1、黑龍江建龍鋼鐵有限公司制度編號：140W901602制度頁數：共17頁備件管理要點編 制：備件工程師（崔顯和） 審核：周海川批準：李偉主辦單位：設備處發布日期：2008年8月14日 生效日期：2008年8月14日一、總則1、目的為了規范設備備件管理工作，提高設備對于生產的保障能力，科學、經濟的儲備設 備備件，特制定本要點。2、術語（1）備件：在企業維修工作中，為了縮短修理停歇時間，按照儲備原則事先準備的各 種零部件，統稱為備件；冶金企業備件按用途特性分為：設備備件、生產備件、冶金專 用工具。（2）設備備件：為及時更換設備上由于運行中自然磨損和材料疲勞的影響造成損壞或 老化的零部件，從而達到恢復

2、設備精度和技術性能、保障生產連續進行的目的而經常儲 備的一定種類和數量的零部件稱為設備備件。如齒輪、軸、銅套、軸承等。（3）生產備件：指雖屬設備的組成部分，但直接參與生產過程并和產品直接接觸，消 耗量大且壽命短的零件，例如：篦條、錘頭、鏟齒、釬頭、襯板、擋板、鏈板、渣口、 渣槽、風口、料槽、料斗、鐵斗等。剪等。（4）冶金專用工具：指直接參與生產技術操作并和產品直接接觸因而改變產品形狀， 或由于溫度等因素影響需要更換的獨立物件，例如：軋輥、渣缸、鐵水包、鋼水包、 刃、芯棒、頂頭、導衛裝置、鋼錠模及附件、中間罐、滑動水口、結晶器銅管（板）（附表一：生產備件和冶金專用工具目錄）3、設備備件的分類（1

3、）按照設備備件的使用壽命和重要程度，可以將設備備件分為：或部件, 事故備件：使用壽命長，或只需更換小部件就能長期使用的整機 （備機）一般情況下，采購周期大于六個月，價格較貴，無重大人為或自然因素不易損傷的整機 或部件，簡稱為“ A”類備件。 常規備件：采購周期在六個月至三個月之間，備件的使用壽命較長且可預知或預 測，從而可制定出備件更新的周期或修復的周期，簡稱為“ B”類備件。 易損易耗備件：采購周期小于三個月，使用壽命較短，價格較低，較難確定其更 換周期，且少有修復價值，簡稱為“ C”類備件。（2）按照設備備件的互換性和適應性可以將設備備件分為： 通用（標準）備件：具有一定的互換性，可用于多

4、臺（套）不同設備的備件。 專用（非標）備件：不具備互換性，只能用于某一臺（套）設備或某一類設備的 備件。4、職責（1）設備處 負責設備備件計劃的審核、匯總、報批； 組織開展設備備件代儲工作； 對公司設備備件試制改代工作進行控制與管理； 公司設備備件費用總體平衡與控制； 對入庫設備備件進行驗收，并進行質量評價； 組織公司備品備件儲備定額的制編、制訂工作，并對儲備定額進行平衡和調整； 負責組織相關部門成立備件質量問題仲裁小組，對存在質量異議的設備備件，進 行調查、裁決、確定處理方案。（2）供應處 負責設備備件的采購； 負責確定代儲供應商； 負責對備件制造質量問題確定處理方案并實施。 重點或關鍵性備

5、件的采購，負責進行現場質量監督、監制和檢查驗收。（3）各生產廠（中心） 負責編制、上報本單位的設備備件需求計劃； 負責直送現場設備備件驗收、領用，及時反饋備件質量問題。 對有修復價值的備件和需要報廢的備件實施評估； 負責提報備件修復、試制改代的需求計劃； 負責設備備件技術資料和圖紙提供； 負責配合大型設備備件的卸貨； 對本單位備品備件的月消耗進行分析。（4）儲運中心 負責到貨備件的外包裝驗收及核實到貨備件型號、數量； 負責設備備件保管和配送工作。、流程1、設備備件管理流程見附流程一。2、新備品備件試用流程見附流程二。3、附備件到貨驗收流程見附流程三。、流程說明1、設備備件管理流程說明見附文本

6、1。2。3。2、新備品備件試用流程說明見附附文本3、附備件到貨驗收流程說明見附附文本 四、附則附流程一：設備備件管理流程 附流程二：新備品備件試用流程 附流程三：備件到貨驗收流程 附文本 1：設備備件管理流程說明 附文本 2：新備品備件試用流程說明 附文本 3：附備件到貨驗收流程說明。附表 1：各生產廠（中心）生產備件和冶金專用工具目錄 附表 2：備品備件驗收單 附表 3：設備備件質量信息反饋表 附表 4：新備品備件試用項目申請表 附表 5：新備品備件試用效果評價報告 附表 6：采購物資直送現場入庫審批表 附文本 4：備件管理考核細則附流程一：備件管理流程'生產廠I-點檢員I0106備

7、件提報備件領用07件下線修復設備處備件工程師02件計劃評審、審核返回06供應處采購員03返回01 ”=!備件采購設備處驗質員04儲運中心保管員返回03模板生產物資計 劃管理程序生產物資計 劃管理程序采購業務 管理程序05備件倉儲設備備件質量信息反饋表月份機旁備件管理統計明細表質量信息反饋單時間模板每月20日每月28日16: 00點前110： 00點前按計劃采購一個工作日長期衛亠長期下線一周每月一次01丁02030405060708*附流程二:新備品備件試用流程生產廠點檢員備件試用 項目提出Y09使用設備處處長04備件試用批準返回0508試用情況評價設備處備件工程師0203備件試用市場 調研、考

8、察試用項審查返回02返回06供應處采購員返回01購 采 用模模新備品備件試 用項目申請表新備品備件試用效果評價報告時間模板無限定時間4 01視試用項目確定調研、考察后3個工作日1個工作日3個工作日3個工作日試用期后3個工作日1個工作日長期02030405406070809附文本 1：設備備件管理流程說明01 備件計劃提報（責任崗位：生產廠點檢員）備件計劃提報、變更管理按照生產物資計劃管理程序執行。02 備件計劃評審、審核（責任崗位：設備處備件工程師）1、備件計劃評審、審核管理按照生產物資計劃管理程序執行。2、設備處備件管理工程師首先會同各區域工程師依據儲備定額、檢修實際消耗情 況對計劃進行審核

9、。03 備件計劃采購（責任崗位：供應處采購員）按照采購業務管理程序執行。04 備件驗收（責任崗位：設備處驗質員）見附流程三：備件到貨驗收流程及說明05 備件倉儲（責任崗位：儲運中心倉庫保管員）1、建立完善備件存儲條件，對一些易損件、技術含量高、需要特殊環境的設備備 件提供必要的倉儲環境和維護保養隊伍，采取必要的保護措施，防盜、防水、防塵、防 火、防銹蝕2、建立維護保養隊伍，定期檢查保養，使備件保持良好的狀態，能夠在合適的倉 儲環境條件中保持正常的壽命和性能，避免由于倉儲條件問題造成的備件失效 06 備件領用（責任崗位：生產廠點檢員）1、備件領用單位必須建立備件臺帳按 設備維修費用管理要點 相關

10、規定執行， 2、 對重要或關鍵備件進行質量評定，定期反饋給設備處、供應處備案。因備件質量問題造 成設備事故（故障）按設備事故（故障）管理要點考核供應處相并關責任人同時按 合同條款對供應商進行處罰。（附表四：設備備件質量信息反饋表）3、為了滿足生產需求，縮短檢修時間，及時方便地更換備件，結合公司的具體情 況，允許各生產廠（中心）儲備一些必要的機旁備件需要大型起重設備吊裝，運輸困難，裝卸時間長。 對備件性能比較了解，熟知使用周期。 容易保管，不易丟失損壞。重要設備的關鍵備件。4、機旁備件，必須是近期將要更換的備件，且具備以下特點之一：（1）（2）（3）（4）5、本著資源共享，減少資金占用的原則，機

11、旁備件的數量盡量減少，數量小的重 要或關鍵備件可用二備一，一般備件可用四備一，數量多的備件用十備一，極特殊的關 鍵備可用一備一。6、各生產廠（中心）領取的機旁備件，必須妥善保管，擺放整齊，采取必要的保 護措施，防盜、防水、防塵、防火、防銹蝕，專人定期檢查保養，使備件保持良好的狀 態，避免備件失效。7、機旁備件計入領用當月的備件維修費。8、機旁備件實施定置管理，備件旁必須有定置牌。9、每月末設備處審核一次機旁備件的臺帳。07 備件下線修復（責任崗位：生產廠點檢員）1、在線設備經過一段時間的運行，部分備件出現磨損或材料疲勞等缺陷，應對有 缺陷的備件進行修復或強化處理。2、各生產廠（中心）提出備件需

12、修復計劃，并制定方案和技術要求，委托檢修中 心及機修廠修復。3、對檢修中心及檢修廠無能力修復設備備件，各生產廠（中心）提出備件需修復 計劃設備處審批后各生產廠（中心）輸入金蝶系統形成維修周計劃，由供應處按采購 管理制度執行。生產廠（中心）、設備處、供應處負責監制和驗收。4、備件修復費用計入生產廠（中心）領用當月的維修備件費。08 備件報廢（責任崗位：儲運中心倉庫保管員）對不能修復的下線備件由生產廠負責進行清理、 分類管理，按廢舊物資管理流程 執行。附文本 2：新備品備件試用流程說明01 新備品備件試用項目申請（責任崗位：生產廠點檢作業長）1、以滿足公司工藝優化、降本增效、提高設備運行質量、提高

13、產能、質量改進的 需求為原則。2、生產廠根據生產、工藝及設備運行的需要，向設備處提出引進新備品備件試用 申請。（附表五：新備品備件試用項目申請表）02 新備品備件試用市場調研、考察（責任崗位：生產廠點檢員、設備處區域工程師、供 應處采購員）1、設備處負責組織專業人員，進行新備品備件試用的市場調研、考察。03 新備品備件試用項目審查（責任崗位：生產廠點檢作業長）1、對調研、考察的結果召開審查會，進行評價、確認、2、由使用單位、設備處、技術處及采購單位等相關專業技術人員組成評審小組 要時可邀請專家參與）。04新備品備件試用批準（責任崗位：設備處處長）1、對通過審查的項目，報公司生產副總經理批準，并

14、向物資供應處反饋通過批準 的新備品備件申請；對未通過審查、批準的項目，由設備處反饋給原申報單位 05 新備品備件試用采購（責任崗位：供應處采購員）1、生產廠負責與供應商簽訂試用技術協議，內容應包括：執行標準或技術條件、 試驗時間、試驗量、試驗范圍、技術服務等內容。2、供應處負責新備品備件商務合同的簽定，按照采購業務管理程序執行。06 新備品備件試用（責任崗位：生產廠點檢員）1、 新備品備件投入使用前，使用單位應制定試用方案，報設備處審核。2、 使用單位組織試用的實施、跟蹤及試用過程數據的采集。07 新備品備件試用后效果的評價（責任崗位：生產廠點檢員）1、 試用結束后，使用單位應完成新備品備件試

15、用情況總結（評價）并報設備處。 （附表六：新備品備件試用效果評價報告） 08 試用情況評價（責任崗位：設備處處長）設備處組織評價，提出結論。附文本 3：備件到貨驗收流程說明01 資料準備（責任崗位：供應處采購員） 供應處業務員負責向設備處驗質員提供入庫備品備件合同、技術協議、制作圖紙及 裝箱明細單等，以保證驗質工作的正常進行。02 核實計劃（責任崗位：儲運中心庫管員） 1、儲運中心庫設立待驗區，由保管員根據供應商提供合同及物料清單，在K3 核對型號和數量無誤后，下推收料通知單。儲運中心庫管員收貨后二個工作日內通知設備處驗質員。03驗收（責任崗位：設備處驗質員）1、由保管員提檢驗委托，驗質員實施

16、檢驗后出具驗收單一式兩份，一份留存備查， 一份作為驗收依據交保管員。2、驗質員根據到貨備品備件合同、技術協議、制作圖紙及裝箱明細單在二個工作 日內對該備品備件進行驗收。對驗收合格的備品備件，填寫驗收記錄，驗質員對其收料 單據進行審核，并下推外購入庫單，以此作為檢驗合格入庫依據，交庫管員辦理入庫手 續；3、對驗收不合格的備品備件，在一個工作日內將檢驗結果通知供應處業務員，供 應處業務員在一周內將處理意見反饋驗質員，填寫不合格通知單，交供應處業務員辦理 退、換貨等相關事宜，保管員將不合格備品備件隔離放置。4、物資到貨規格型號與計劃不符的，經使用單位點檢員確認性能與計劃物資能夠 完全替換時，使用單位

17、材料員，在一周內做計劃變更，以實際到貨規格型號辦理入庫。5、驗質員在驗收過程中，發現備品備件有質量異議并無法判定時，檢驗負責人組 織相關主管點檢員（計劃提報人）、采購員、保管員在三日內進行聯合驗收。檢驗負責 人認為有必要的重要關鍵設備備件，可請各相關專業工程師參加驗收。04審批（責任崗位：生產廠材料員）1、急需采購物料來不及履行正常程序時，使用單位一級主管電話通知職能處室計 劃審核人員，職能處室計劃審核人員核定后電話報設備處材料管理員，設備處材料管理 員電話通知供應處計劃員，供應處計劃員安排采購員辦理采購。使用單位材料員須在三日內將物料臨時計劃錄入金蝶 K3系統。貨到兩日內辦理簽批手續（附表七

18、：采購物資 直送現場入庫審批表）并開具領料單。2、直送現場設備、備件由生產廠點檢員負責驗收并填寫備品備件驗收單，貨到兩 日內辦理完（附表七：采購物資直送現場入庫審批表）審批手續并開具領料單，直送現 場物料無質量問題供應處不需簽批。出現質量問題原則退貨，如遇生產急需可臨時代用 時，由供應處采購員填寫商務處理方案，供應處長簽批。附表1：生產備件和冶金專用工具目錄1.燒結廠2.焦化廠序號名稱1設備襯磚2粉碎機及破碎機護板、錘頭、齒板、篦條、 襯板、輥皮、粉碎籠。3各類篩網、篩板4刮板機鏈板、刮料板5裝焦車鑄鐵板、攔焦車鑄鐵板。6各類皮帶運輸機皮帶、溜槽、料斗、襯板。 擋板7各類燒嘴、噴嘴序 號名稱1

19、臺車篦條及欄板2各類破碎機護板、錘頭、齒板、篦條、襯 板、輥皮、破碎壁、軋臼壁3各類篩網、篩板4刮板機鏈板、刮料板5給料機襯板6混勻取料機斗子7各類皮帶運輸機皮帶、溜槽、料斗、襯板。 擋板3. 煉鐵廠序號名稱序號名稱1鐵水罐、殘鐵罐、殘鐵盆15各類高錳鋼襯板2渣罐、殘渣盆16料車襯板3生鐵斗17各種篩網4風口中套、風口小套18噴煤槍5渣口19開口機鉆桿、鉆頭6直吹管20中速磨的磨輥及襯板7鐵口、鐵溝21碾泥機碾輥及襯板8渣溝、沖渣溝、渣槽22球磨機鋼球及襯板9渣、鐵溝蓋板23埋刮板機刮板10埋入棒24鑄鐵機鐵水模、鐵斗、溜槽襯板11沖渣泵葉輪25破碎機齒板12擺動流嘴26膨珠溜槽13受料斗襯板

20、27混鐵車內襯耐火材料14料坑溜槽襯板4. 煉鋼廠序號名稱序號名稱1鋼水罐14混鐵爐水套2鐵水罐15烘烤器大蓋及襯料3渣罐、渣盤16取樣器、測溫頭及紙管4澆鋼平板、鋼錠模及附件17電極夾鉗及銜接工具5連鑄機的零段輥子、結晶器銅管、 銅板、引錠頭、剪刃、中間罐及蓋、 足輥及淋水管18沖擊器及釬子6連鑄機的冷床輥道、切割小車及割 具19鋼錠夾鉗及高溫磁盤7鋼水包開閉機構20各類抓斗8各類模具21鋪地鑄鐵板及軌道平板9平爐、轉爐、電爐、混鐵爐、石灰 窯等各類爐、窯襯耐火材料及冷件22吊鐵、鋼水包專用的板式龍門鉤10出鋼口、出鋼槽23集裝箱11氧槍及吹氧管24各類料斗、料槽、漏斗、廢鋼斗、 渣斗及襯板

21、12水冷爐口25各類破碎機襯板、齒板、護板及輥 皮等13水冷溜槽26球磨機鋼球及襯板5. 軋鋼廠序號名稱序號名稱1軋輥、支撐輥、軋輥軸承、安全銷、 梅花套等9各類燒嘴、噴嘴2導衛裝置及翻鋼滑板10加熱爐滑塊、滑道3各類模具、剪刀、鋸片11各類生產專用夾具、夾鉗及吊具4各類導槽、導板、栓板、導管等12均熱爐渣口、掛磚件、砂封刀及渣 罐5夾送輥、扭轉輥13水壓機砧座、井式爐托座6矯直輥、喇叭口14冷床的撥爪、齒板、輸送鏈板等7錐套15各類專用機床的夾具、刀具、附件8V型環6.通用類序號名稱序號名稱1刀具7化學試劑、粘接劑、清洗劑、密封 膠2鉆具8分子篩3割具9棉紗、破布4砂輪片10運輸皮帶、皮帶卡

22、子5汽油、柴油11其他常用易耗工器具6機油、潤滑油、脂、變壓器油、透 平油7.起重運輸設備序號名稱1龍門吊鉤2電磁盤3抓斗4鋼絲繩5磨電道滑塊附表2 :黑龍江建龍鋼鐵有限公司備品備件驗收單編號:備件名稱（或附明細表）合同編號物料編碼所屬主機驗收日期使用單位附明細表編號明細表項數制造單位序號驗收內容驗收結果1外包裝2重量3實際驗收數量4外觀質量5重要指標（或重 要尺寸）1. 技術協議要求項目2. 圖紙圖面尺寸3. 國家標準項目6合格證書、檢驗 報告1合格證2探傷報告3熱處理報告 4 說明書5其它資料7存在冋題及處理意見8隨機備件或工具各驗 收部 門意 見供應商意見日期：供應處意見日期：使用單位意

23、見日期：儲運中心意見日期：驗收結論 設備處 （工程管理處）日期：注：1本表在驗收時填寫。1、本表一式四份（或復印件）分別交由供應處、使用單位、儲運中心、設備處保存，作為設 備、備件臺帳的原始資料。3、工程設備、備件驗收引用此表，設備處欄目改為工程處填寫。工程處負責采購的設備驗收， 供應處欄目改為工程處填寫。4、 “重要指標（或重要尺寸）”欄目如填寫內容過多可另加附件。附表3:設備備件質量信息反饋表編號:備件名稱規格型號安裝區域、部位主機名稱數量單位安裝時間運行時間1優點2缺陷供應商名稱信息反饋單位：蓋章：經辦人：聯系電話：反饋日期：附表4:黑龍江建龍鋼鐵有限公司新備品備件試用項目申請表編號:申

24、請單位:申請人: 名稱申請日期:規格型號單位數量廠家申請新備品備件試用原因:申請單位領導審批:申請部門簽字（蓋章）：設備處審批:注：1、指定供應商采購計劃中應提供詳細的產品使用、安裝說明及原因；2、使用部門須在一個產品使用壽命周期內提出可替代方案，以備不測。3、新型產品及公司初次使用的單獨產品不得指定供應商。附表5:黑龍江建龍鋼鐵有限公司新備品備件試用效果評價報告編號:申請單位:申請人：試用日期:名稱規格型號單位數量廠家新備品備件試用效果評價:單位領導審批:部門簽字（蓋章）：設備處審批:公司主管領導審批:注：1、指定供應商采購計劃中應提供詳細的產品使用、安裝說明及原因；2、使用部門須在一個產品

25、使用壽命周期內提出可替代方案，以備不測。3、新型產品及公司初次使用的單獨產品不得指定供應商。附表6:黑龍江建龍鋼鐵有限公司采購物資直送現場入庫審批表計劃單據編號物料名稱規格型號單位數量備注使用部門驗收結論：使用部門驗收人簽字：使用部門一級主管簽字（加蓋部門公章） 儲運中心倉庫保管員簽字： 儲運中心備件材料室主任簽字: 供應處質量異議商務處理方案： 擬定質量異議商務處理方案采購員簽字: 供應處處長簽字（加蓋部門公章）： 設備處驗質組組長簽字: 工程管理處處長簽字:注：1此表的相關手續由使用部門負責辦理；必須附現場備品備件驗收單。2、急需采購物料來不及履行正常程序時，使用單位一級主管電話通知職能處室計劃審核人員，職能處室計劃審核人 員核定后電話報設備處材料管理員，設備處材料管理員電話通知供應處計劃員，供應處計劃員安 排采購員辦理采購。使用單位材料員須在三日內將物料臨時計劃錄入金蝶K3系統。貨到兩日內辦理完此表簽批手續并開