1、元器件/原材料、外協件檢驗規程本規程適用于公司產品生產所需的各種原材料、外協件的進廠的驗收。一、主要原材料驗收管理1. 原材料進廠后，倉管部應按以下項目進行檢查驗收。1）進廠的各種原材料必須有供貨方提供的質量（技術）證明書和試驗報告單。2）應按同一品種、規格，同一交貨狀態，分批驗收及存放。3）應對材料的重量、體積、外觀、外形尺寸、數量檢查驗收。4）以上各項檢查合格后，方可允許材料入庫，入庫后以原材檢驗通知單的形式通知檢驗部門進行 檢驗。2. 主要原材料復驗程序1） 質檢部接到通知后，應立即進行各種材料的常規檢驗項目，并將原材料檢驗記錄單”發技術部。2） 技術科根據 原材料檢驗記錄單”作出結論，

2、并書面通知倉管部。3） 倉管部按照技術部的通知對原材料設置狀態標識，合格的發放使用，不合格的按照不合格品控制 程序處理。二、外購件、外協件驗收管理一般原則1）檢驗方式所進的物料，由于供料廠商的品質信賴度及物料的數量、單價、體積等，可分為全檢、抽檢、免檢。 全檢：數量少，單價高，適用于重要來料。 抽檢：數量多，或經常性之物料，為大多數的檢驗方式， 免檢：數量多，單價低，或一般性補助或經認定列為免檢廠商的物料。2）除免檢產品外，所有來料必須按本程序進行檢驗；所有與本程序相關的部門及人員必須遵循認真、負責、及時、配合的原則，對違反本程序的人員，按公 司相關制度進行處罰；3）所有來料必須有我公司統一的

3、零部件檢驗報告及相應的材質報告，有統一、完整的零件標識； 報告及標識不全的產品原則上不得接收；4）我公司工程更改后供應商提供工程更改前零部件的必須進行工程更改標識，標識采用工程更改控 制程序規定的標識卡，對沒有該標識的，將按最新的圖紙進行檢驗；5）只有檢驗員及質量部相關人員才有權對來料進行狀態標識及標識轉換；檢驗所使用的量具應是合格的；6）只有通過TS16949或QS9000質量管理體系認證， 并通過我公司現場考核的供應商才有單個零件的免檢資格；在檢驗出不合格或在生產中發現不合格都應通知供應商整改，供應商質量管理課跟蹤其整改的有效性；7）原則上單個零件連續三個批次關鍵特性不合格取消該供應商該種

4、零件的供貨資格，累計三個零件被 取消供貨資格的供應商，質量部和采購部應組織對該供應商的零件加工能力及質量保證能力重新進行評 估；8）由于生產急需使用，進行返工、返修或挑選后能夠使用的零件，由質量部協同研發部編寫具體的返工、返修或挑選作業指導書，計劃 /物流部安排我公司生產人員或第三方進行返工、返修或挑選處理；所有與此返工、返修或挑選有關的費用均由供應商承擔；返工、返修或挑選后的零件必須重新報檢，經檢驗合格后方可使用；9） 對偏差許可的零件，原則上每批次采購部都應對供應商進行扣款處理，具體扣款細則見不合格零部 件處理控制程序；10）物料到達后，物流部門應協同供應商把零件按種類分類、分批、整齊擺放

5、；11）緊急放行及免檢產品質量問題所造成的損失全部由供應商承擔。一般檢驗流程1. 根據實際生產情況，由采購部與供貨廠家簽訂有質量要求的進貨合同。2. 夕卜購件、外協件進廠后，如機箱外殼、底板等由質檢部、技術部按照圖紙技術要求和國家的有關規定進行質量檢查、驗收。零件的緊急放行3. 在交貨時，供貨廠家應提供該批外購件、外協件質量保證體系的書面材料或質量證明書。4. 經檢驗合格的外購件、外協件，方可由倉管部驗收入庫。5. 為了確保生產質量，對產品的外協、外購件必須進行進場驗收和科學管理，技術檢驗人員及生產工人必須按規定要求進行驗收和管理。特殊流程1. 零件交貨不及時，生產急需使用，來不及檢驗時，由倉

6、儲課填寫緊急物料放行申請單，經質量經理、技術經理批準后，放行緊急需要的當班當批次數量，并在零件上進行緊急放行標識；在檢驗完成后轉換相應的標識（物料和已做的產品及半成品）；2. 緊急放行批準后，使用部門通知質量部，同時領料使用；3. 緊急放行的零件質量部制程質量課應確定放行的終止點，并在工序加工過程中進行跟蹤 ；緊急放行零件到達放行終止點時，過程檢驗對放行的零件按抽樣標準進行終止點檢驗；4. 對緊急放行的零件數量少于當批次供應商該種零件送貨數量時，供應商質量管理課應立刻組織對零件進行抽樣，只有抽樣完成后才能緊急放行；在放行的同時進行檢驗；檢驗合格或無須返工、返修和挑選 的偏差許可，通知檢驗課和生

7、產使用部門，取消緊急放行零件的終止點檢驗，直接放行；對不能直接使 用的不合格零件，應立即通知生產部門停止生產，按制程不合格品控制程序執行；5. 對緊急放行的零件造成的質量問題，應通知供應商整改；所產生的損失全部由供應商承擔，具體見不 合格零部件控制程序;6. 對零件檢驗能在20分鐘內完成的原則上不得緊急放行。三、檢驗內容及方法1. 機箱和包裝材料1）抽樣方法及數量：按進貨批次抽樣100%。2）檢查項目：按質量要求逐項檢查。3）質量要求： a尺寸應符合圖紙規定要求；b、面板表面噴塑均勻，無劃痕或碰傷；c、絲印光滑無毛邊；d、烤漆無脫落；4）檢查用儀器設備：鋼卷尺。5）檢查方法：目測表面質量。用鋼

8、卷尺檢查尺寸看是否符合圖紙要求。6） 合格判斷原則及處理方法：質量要求中任何一條達不到要求均為不合格品，退回加工生產廠家，合格品入加工品庫。2. PCB板類以及半加工板1）抽樣方法及數量：按進貨批次抽樣100%。2）檢查項目：按質量要求逐項檢查3）質量要求：（1）PCB線路部分1、沾錫：不允許線路露銅沾錫等情形2、線路翹皮：不允許 PCB線路翹起情形3、焊點翹起：PCB線路的PAD不得有翹起之情形4、割線：依工單指示須予以斷路的線路，不得導通。5、斷路：線路應導通而未導通。6、短路：線路不應導通而導通。7、 線細：線路寬度不得W原始線路寬度的80%8、線路：線路邊緣呈鋸齒狀、缺角、或線路銅箔中

9、出現針孔，其面積原始線寬之20%9、 錫墊：PAD錫墊中間打孔，孔位偏移，或PAD受損，單邊不足30%10、 補線：IPCS基板中允許5條補線，僅1個范圍不被零件遮蓋， 其長度必須w 7mm。 并排與非并排總數不得超過5處。且經過錫爐及烘烤后，線路及防焊漆不得有剝離等 情形。11、 不能修補：金手指、 GHIPS之PAD，拒絕線路之修補。12、沾漆：線路沾漆，PAD上沾漆面積必須w 10%原始面積13、 殘銅：非線路之導體須離線路2.5mm以上，面積必須w 2.5mm2（2）PCB基材部分1、材料：依據APPROVE SHEET 中使用材料。2、顏色：依據 APPROVE SHEET 中使用的

10、防焊漆。中提供的成型尺寸圖，標注明確的尺寸規格、及允中使用的材料厚度規格。中提供之成型尺寸圖，對于孔徑規格及允許誤差范3、尺寸：依據 APPROVE SHEET 許誤差范圍。每一批抽 5set量測。4、厚度：依據 APPROVE SHEET5、孔徑：依據 APPROVE SHEET 圍進行檢查。6、電鍍：鍍金、及鍍錫之厚度，需合乎 APPROVE SHEET中的要求。7、 板彎：多層板變型、彎、翹程度1%基板之斜對角長度8、分層：不允許任何基板底材分層的現象9、 起泡：起泡面積，距離線路必須0、7MM 2 且是在零件覆蓋之處。10、白點：基材邊緣顯露成狀分布，或嚴重顯露纖維紋理。11、 斷裂：

11、邊緣、或無 PAD的孔出現裂痕，但未損及線路。12、 毛邊：基材邊緣凸齒、或凹缺不平w0。2mm13、 刮傷：長：10mm以下，寬0。2mm，深：不得露銅，2條。14、 露銅：非必須鍍錫、鍍金之線路，露銅面積0。5mm15、 連板：二連板或板邊加（耳朵）時，必須在截斷處加上“V CUT”（上下切槽便于折斷分離，），其深度必須深入板之厚度1/3，印刷字體包括料號、制造廠商、腳位標記等。（3）PCB文字印刷1、 文字：零件面之文字、料號、LOGO、FCC、CE等文字不能有損壞不可辨認之情 行。2、周期：廠商必須將制造周期以印刷或蝕刻方式注明于基板上。3、不潔：PCB板面上不能殘留成品、膠質等油污。

12、（4）半加工PCB1、板的外觀尺寸：尺寸是否符合要求2、 板的功能實現：輸入輸出能否達到要求并且穩定，顯示是否正常穩定，指示燈是否能正常閃爍。3、安全性能：安全性是否達標，不漏電，接地正常。（5）包裝1、需要真空袋包裝4）檢查用儀器設備：穩壓源，多功能萬用表，游標卡尺、細針、棉質細手套、10X以上放大鏡。5）檢查方法：用放大鏡觀察電路板上的線路，文字印刷。游標卡尺測量PCB板的規格尺寸以及 PCB板上線路的寬度。用萬用表測量板上連通部分是否連通。6）合格判斷原則及處理方法：質量要求中任何一條達不到要求均為不合格品，退回加工生產廠家,格品入加工品庫。3元器件類1）抽樣方法及數量：a.IC集成電路

13、類按進貨批次抽樣100% 。b普通元器件1 樣本數量：批量臺套w 50時，樣本數量為總量的100%;批量臺 套 >50時，樣本數量為總量的 60%樣本數量：批量采樣方法：隨機采樣2）檢查項目：按質量要求逐項檢查3）質量要求：1尺寸大小應與樣品符合2.器件類封裝型號應與清單中所標示一樣3.IC類集成電路能正常工作4）檢查用儀器設備：多功能萬用表，10X以上放大鏡。5）檢查方法：用萬用表測量每個IC集成電路的管教與地之間的電阻值和合格的集成電路的管教與地之間的電阻值相比較，誤差在1%之內都合格。用萬用表直接測量小元器件功能屬性，如電阻，電容，二極管等6） 合格判斷原則及處理方法：質量要求中任

14、何一條達不到要求均為不合格品，退回加工生產廠家，合格品入加工品庫。四、不合格品的處理1、凡質量、外觀質量、內外包裝不符合有關規定及經檢驗后不符合國家標準、行業標準、地方標準或企業標準的產品均為不合格產品。2、不合格產品由質檢員檢定，不合格產品要存放于掛紅色標志的不合格區內，不得與正常產品混放，要詳細記錄不合格產品的品名、數量、生產廠家、供貨方、日期及不合格原因，并建立臺帳。3、對入庫驗收后發現的不合格產品，應報質量管理部門負責人審核簽署意見后，由采購部門與供貨單位聯系處理。五、保管環境1. 倉庫管理員根據物料類別及紙箱體積大小，按規定貯存于指定區域，所有物料置于紙箱或膠箱內，用卡板擺放，便于搬運。合格品品入庫后，要擺放于合格品區內，需根據產品承受力放置紙箱，不能重疊過高，以防壓損產品。2. 物料領用后，由領用部門負責貯存、使用、保管及防護工作。3. 倉庫管理員對庫