1、 現場審核首末次會議簽到表組織名稱： 首次會議日期： 地點： 末次會議日期： 地點： 審核組成員審核組成員組織參加會議人員組織參加會議人員姓 名部 門 和 職 務姓 名部 門 和 職 務12/18識別號：G/JLQM707-01-03 編號：現場審核計劃 受審核單位： 時間：時間審核內容受審核部門審核員備注9:00-9:30首次會議1 審核組介紹審核目的、范圍和計劃。 2受審核單位領導介紹公司生產、經營和質量控制狀況。 公司管理層審核組9:30-10:00現場參觀，了解工藝工程。受審核單位相關人員審核組10:00-17:001、技術文件技術2、工藝裝備 設備5、產品驗證產品開發6、質量控制 質

2、量部7、測量和不合格品 質量部9:00-16:003、過程能力 采購/工藝4、資源與組織 人力資源/規劃8、物流 物料9、持續改進各部門審核組內部溝通審核組16:00-17:00末次會議公司管理層審核組注：1審核組成員： 2審核期間，請安排好審核陪同人員，并請安排云內動力公司產品或類似產品的生產； 3審核組會根據現場審核的具體情況對審核計劃適時調整識別號：G/JLQM707-01-05 編號：現場審核報告一、基本情況供應商名稱企業性質供應商類別審核性質聯系人聯系電話供貨范圍零部件名稱零部件圖號/規格零部件重要度企業基本情況：二、質量體系審核結果體系綜述：質量體系審核結論：三、過程審核結果生產過

3、程評價：過程審核結論：四、實物質量審核結果產品質量評價：實物質量審核結論：五、經營業績評價經營方面（質量管理、現場管理、人力資源管理、公司的長遠規劃、產業發展）評價： 審核小組成員簽字及日期應得總分審核實得總分質量體系檢查表審核內容審核記錄審核結果02468101.文件要求：是否按規定要求形成質量管理體系文件（質量手冊、程序文件、作業文件、記錄）文件控制：不同場所文件可獲得性、清晰、識別、分發、儲存、處理2.工程規范：工程規范更改的通知是否及時評審、發放（查記錄）實施顧客要求的更改過程（包括對文件的更新）每項更改在生產中實施日期的記錄記錄控制：受控、清晰、易于識別和檢索、保存期、廢舊記錄、處理

4、3.管理職責質量目標：確定的質量目標及其完成情況組織機構及職責確定：組織內部的質量職責、權限是否得到規定4.資源管理人力資源：質量技術人員、檢驗員的配置，產品、工藝設計人員的配置及能力情況5.培訓制定培訓計劃、培訓記錄特殊、關鍵工序人員的培訓（查人員名單和資格證書）是否制定了應急計劃，以便在緊急情況下滿足顧客的要求（如公用事業的供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等）工作環境：現場清潔、有序（5S管理）6.產品實現產品實現的策劃：是否將APQP或項目管理作為一種產品實現的方法合同評審合同修改后的傳遞、合同評審記錄應對產品信息、問訊、合同或訂單的處理及修改、顧客反饋及顧客抱怨等方面確定并實施與顧客

5、溝通的有效安排設計和開發產品設計和開發輸出：設計FMEA、產品特殊特性、產品圖紙、控制計劃制造過程設計和開發輸出：過程流程圖 /場地平面布置圖、過程PFMEA、過程特殊特性（清單）、控制計劃、作業指導書生產件批準 - PPAP文件審核7.采購控制提供供應商清單及采購件清單每年的評價（實物、體系、標準），提供相關資料生產和服務提供8.制造過程質量控制生產現場能得到有效版本的技術文件操作者是否按作業指導書的規定進行熟練操作操作者是否進行了“三自一控”，并保持記錄是否進行了工藝驗證（查工藝驗證記錄）特殊工序、關鍵工序選定是否適當，是否滿足過程能力要求（如CPK1.33）是否采用了適宜的控制圖，對控制

6、圖趨勢是否進行及時分析和判斷，解決由特殊原因產生的變差有關的技藝評定準則是否齊全，判定方式是否適當，能否作為評定依據是否有專用的清洗設備，并制定了可行的操作規程對清洗的“三度“是否進行了檢查并保持記錄是否規定了清洗液的更換頻次并實施（查記錄）是否有專門的清潔度檢測室，并制定了相關規定對清潔度不能滿足要求的有無改進計劃工序間的零件是否使用適宜的工位器具所有著地的零件是否有各狀態的標識是否對全過程實施標識，是否可追溯是否有特定的檢驗和試驗場所檢驗員是否能正確、熟練地使用規定的檢測器具檢驗員是否執行“三檢”制度，并按規定進行記錄, 是否有最終檢驗記錄.9.設備、工藝裝備的控制是否制定了預防維護計劃是

7、否識別了關鍵設備，及關鍵生產設備零配件可獲得性維護活動是否形成記錄應建立并實施生產工裝的管理系統提供設備、夾具、量具、刀具、工位器具清單，并查工藝裝備的驗證情況工藝裝備的配備情況工藝裝備的準備情況（設計、制造、出產）工藝裝備的貯存和修復工裝設計修改的文件（查記錄）工裝應有唯一的、永久性標記10.服務管理“三包一賠”的執行情況是否滿足規定的要求（查記錄）質量信息收集、匯總和反饋、服務網點的建設、立了顧客檔案11.搬運、倉儲、防護、發運是否有專用的倉儲區域和專職的倉儲管理人員倉庫管理的帳、卡、物是否一致.（現場查看）倉儲區域的零部件是否實行了上架管理，有無足夠的工位器具/貨架/容器.是否貫徹了先進

8、先出的原則.倉儲的零部件如何進行防銹、防潮、防腐蝕的保護?發貨運輸的零部件采取怎樣的防護措施（如下雨）12.監視和測量裝置的控制計量設備的周檢計劃及按計劃進行的周期確認計量設備封印的完整性、計量記錄內容與檢定規程或校準規程的符合性、委外送檢資質。實驗室的業務范圍、實驗大綱、作業指導書、技術標準、滿足實驗要求的檢測、試驗設備、實驗室的環境控制監視和測量統計技術統計技術是否被運用、運用的效果顧客滿意度監視調查計劃，確定項目和指標、出具評價報告、制定改進措施，并組織實施、驗證13.不合格品的控制不合格品是否作出標識、記錄、隔離不合格品是否經過評審、處置返工后的產品的重新檢驗（查記錄）不合格的零件、總

9、成能否確保準確無誤的可追溯性14.持續改進及糾正預防質量問題和故障件分析、糾正和考核顧客的抱怨和不合格報告的處理、糾正措施的驗證、預防措施的規劃及實施、質量攻關15.實物質量審核毛坯是否100%合格，提供檢測報告或現場抽測抽取正常生產實物 35件，全項次檢測。16.經營業績審核公司的資產情況是否良好？是否能提供近3年財務報表并進行比較？資產負債表利潤表現金流量表是否能與顧客確定產品成本構成的標準模式?定價是否合理？是否能提供5家主要顧客年銷售額排列表?是否提供3家主要顧客對公司的綜合評價資料?17.提供產品的總體價格與產品目標價相比處于何種水平： 低：價格低于顧客產品開發目標價，具有較高的競爭力。中：價格基本達到顧客產品開發目標，價無競爭力。 高：價格超出產品開發目標價。18.提供服務與顧客需求相比滿意度