1、 XXX公司制造部制造部工裝管理辦法Q/LX.Z-LXTJ-GL-007-0171目的 規(guī)范工裝的計(jì)劃申請(qǐng)、制作、保管、領(lǐng)用、維修保養(yǎng)、報(bào)廢及更新的管理過(guò)程，提高工裝的利用率，使工裝處于良好控制狀態(tài)，以滿足開發(fā)和生產(chǎn)的需要。2適用范圍本辦法適用于XXX公司制造部制作過(guò)程所用生產(chǎn)、檢驗(yàn)的工裝、夾具、輔具及產(chǎn)品質(zhì)量控制用的檢具等。3術(shù)語(yǔ)3.1分類3.1.1按照重要程度分為關(guān)重工裝、普通工裝、易損工裝、輔助工裝。3.1.2按市場(chǎng)狀況分為制作類工裝與購(gòu)置類工裝。3.1.3按使用場(chǎng)合分為生產(chǎn)用工裝與檢驗(yàn)用工裝。3.2術(shù)語(yǔ)3.2.1工裝：指過(guò)程設(shè)備的一部份，特指一個(gè)部件或分總成。工裝用于過(guò)程設(shè)備中把零件裝

2、配成部件或整機(jī)。其中包括：工具、裝具、夾具、量具、檢具、輔具等。3.2.2規(guī)則性校驗(yàn)：按照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制要求的計(jì)量器具類工裝的定期檢驗(yàn)。3.2.3關(guān)重工裝：指在生產(chǎn)過(guò)程中起到主導(dǎo)、關(guān)鍵作用的；對(duì)品質(zhì)、生產(chǎn)均衡、人身安全等影響很大的；價(jià)值高、精度高的工裝。原則上此類工裝不易磨損、不易損壞（壽命高于12個(gè)月以上）。3.2.4普通工裝：所有除關(guān)重工裝外且不易損壞（壽命高于3個(gè)月）、不易磨損的工裝。3.2.5易損工裝：在生產(chǎn)、使用過(guò)程中容易損壞（壽命低于3個(gè)月）、易磨損（改變?cè)夹螒B(tài)）的工裝。3.2.6輔助工裝：用于滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)改善（包括但不限于零部件防護(hù)、物料擺放、設(shè)備設(shè)施規(guī)劃等）且一

3、般為一次性單獨(dú)設(shè)計(jì)、制作的工裝。3.2.7購(gòu)置類工裝：市場(chǎng)上普遍能購(gòu)買到且性價(jià)合理的工裝。3.2.8制作類工裝：市場(chǎng)無(wú)法或很難購(gòu)買，或是因性價(jià)不合理而需要加工或制作的工裝。3.2.9生產(chǎn)用工裝：用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的加工、裝配的工裝。3.2.10檢驗(yàn)用工裝：用于產(chǎn)品檢測(cè)、檢驗(yàn)用的工裝。4職責(zé)權(quán)限4.1 使用部門(裝配車間)4.1.1負(fù)責(zé)工裝、檢具等的領(lǐng)用申請(qǐng)、日常管理、正常使用和維護(hù)保養(yǎng)、點(diǎn)檢； 4.1.2負(fù)責(zé)對(duì)新增工裝制作、購(gòu)置的申請(qǐng)；4.1.3負(fù)責(zé)對(duì)損壞關(guān)重工裝的維修報(bào)廢申請(qǐng)。4.2工藝室4.2.1負(fù)責(zé)審核并制作使用部門所申請(qǐng)的各類工裝（經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的）；4.2.2負(fù)責(zé)“制作類工裝”的設(shè)計(jì)及圖紙等的檔

4、案管理；4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)使用過(guò)程中被損壞工裝的維修、報(bào)廢評(píng)估；4.2.4負(fù)責(zé)“關(guān)重工裝”、“普通工裝”、“易損工裝”與“輔助工裝”的界定；4.2.5組織對(duì)工裝的初次檢定、驗(yàn)收、入庫(kù)審核工作；4.2.6負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)用關(guān)重工裝的檢定標(biāo)準(zhǔn)、檢定計(jì)劃及維護(hù)保養(yǎng)點(diǎn)檢表的編制；4.2.7負(fù)責(zé)對(duì)使用部門操作人員進(jìn)行工裝操作、點(diǎn)檢及維護(hù)工作的培訓(xùn)及執(zhí)行監(jiān)督；4.2.8負(fù)責(zé)所有入庫(kù)工裝安全庫(kù)存量的建立；4.2.9負(fù)責(zé)關(guān)重工裝的維修及報(bào)廢評(píng)估；4.3設(shè)備室4.3.1負(fù)責(zé)關(guān)重工裝的維修及報(bào)廢評(píng)估；4.3.2負(fù)責(zé)建立工裝維修并建立維修管理臺(tái)賬；4.3.3負(fù)責(zé)工裝的采購(gòu)、議價(jià)、入庫(kù)；4.4物流室：4.4.1負(fù)責(zé)所有入庫(kù)

5、工裝的編號(hào)；4.4.2負(fù)責(zé)所有入庫(kù)工裝的收貨及發(fā)放；4.4.3負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)需淘汰工裝的報(bào)廢處理；4.4.4負(fù)責(zé)各類工裝的安全庫(kù)存管理（系統(tǒng)提示）。5正文5.1工裝的購(gòu)置與驗(yàn)收、入庫(kù)5.1.1工裝的購(gòu)置：5.1.1.1使用部門根據(jù)裝配工藝、檢驗(yàn)工藝、淘汰更新工裝或現(xiàn)場(chǎng)改善計(jì)劃等提出工裝的需求計(jì)劃，班組長(zhǎng)填寫【工裝新增申請(qǐng)單】，并申請(qǐng)生產(chǎn)調(diào)度、工藝人員核準(zhǔn)，最終由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核。5.1.1.2工藝室自行提出購(gòu)置、制作的工裝需填寫【工裝新增申請(qǐng)單】并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核。5.1.1.3工藝室根據(jù)需求制定相應(yīng)工裝技術(shù)要求。5.1.1.4庫(kù)存量低于安全庫(kù)存時(shí)，設(shè)備室根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行采購(gòu)。5.1.1.5設(shè)

6、備室根據(jù)技術(shù)要求及采購(gòu)需求，進(jìn)行核價(jià)、采購(gòu)。5.1.2驗(yàn)收、入庫(kù)：5.1.2.1工藝室對(duì)需入庫(kù)工裝進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫【工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】。5.1.2.2設(shè)備室根據(jù)【工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】填寫【工裝入庫(kù)申請(qǐng)單】并入庫(kù)。5.1.2.3物流室根據(jù)【工裝入庫(kù)申請(qǐng)單】進(jìn)行編號(hào)、入庫(kù)。5.2工裝的領(lǐng)用5.2.1使用部門填寫【領(lǐng)料單】并拿舊工裝（以舊換新）到物流室進(jìn)行工裝、工具的領(lǐng)用。5.2.2針對(duì)工裝的領(lǐng)用，【領(lǐng)料單】最低權(quán)限人員為生產(chǎn)調(diào)度。5.3工裝的維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)廢5.3.1工藝室建立【工裝點(diǎn)檢/維護(hù)保養(yǎng)記錄表】及【關(guān)重工裝維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)】，并監(jiān)督使用部門執(zhí)行情況；同時(shí)使用部門需建立【關(guān)重工裝管理臺(tái)賬】，便于日常管理工

7、裝。5.3.2.使用部門操作保養(yǎng)人員實(shí)施工裝的日常點(diǎn)檢與基本維護(hù)（上油、除塵等），并按計(jì)劃對(duì)關(guān)重工裝進(jìn)行定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)填寫【工裝點(diǎn)檢/維護(hù)保養(yǎng)記錄表】。5.3.3長(zhǎng)期停用工裝的管理：由保管部門的負(fù)責(zé)人做好上油、除塵、除銹、密封包裝等處理，同時(shí)還必須要做好標(biāo)識(shí)存放。5.3.4易損工裝普、通工裝在使用保養(yǎng)過(guò)程中出現(xiàn)了損壞、磨損、變形等經(jīng)鑒定無(wú)法達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)的可直接報(bào)廢。關(guān)重工裝需送報(bào)設(shè)備管理部門維修組進(jìn)行維修，若經(jīng)設(shè)備管理部門確認(rèn)無(wú)法修復(fù)而需新制時(shí)，進(jìn)行報(bào)廢處理；關(guān)重工裝報(bào)廢流程：使用部門填寫【關(guān)重工裝報(bào)廢申請(qǐng)表】工藝工程師確認(rèn)設(shè)備室確認(rèn)使用單位部門領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后由工藝室按有關(guān)規(guī)定做報(bào)廢或處置，

8、如果為檢驗(yàn)用工裝還需品技部確認(rèn)。當(dāng)庫(kù)房?jī)?nèi)存在需淘汰工裝時(shí)，物流室有權(quán)對(duì)其進(jìn)行報(bào)廢處理。所有報(bào)廢流程需以O(shè)A流程方式進(jìn)行。5.4關(guān)重工裝的檢定（檢驗(yàn)）5.4.1工藝室建立【關(guān)重工裝檢定標(biāo)準(zhǔn)】并制定出【關(guān)重工裝檢定計(jì)劃表】，檢定計(jì)劃核準(zhǔn)后通知檢定部門。5.4.2檢定部門根據(jù)【關(guān)重工裝檢定計(jì)劃表】對(duì)工裝進(jìn)行檢定，并將檢定結(jié)果須記錄于【關(guān)重工裝檢定報(bào)告】中，部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)督。5.4.3在檢定過(guò)程中發(fā)現(xiàn)磨損，變形等無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，按5.3.4進(jìn)行處理。5.4.4國(guó)家法定或公司有關(guān)規(guī)定的強(qiáng)檢工裝（須送質(zhì)檢單位檢定或檢驗(yàn)的），則由各使用部門專門申請(qǐng)，由品技部門聯(lián)系相關(guān)政府職能部門或有資質(zhì)的單位處理。5.

9、5圖紙資料管理5.5.1工裝圖紙資料由工藝室歸檔管理。5.5.2各部門填寫的【關(guān)重工裝管理臺(tái)帳】、【關(guān)重工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單】、【關(guān)重工裝維護(hù)與保養(yǎng)記錄表】、【關(guān)重工裝檢定報(bào)告】等表單歸口填寫部門存檔。5.6工裝的編號(hào)管理5.6.1編號(hào)職責(zé)：5.6.1.1新增工裝入庫(kù)時(shí)物流室根據(jù)編碼規(guī)則對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，并申請(qǐng)編號(hào)后方可進(jìn)行系統(tǒng)入庫(kù)。5.6.1.2 “關(guān)重工裝”編號(hào)后，原則上應(yīng)根據(jù)編號(hào)對(duì)其進(jìn)行永久性標(biāo)示打刻，特殊原因無(wú)法在工裝上做永久性標(biāo)示的工裝需在臺(tái)帳中要注明。5.6.2工裝編號(hào)規(guī)定5.6.2.1編號(hào)規(guī)則： GZX X X X X X X X 設(shè)計(jì)順序號(hào) 流水碼 公司代號(hào) 分類代號(hào) 其中，分類代號(hào)填寫

10、標(biāo)準(zhǔn)：易損工裝“GZY”，普通工裝“GZP”，關(guān)重工裝“GZG”，輔助工裝“GZF”。 6 引用文件無(wú)7記錄7.1【工裝新增申請(qǐng)單】7.2【工裝入庫(kù)申請(qǐng)單】7.3【工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】7.4【關(guān)重工裝維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)】7.5【關(guān)重工裝維護(hù)與保養(yǎng)記錄表】7.6【關(guān)重工裝報(bào)廢申請(qǐng)表】7.7【關(guān)重工裝檢定標(biāo)準(zhǔn)】7.8【工裝點(diǎn)檢/維護(hù)保養(yǎng)記錄表】7.9【關(guān)重工裝檢定計(jì)劃】7.10【關(guān)重工裝檢定報(bào)告】7.11【關(guān)重工裝管理臺(tái)帳】工裝新增申請(qǐng)單班組崗位日期名稱數(shù)量單位用途生產(chǎn)調(diào)度簽字工藝人員簽字部門領(lǐng)導(dǎo)簽字備注：1.使用部門根據(jù)裝配工藝、檢驗(yàn)工藝、淘汰更新工裝或現(xiàn)場(chǎng)改善計(jì)劃等提出工裝的需求計(jì)劃，班組長(zhǎng)填寫【工裝新增

11、申請(qǐng)單】，并申請(qǐng)生產(chǎn)調(diào)度、工藝人員簽字核準(zhǔn)，最終由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核；2.工藝室自行提出購(gòu)置、制作的工裝需填寫【工裝新增申請(qǐng)單】并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核；3.【工裝新增申請(qǐng)單】歸口工藝室管理。工裝入庫(kù)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期序號(hào)名稱編號(hào)廠家數(shù)量備注工藝室簽字設(shè)備室簽字領(lǐng)導(dǎo)簽字備注：1.設(shè)備室根據(jù)【工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】填寫【工裝入庫(kù)申請(qǐng)單】并入庫(kù)；2.【工裝入庫(kù)申請(qǐng)單】歸口物流室。工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告填報(bào)單位 整理NO.工裝編號(hào)驗(yàn)收數(shù)量工裝名稱工裝代號(hào)生產(chǎn)廠家使用部門用途回廠日期工裝來(lái)源新購(gòu)置 外加工 損壞修復(fù) 自制 調(diào)撥或受贈(zèng) 其他 主要驗(yàn)收項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果備注驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收部門確認(rèn)： 使用部門確認(rèn)：日期：

12、 年 月 日 日期： 年 月 日備注：1.補(bǔ)充類工裝由工藝室驗(yàn)收，使用部門可不用確認(rèn)；2.新增類工裝需工藝室與使用部門共同驗(yàn)證； 3.【工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】歸口設(shè)備室。第 10 頁(yè) 共 16 頁(yè)關(guān)重工裝維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工裝名稱型號(hào)適用機(jī)型維護(hù)與保養(yǎng)項(xiàng)目維護(hù)與保養(yǎng)方法標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)與保養(yǎng)周期責(zé)任部門編制校對(duì)審批批準(zhǔn)備注：1.本表包含本班組所有關(guān)重工裝維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)；2.本表長(zhǎng)期有效，保管部門：工藝室。關(guān)重工裝報(bào)廢申請(qǐng)表申請(qǐng)部門： 填表日： 整理NO.序號(hào)工裝編號(hào)工裝名稱來(lái)源使用部門用途價(jià)值報(bào)廢日期處理/報(bào)廢原因處置方案申請(qǐng)部門意見相關(guān)部門意見申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核工裝管理部門批準(zhǔn)報(bào)廢/處理記錄 備注：報(bào)廢需以O(shè)A流

13、程方式提交，可附本表。關(guān)重工裝檢定標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)單位： 填報(bào)日： 發(fā)文部門負(fù)責(zé)部門抄送序號(hào)工裝編號(hào)工裝名稱需檢定項(xiàng)目合格標(biāo)準(zhǔn)檢定周期責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)制定人意見審核人意見備注：記錄表保存時(shí)間長(zhǎng)期，保管部門：工藝室。XXX公司制造部 工裝點(diǎn)檢/維護(hù)保養(yǎng)記錄表工裝名稱使用班組使用崗位存放位置年 月日常點(diǎn)檢記錄點(diǎn)檢項(xiàng)目點(diǎn)檢方法判斷標(biāo)準(zhǔn)12345678910111213141516171819202122232425262728293031點(diǎn)檢項(xiàng)目1點(diǎn)檢項(xiàng)目2說(shuō)明：1、操作者點(diǎn)檢后記錄簽名；記錄符號(hào)：正常劃“”、異常劃“”、停用劃“”。2、點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)異常，立刻通知維修人員處理。3、班長(zhǎng)及維修人員每周至少抽查一次并簽

14、名操作者簽名班長(zhǎng)及維修人員簽名維護(hù)保養(yǎng)記錄維護(hù)項(xiàng)目維護(hù)方法維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)第1周第2周第3周第4周第5周維護(hù)項(xiàng)目1簽名：簽名：簽名：簽名：簽名：維護(hù)項(xiàng)目2簽名：簽名：簽名：簽名：簽名：維護(hù)項(xiàng)目3簽名：簽名：簽名：簽名：簽名：故障記錄序號(hào)故障現(xiàn)象停用日期修復(fù)日故障原因及維修記錄零件更換記錄維修人123備注：1.此表點(diǎn)檢情況由操作者填寫，若有異常應(yīng)記錄故障現(xiàn)象并通知保全人員確認(rèn)，維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目由保全人員填寫。2.此表需如實(shí)填寫，并納入工藝日常檢查。3.記錄表保存時(shí)間1年，保管部門：裝配車間。關(guān)重工裝維護(hù)保養(yǎng)/檢定記錄表 工裝名稱 使用班組 使用崗位 存放位置 記錄日期 年 月日常維護(hù)保養(yǎng)記錄項(xiàng)目方法維護(hù)保養(yǎng)

15、標(biāo)準(zhǔn)12345678910111213141516171819202122232425262728293031項(xiàng)目1項(xiàng)目2說(shuō)明：1、操作者保養(yǎng)后記錄符號(hào)：正常劃“”、異常劃“”、停用劃“”，并由班長(zhǎng)確認(rèn)簽字班長(zhǎng)簽字周維護(hù)保養(yǎng)記錄項(xiàng)目方法維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)第1周第2周第3周第4周第5周項(xiàng)目1員工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：項(xiàng)目2員工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：?jiǎn)T工簽字：說(shuō)明：操作者保養(yǎng)后簽字并由班長(zhǎng)簽字確認(rèn)班長(zhǎng)簽字：班長(zhǎng)簽字：班長(zhǎng)簽字：班長(zhǎng)簽字：班長(zhǎng)簽字：檢定記錄表項(xiàng)目方法檢定

16、標(biāo)準(zhǔn)第1周第2周第3周第4周第5周項(xiàng)目1簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：項(xiàng)目2簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：項(xiàng)目3簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：說(shuō)明：本欄由工藝人員進(jìn)行檢定、記錄，記錄時(shí)并檢查班組維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行情況檢定記錄表月維護(hù)保養(yǎng)類別方法標(biāo)準(zhǔn)簽字情況說(shuō)明說(shuō)明：本欄維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人為班組長(zhǎng)，檢定責(zé)任人為工藝人員，在維護(hù)保養(yǎng)及檢定后需將工裝相應(yīng)情況進(jìn)行說(shuō)明，否則將視為未做記錄。維護(hù)保養(yǎng)檢定備注：1.維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常需通知工藝人員或保全人員進(jìn)行確認(rèn)、處理；2.此表需如實(shí)填寫，并納入工藝日常檢查；3.記錄表保存時(shí)間1年，保管部門：裝配車間。關(guān)重工裝檢定計(jì)劃表 年計(jì)劃制定單位： 計(jì)劃填報(bào)日： 發(fā)文單位負(fù)責(zé)單位抄送序號(hào)工裝編號(hào)工裝名稱檢定項(xiàng)目檢定責(zé)任人檢定方式（方法）合格標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃?rùn)z定時(shí)間（月）備注123456789101112 計(jì)劃制定人意見審核人意見備注：1.需要進(jìn)行檢定的月份時(shí)間在工裝的計(jì)劃?rùn)z定時(shí)間欄內(nèi)相應(yīng)地方劃勾“”表示。2.記錄表保存時(shí)間1年，保管部門：工藝室。關(guān)重工裝檢定報(bào)告填表部門： 填表日： 整理NO.序號(hào)工裝編號(hào)工