（ J）6.3；6.4 ；7.1 ；7.3 ；7.5 ；驗室：防護涂層（JM）C6.3 ；6.4 ； 7.1 ； 7.3 ； 7.5 ；B 7.6； 7

10、.7 ； 8.2.4； 8.3A7.6 ；7.7 ； 8.2.4； 8.37.5 ； 8.2.4地點：南區報告廳2 樓會議地點：師昌緒樓406 會議地點：師昌緒樓408 會議室聯系人：祖亞系人：李海英系人：吳軍偉系人：王成用材料與器件研究部：高精密管材研究部：精密管材性能非金屬基復合材料及制材料環境腐蝕研究中心：航天（ JM）品（ JM）器用金屬材料及制品（J）7.5； 8.2.4C7.5 ；8.2.4A 7.5 ； 8.2.4B406 會議地點：師昌緒樓408 會議地點：南區報告廳2 樓會

11、議室地點：師昌緒樓聯系人：唐杰系人：朱振國系人：吳軍系人：王熙明系人：黃宏濤充審核A審核組溝通B資料準備C地點：師昌緒樓408 會議A地點：師昌緒樓408 會議B與領導層溝通CXQC-CX-01005/322A2-0第頁共頁審核計劃續頁1）民品第二次監督審核，審核范圍為“高溫、高強、耐蝕合金（含鈦合金、鉬合金）結構材料（母合金，資質要求產品除外） ，特種環境用材料及制品（17.04.05、 17.09.00），高性能金屬基與非金屬基復合材料及制品（14.02.04

12、），無機非金屬材料及制品（15.02.04），防護涂層（ 12.03.00），塊凝非晶、微晶材料（釬焊料、涂層材料），功能材料（ 17.04.05），精密管材（ 17.02.02），鎂合金（ 17.04.05），不銹鋼筒體（ 17.09.00）的設計、開發、科研生產和服務” 。2）軍品第一次監督審核， 審核范圍為 “高溫、 高強、耐蝕合金 （含鈦合金 （ L5）、鉬合金（ L10）結構材料（母合金）及制品，特種環境用材料及制品（17.04.05 、 17.09.00 ），高性能金屬基與非金屬基復合材料（ L26）及制品（14.02.04 ），無機非金屬材料及制品（15.02.04），航天器用金

13、屬和非金屬材料及制品（17.12.05、 17.04.05 、 15.06.02 ），防護涂層（ 12.03.00），塊凝非晶、微晶材料，功能材料（17.04.05 ），精密管材（ 17.02.02），鎂合金（母合金） （ L4）（ 17.04.05 ），不銹鋼筒體（ 17.09.00）的設計、開發、生產和服務” ，2015 年 4 月下旬進行綜合評議審核，本次審核關注 2015 年 5 月至今的體系運行情況。3）領導層下設人事處、所辦公室、綜合管理處、財務處、綜合規劃處、專項任務處、質量辦公室、分析測試部、 綜合檔案室和 12 個研究部 （非平衡金屬材料研究部、 高性能陶瓷材料研究部、金屬腐

14、蝕與防護國家重點實驗室、材料環境腐蝕研究中心、高溫合金研究部、鈦合金研究部、特殊環境材料研究部、精密管材研究部、材料特種制備與加工研究部、材料表面工程研究部、專用備注材料與器件研究部、研發中心技術支撐部） 。本次審核未安排對人事處、所辦公室、綜合規劃處、財務處、綜合檔案室，如需提供資料，請協助。4）以產品為主線，審核產品時涉及綜合規劃處、專項任務處、質量辦公室、分析測試部、研發中心技術支撐部，請查閱相關證據。5）分場所分場所1：渾南園區遼寧省沈陽市渾南新區世紀路8 號 鈦合金、高溫合金結構材料，防護涂層的科研生產和服務分場所2：文萃路園區遼寧省沈陽市沈河區文萃路62 號防護涂層的設計、開發、科

15、研生產和服務6）各組審核本組產品的專業條款。7）上次不符合項驗證由各組分別驗證，經討論后由A 組記錄。8）受審核方應安排好審核員行程，確保準時到達審核現場。9）受審核方應做好充分準備，并在審核組到達時將體系文件、審核計劃、管理評審、內審等資料提供給審核員。10）本次審核員的差旅費由公司承擔。XQC-CX-01005/322A2-0第頁共頁金屬研究所 GJB9001體系認證范圍研制和生產的主要產品序研究部號1 非平衡金屬材料研究部2 高性能陶瓷材料研究部3 高溫合金研究部4 鈦合金研究部5 特殊環境材料研究部6 精密管材研究部7 材料特種制備與加工研究部8 材料表面工程研究部9 專用材料與器件研

16、究部10 金屬腐蝕與防護國家重點實驗室11 材料環境腐蝕試驗研究中心認證范圍快凝非晶材料快凝微晶材料防護涂層無機非金屬材料高溫、高強、耐蝕合金結構材料（母合金）及制品鈦、鈦合金結構材料及制品鉬合金結構材料功能材料高性能金屬基復合材料特種環境用材料及制品不銹鋼筒體精密管材功能材料高性能金屬基復合材料功能材料及防護涂層防護涂層（民）航天器用非金屬材料及其制品(軍）高性能非金屬基復合材料無機非金屬材料及制品高性能金屬基復合材料防護涂層涂層材料鎂合金材料航天器用金屬材料及其制品（軍）主要產品非晶態合金條帶、非晶復合材料釬焊料、涂層材料熱噴涂涂層耐高溫陶瓷材料K417 合金； DZ40M、 K640、 K44、 K35、 K46、 K52 合金DD5、 K438、 DD407、 DZ17G、 DD413、DD26等葉片；高溫合金部件鈦合金及部件；鈦合金緊固件； Ti-Al 金屬化間合物；鈦合金粉末冶金近凈成形制品及預合金粉末鉬合金形狀記憶合金SiC 纖維 - 鈦基復合