1、1 / 56 某公司 QB/GI01 2015 質量手冊 受控狀態： _ 分發號：_201508 21 公布 2015 09 21 4 1 手 冊 講 實施 某公司 公布 目 錄 目 錄 . . . .1 0.1 修 改 狀 態 . . 2 0.2 頒 布 令 . .3 0.3 公 司 概 況 . . . 201508 21 公布 2015 09 21 4 1 手 冊 講 2 / 564 / 56 .5 1.1 目 的 和 范 圍 . .5 1.2 引 用 標 準 . . . 5 1.3 術 語 和 定 義 .5 1.4 質 量 手 冊 的 治 理 . 6 2 質 量 方 針 和 目 標 .7

2、 3 組 織 機 構 和 職 責 . .8 4 質 量 治 理 體 系 .11 5 / 56 5 治 理 職 .14 6 資 源 治 理 . . .16 7 產 品 的 實 現 . 17 8 測 量 、 分 析 和 改 進 . . .22 附 錄 A 組 織 結 構 圖 . .26 附 錄 B 質 量 職 能 分 配 表 27 附 錄 C 程 序 文 件 清 單 .28 附 錄 D 治 理 者 代 表 任 命 6 / 56 書 29 B7 / 56 修改狀態 修改單號 修改條款 修改人/日期 審核人/日期 批準人/日期 生效日 期 頒布令 8 / 56 本公司依據 GB/T19001 2008

3、 (IS09001: 2008, IDT)質量 治理體系一要求，結合本公司生產特點和規模對原質量治理 手冊A版進行了修改，新質量治理手冊版本號為 B,現予 以批準頒布實施。 本質量手冊規定了公司的質量方針和質量目標，闡述了質量 治理體系的結構、過程和差不多要求，是公司質量治理體系的 法 規性文件，是指導公司建立并實施質量治理體系的綱領和 行動準 則，公司全體職員必須遵照執行。 本手冊自 2015 年 04 月 21 日起實施。 總經理（簽 字）： 年月 日 公司概況 公司剛成立于 2005 年 6 月，是一家 國外獨資 企業，專業生 產PPR管件等塑料制品。“以質量爭市場，以治理出效益，努力

4、達到顧客中意與信任” 是公司的質量方針。 公司地處中國經濟最發達的 “長三角” 區，水陸交通四通 八達，地理位置特不優越， 為企業的成功和進展提供了良好的條 7 / 5610 / 56 化科學治理， 努力生產出優質安全的 水暖管件產品 力滿足國內外寬敞客戶的需要。 公司名稱： * 公司 公司地址：中國 * 村 電話： 傳真： 郵編： E-mail ： 1 手冊講明 1.1 目的和范圍 1.1.1 總則 本手冊按 GB/T19001 2008質量治理體系 件。 公司堅持以 “老實信譽，質量第 為企業經營理念，強 ，盡最大的努 要求的規定 11 / 56 并結合公司實際情況編制而成。 1.1.2

5、目的 通過質量體系的有效實施包括體系持續改進和過程的有效應 用，保證符合顧客要求和適用的法律法規要求。包括預期提供給顧 客的或顧客所要求的產品及產品實現過程所產生的任何預期輸出。 1.1.3 范圍 1.1.3.1 本手冊適用于公司的水暖管件等塑料制品的生產的內 部質量治理， 同時也適用于向外部組織第二方或第三方提供信任 和質量體系審核。 1.2. 引用標準 1.2.1 質量治理體系標準 ISO9000： 2005 基礎和術語 GB/T19001 2008 質量治理體系 當以上標準修訂或改版時， 公司應及時按最新版本的標準修 訂體系。 1.2.2 適用的法律和法規 中華人民共和國合同法 中華人民

6、共和國產品質量法 1.3 術語和定義 1.3.1 本手冊中的質量術語采納 GB/T19000 中所確立的術語和 定義。 12 / 56 1.3.2 本手冊供應鏈術語如下：供方 組織 顧客 1.4. 質量手冊的治理 1.4.1 概述 141.1質量手冊（以下簡稱“手冊”）是企業質量體系的綱 領性文件，是質量工作的差不多規章。因而， “手冊”具有指令 性性質，需經公司總經理批準后公布實施。 141.2 “手冊”是企業質量體系職能分配的依據，是各項質量 活動應遵循的準則，是各項治理制度和工作程序的綱領，因而應 具有相對穩定性，對其發放、修改變更和審批均進行嚴格治理。 1.4.2 “手冊”的分發、保管

7、和回收 1.4.2.1 “手冊” 由辦公室歸口治理，并統一編號發放，登記 持有人名單，“手冊”持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨 意涂抹。 1.4.2.2 “手冊”修訂或改版后，由辦公室負責發放修改的頁數 或版本，同時回收作廢的頁數或版本。 1.4.2.3 “手冊”分“受控”和“非受控”兩個版本，受控版本 發至總經理，治理者代表，部門要緊負責人及內審員和第三方認 證機構。非受控版本發至上級有關部門，或用于展示及為了投標 提供給顧客。 1.4.2.4 質量手冊的發放范圍 序號一 部門 發放號 受控狀態 簽名 數量 （本） 1 總經理 001 受控 1 2 治理者代表 002 受控 1 3 辦公

8、室 003 受控 1 13 / 56 4 質 檢部 004 受控 1 5 供 銷部 005 受控 1 6 財務部 006 受控 1 7 認證機構 010、 011 受控 2 8 生 技部 007 受控 1 143 “手冊”實施中的幾個問題： 143.1 “手冊”的解釋權歸辦公室，仲裁權歸總經理或治理者 代表； 143.2 “手冊”的宣貫由 辦公室組織實施； 1.4.3.3 “手冊”是企業質量工作的法規和準則，通過“手冊” 理順各部門之間的關系，分清質量責任，加強協調，使企業工作 實施標準化，規范化、科學化、制度化、促使各項質量活動更有 效地開展，同時向外界證實企業的質量保證能力； 1.4.3.

9、4 企業所有的有關人員要清晰地明白自己的質量職責， 并按規定的程序或方法進行有關的質量活動； 1.4.3.5 辦公室負責將“手冊”貫徹執行情況納入考核。 144 “手冊”的修改、審批 144.1 “手冊”的更改按文件操縱程序執行。 1.4.4.2 文件更改通知單 由治理者代表審核， 經總經理批準 有效。 2質量方針和目標 14 / 56 2.1 質量方針： 為實現以顧客中意為目標，確保顧客的要求和期望得到滿 足，特確定本公司的質量方針為： 以質量爭市場，以治理出效益，努力達到顧客中意與信任 2.2 質量目標： a. 成品一次交驗合格率 98%上 b 顧客中意度達到 90% 2.3 質量目標已分

10、解到各個職能部門， 具體見“部門質量目標 覽表。”15 / 56 3 組織結構和職責 3.1 本公司組織機構見附錄 A 3.2 職責描述 3.2.1 公司全體職員都必須清晰地理解公司的質量方針并堅決貫 徹執行。在公司中，從總經理、治理者代表、各部門負責人、直 至職員，每個人都對產品質量負有相應責任。 3.2.2 各部門治理人員都應 遵循質量手冊、 程序文件和作業指導 書的要求 。一旦發覺問題，能采取有效的糾正和預防措施，防止 和預防不合格的發生。 為給予顧客切實的質量保證， 各級治理人 員應能提供本職工作中滿足規定要求的 有效證據和記錄。 3.3 質量職責與權限 3.3.1 總經理 a. 全面

11、領導組織的日常工作，向組織傳達滿足顧客和法律、 法規要求的重要性； b. 制定質量方針和質量目標； c. 負責建立建全組織組織機構， 確定公司的組織機構， 決定 各職能部門負責人的職責及任免； d. 確保質量治理體系運行所必要的資源裝備； 16 / 56 e. 委任治理者代表，授權他對質量體系的有效運行和適合性進 行監督檢查。 f. 主持治理評審。 3.3.2 治理者代表 a. 做好文件化質量治理體系的建立、實施、保持和持續改進的 策劃、組織、協調、監督和檢查工作； b. 定期向總經理報告質量治理體系的運行情況，包括改進的需 要； c. 負責質量手冊和程序文件的審核； d. 就質量治理體系有關

12、事宜與外部的交流； e. 負責治理評審的組織工作； f. 負責測量、分析和改進的總體策劃以及內審、過程的監視和 測量的領導工作； g. 負責數據分析和改進操縱的領導工作。 h. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。 3.3.3 辦公室 a. 負責質量方針和目標的宣貫； b. 負責各類文件的操縱工作，負責記錄實施的監督和操縱； c. 負責 人事治理和職員培訓工作 ； 14 / 5618 / 56 d. 負責崗位職責和權限的提出和日常治理工作； e. 負責內審的組織及體系過程的監視和測量； f. 糾正和預防措施的監督操縱工作； g. 協助總經理處理公司日常行政事務。 3.3.4 生技部 a.

13、負責 產品的策劃及技術性文件的編寫工作； b. 負責生產提供過程的確認及工藝操縱工作 ； c. 負責 生產的組織實施和過程操縱， 安排生產打算， 落實生產； d. 負責車間工作環境的操縱，做好車間定置治理及安全文明生 產； e. 負責生產設備的操縱和治理，確保作業現場基礎設施適用及 完好； 3.3.5 質檢部 a. 負責進貨、過程及最終產品的監視和測量工作； b. 負責不合格品的操縱工作； c. 負責產品監視和測量狀態的標識和可追溯性的操縱工作； d. 負責監視和測量設備的操縱工作； 19 / 56 e. 做好檢驗記錄，及時上報質量報表，對記錄數據的正確性、 完整性負責； 3.3.6 供銷部

14、a. 負責市場調研或分析工作； b. 負責與顧客有關過程的操縱工作； b. 負責倉庫的治理工作； c. 負責供方的選擇評定工作及物料的采購； d. 負責產品的交付與防護工作； e. 負責顧客中意度的調查、監視和測量，負責處理顧客意見； 3.3.7 財務部 a. 負責供方的財務操縱； b. 負責財務、稅務、資金運作及產品成本核算的督導工作； 3.3.8 生產車間 a. 負責生產打算的執行，保質保量按時完成生產任務； b. 做好車間產品標識的執行工作； 20 / 56 c. 負責生產設備的日常保養工作； d. 負責注塑工藝參數的連續監控工作，并做好記錄； e. 組織安全生產，加強職工安全教育，制訂

15、和實施安全防護措 施； 3.3.9 內審員 a. 有效地策劃審核工作， 認真編制審核檢查表； b. 按“內審打算”按時完成內審任務； c. 將觀看和檢查結果形成 “內審報告”，對不符合項及時開具 “不 符合項報告”； d. 向受審核部門報告審核結果； e. 驗證所采取的糾正和預防措施； f. 按規定提交內審資料。 3.3.10 倉庫保管員 a. 嚴格執行倉庫的收發規定，及時記帳，做到日清月結，帳、 物相符； c. 做到庫存物資標識明確，達到追溯要求； d. 對庫存物資進行定期盤點，發覺有盤盈、盤虧、質變等現象， 應及時上報采取措施； 21 / 56 e. 倉庫內嚴禁煙火，做好防火、防盜、防潮等

16、防護工作； f. 做好經常性的清理工作，保持庫容整潔。 3.3.11 檢驗員 a. 按照產品監視和測量的有關程序及規范要求， 履行質量預防、 把關、報告職能，對進貨、過程、最終產品進行監視和測量，并 準確、及時地反饋各類數據； b. 負責產品監視和測量狀態的標識和可追溯工作； c. 正確使用、維護監視和測量設備，隨時驗證其技術狀態； d. 認真做好產品監視和測量的原始記錄并按時報送； e. 堅持實事求是、秉公辦事作風，不營私舞弊。22 / 56 3.3.12 操作工人 a. 自覺服從主管安排，嚴格按操作規程要求作業； b. 出現質量事故及時向主管領導匯報，對不及時報告造成的不 合格負責； c. 按規定做好產品的標識和記錄工作； d. 愛崗敬業，愛護公物，杜絕白費； e. 工作過程中應及時做好整理、整頓、清掃和清潔工作，養成 文明生產的適應； f. 遵章守紀，上班時刻不隨便離崗； g. 工作結束，要整理好物料，保管好工具，打掃好衛生。包方實施的過程， 經識不本公司的外包過程為銅嵌件的制作， 外 23 / 56 4 質量治理體系要求 4.1 總要求 4.1.1 公司依照 GB/T19001：2008 標準要求建立、 實施、 保持和 持續改進文件化的質量治理體系。為此應做到下列要求： a. 本公司質理治理體系所需的過程有治理職責、資源治理、產 品