1、質量管理編制:XXX目 錄第一章 質量管理部職責描述6（一）質量管理部的工作職責6第二章 質量管理部組織管理7（一）質量管理工作計劃表7（二）質量目標達成計劃表7（三）質量教育年度計劃表7（四）競爭產品質量比較表8（五）質量計劃實施情況檢查表8第三章 質量方針與質量目標管理9（一）質量方針實施對策表9（二）質量方針實施評審表9（三）質量方針管理工作流程10（四）部門（車間）質量目標展開表11（五）質量目標管理統計月報表11（六）質量目標分解實施評審表12（七）質量目標管理工作流程13第四章 供應質量管理14（一）質量檢驗委托單14（二）進廠零件質量檢驗表14（三）零件質量檢驗報告表14（四）采

2、購材料檢驗報告表15（五）材料試用檢驗通知單15（六）說明書質量檢驗報告15（七）采購設備檢驗報告單16（八）特采/讓步使用申請單17（九）進廠檢驗情況日報表17（十）供應商基本資料表17（十一）供應商質量評價表18（十二）合格供應商考核表19（十三）供應商綜合評審表20（十四）供應商質量管理檢查表21（十五）進料檢驗工作流程22（十六）檢驗狀態標識流程23（十七）供應商管理工作流程24第五章 制程質量管理25（一）制程作業檢查表25（二）生產條件通知單25（三）生產事前檢查表25（四）生產過程記錄卡26（五）過程控制標準表26（六）產品質量標準表27（七）產品質量檢驗表27（八）質量因素變動

3、表27（九）操作標準變更通知單28（十）生產過程檢驗標準表28（十一）產品質量抽查記錄28（十二）制程質量管理工作流程29（十三）質量分析統計工作流程30（十四）質量指標報告工作流程31（十五）制程質量異常處理工作流程32（十六）工序質量分析表33（十七）工序質量評定表33（十八）工序質量跟蹤卡34（十九）工序控制點明細表34（二十）工序質量審核記錄表34（二十一）檢驗工序作業指導書34（二十二）工序質量檢驗評定表35（二十三）工序操作標準通知單36（二十四）工序質量異常報告表36（二十五）工序質量控制工作流程38（二十六）工序質量檢驗工作流程39第六章 質量檢驗管理40（一）試驗委托單40（

4、二）試驗報告單40（三）檢驗通知單40（四）產品抽查匯總表單41（五）待出廠產品檢驗表41（六）產品出廠檢驗表單41（七）產品質量檢驗報告42（八）檢驗計劃簽審工作流程43（九）成品抽樣檢驗工作流程44（十）成品入庫送檢工作流程45（十一）產品樣件檢驗工作流程46（十二）工廠出貨送檢工作流程47第七章 質量控制管理48（一）質量管理標準表48（二）質量標準變動表48（三）產品質量管理表48（四）質量因素變動表49（五）質量控制管理工作流程50（六）質量標準制定工作流程51（七）質量記錄控制工作流程52（八）質量管理小組資料登記表53（九）質量管理小組會議報告表54（十）質量管理小組活動計劃表5

5、4（十一）質量管理小組活動記錄表55（十二）質量管理小組活動報告表55（十三）QC小組活動成果評審表55（十四）質量管理小組組織建立流程57（十五）質量管理小組活動組織流程58（十六）清理和整理活動檢查表59（十七）清理和整理效果檢查表60（十八）清潔和保養活動檢查表61（十九）清潔和保養效果檢查表62（二十）素養活動檢查表63（二十一）素養效果檢查表64第八章 不合格品管理66（一）質量異常通知單66（二）質量異常報告單66（三）質量異常處理單66（四）不合格品審理單67（五）質量不良記錄表67（六）質量不良分析表68（七）裝配不良處理表68（八）產品退貨統計表68（九）不良項目調查表69（

6、十）產品返修通知單69（十一）不合格零件處理單69（十二）不合格現象預防表70（十三）不合格產品管理流程71（十四）不合格現象分析流程72（十五）報廢品處理工作流程73（十六）質量處罰工作流程74（十七）預防措施工作流程75第九章 質量改進管理76（一）產品質量改進記錄表76（二）產品質量改進分析表76（三）質量改進評審記錄表76（四）質量改進結果記錄表77（五）質量持續改進工作流程78（六）質量問題解決工作流程79第十章 質量成本管理80（一）質量預防費用統計表80（二）質量鑒定費用統計表80（三）質量內部故障統計表80（四）質量外部故障統計表80（五）質量成本統計報告表81（六）質量成本損

7、失估計表81（七）質量改進費用匯總表82（八）質量培訓費用計算表82（九）質量獎勵費用計算表82（十）質量停工損失報告表82（十一）質量事故處理費用計算表83（十二）產品降級/降價處理報告表83（十三）車間質量管理費月報表83（十四）車間質量損失費月報表84（十五）質量成本管理工作流程86（十六）質量成本控制工作流程87第十一章 質量管理體系審核及建立88（一）質量管理體系審核計劃表88（二）質量管理體系審核檢查表88（三）質量管理體系審核報告表89（四）質量文件評審記錄表89（五）質量文件發放回收表92（六）質量文件更改申請表92（七）質量文件銷毀申請表93（八）過程業績評審報告表93（九）

8、糾正預防措施處理單94（十）質量文件記錄清單94（十一）不符合項報告表95（十二）質量體系建立工作流程96（十三）質量體系文件管理流程97（十四）質量體系內審工作流程98（十五）質量體系運行工作流程99（十六）質量體系完善工作流程100第一章 質量管理部職責描述（一）質量管理部的工作職責質量管理部工作職責一覽表質量管理部工作職責職責細分備注1質量管理組織建設（1）設計或完善企業質量管理部的組織結構（2）建立有關質量組織（質量活動小組、質量管理評審小組等）需要人力資源部的協助2質量管理制度建設（1）制定質量方針，確定質量管理目標并制定管理目標責任制（2）編制、修訂、完善企業內部各項質量管理制度（

9、3）監督各項質量管理制度的執行情況需要行政部的協助3質量計劃管理（1）制訂年度質量工作計劃，并將計劃分配、落實至相關人員（2）建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統計報表等質量文件（3）按期完成年度、季度、月度質量統計工作4質量檢驗（1）組織實施對原材料、外協件、外購品、自制件的檢驗，以及對產品工序、成品的檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗工作，并進行制程質量的專案研究，以便提出制程質量改善、事故預防措施（3）出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任5質量監控（1）組織對生產車間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生產過程工藝文件的執行情況進行監督（2）對生產制造過程中出現的質量問題進行妥善處理（3

10、）組織開展不合格品評審工作，針對質量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并對措施的落實情況加以跟蹤和驗證6質量體系管理（1）建立和完善質量保證體系，執行各體系的質量管理規定（2）推行全面質量管理，并負責質量體系的認證、組織和推行工作第二章 質量管理部組織管理（一）質量管理工作計劃表編號： 日期： 年 月編號隸屬部門組名負責質量工作組長人數本月工作計劃實際成果（二）質量目標達成計劃表編訂人： 審核人：發布時間： 執行期限：類別分解的質量目標記錄備注生產部技術部質管部采購部營銷部財務部年度總目標體系調整部分體系文件資源過程組織機構（三）質量教育年度計劃表填寫日期：實施對象課程名稱目的各部門受訓人數備

11、 注質量管理倉儲生產采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產品質量比較表產品名稱： 填寫日期：客戶要求或滿意的質量標準本企業A公司B公司C 公司本企業排名應否改善采取措施（五）質量計劃實施情況檢查表填寫日期：質量計劃項目名稱執行部門檢查人員檢查日期實施情況檢查情況改進措施第三章 質量方針與質量目標管理（一）質量方針實施對策表質量方針現狀與問題點目標值對策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協助部門（二）質量方針實施評審表時間： 年 月 日 評審人：評審事項執行效果負責人整改意見有效性優 良 中 差適宜性優 良 中 差其他優 良 中 差（三）質量方針管理工作流程質量方針的制定 質量

12、方針的實施 質量方針的評審 質量方針的修訂否是企業高層領導樹立正確的經營思想與經營理念，組織制定質量方針質量管理相關人員開展調查，分析企業內外部環境、條件，找出差異質量管理人員根據調查結果，結合企業實際，起草質量方針組織討論質量方針，并進行反復論證，最終確定質量方針質量方針由企業最高領導者簽署意見后頒布實施在企業內外部以適當的方式宣傳質量方針依據質量方針制定質量目標、考核指標，建立質量管理體系，以保證質量方針的有效實施質量管理人員定期對質量方針的落實情況進行測量和檢查，匯總數據，作為管理評審的依據企業管理人員從適宜性、有效性等方面對質量方針的落實、實施情況進行評審依據評審結果確定是否修訂質量方

13、針修訂修訂質量方針，最高領導者簽署意見后頒布實施結束開始（四）部門（車間）質量目標展開表質量方針部門（車間）質量目標序號目標與目標值對策措施各職能及生產班組展開負責人配合者完成日期檢查人（五）質量目標管理統計月報表單位： 填寫日期：序號目標完成數對策措施完成數建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數方針圖號項目編碼技術經濟效益方針圖號標準項數貫徹日期單位負責人： 制表人：（六）質量目標分解實施評審表部門： 考核日期： 年 月 日 年 月 日序號目 標 內 容頻次1季度2季度3季度4季度1按計劃對供方進行評價年/次2開展顧客滿意度調查，顧客滿意度85%季/次3顧客意見處理顧客意見處理率達100%季

14、/次顧客的口頭投訴當即反饋給各有關部門，及時解決季/次書面投訴在24小時內答復，5天內給出措施季/次4供方的交付能力的監控，監控有效率達100%季/次5檢驗員處的技術文件的有效率達100%季/次6現場的工藝文件、作業指導書的有效性達100%季/次7設備完好率95%年/次8車間工藝貫徹率達100%季/次9無批量質量事故季/次10成品交付率達100%季/次11倉庫賬、卡、物“三一致”率達98%以上季/次12每月檢查一次庫存產品質量狀況年/次13進貨檢驗率達100%季/次編制： 審核：（七）質量目標管理工作流程制定質量目標實施質量目標 評審質量目標 修訂質量目標質量目標由企業最高領導者簽署意見后頒布

15、實施質量管理人員依據企業的經營理念、確定的質量方針及存在的問題點，擬訂質量目標草案質量目標草案經質量管理相關人員反復討論后修改確定，上報企業領導質量管理人員對企業存在的各類問題進行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質量管理人員通過調查，了解企業質量管理狀況，找出問題及企業的弱項開始質量管理人員通過各種方式宣傳質量目標，以便各級員工深入理解并將其轉化為實際行動把質量目標層層分解并發送各部門，落實到員工個人，明確各級質量目標各級質量管理人員認真執行質量目標要求及實施措施，按規定完成各項工作，確保質量目標實現根據質量目標要求，對質量目標完成情況進行考核，實施獎懲企業高層管理者依據定期測

16、量、檢查結果，對質量目標的適宜性進行評審質量管理人員定期對質量目標的實施情況進行測量和檢查，匯總數據依企業發展要求及質量目標執行中存在的問題修訂質量目標，經企業最高領導者簽署意見后頒布實施依據質量目標評審結果確定是否修訂質量目標結束第四章 供應質量管理（一）質量檢驗委托單編號： 填寫日期： 檢驗樣品希望完成日期檢驗目的預定完成日期希望檢驗項目檢驗結果委托單位主要經辦人主管科長質管員完成日期（二）進廠零件質量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢 驗 項 目參 考 圖 號檢 驗 方 法檢 驗 設 備抽 樣 方 法檢 驗 結 果備 注抽 樣 數合格質量水平（三）零件質量檢驗報告表編號： 填寫日期：

17、采購單號零件名稱料號數量檢驗項目標準抽樣結果記錄合格數123456檢 驗 結 果檢驗員復 核（四）采購材料檢驗報告表編號： 填寫日期：材料名稱材料規格材料數量采購單位采購日期檢 驗 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評合格不合格廠長質量檢驗主管科長檢驗員倉庫驗收記錄驗收數量足 溢交 短缺（五）材料試用檢驗通知單編號： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術室 生產科通知日期檢驗試用日期檢驗性質破壞性檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢 驗 員委 托 者單位主管質量管理部經理（六）說明書質量檢驗報告狀態簡述品名規格型號批次本批數量驗收數抽樣方案供應商序

18、號檢驗項目檢驗工具和方法接收質量水平（AQL）檢驗結果收退不合格數不合格描述1印 刷2裝訂順序3外 觀4頁 數5檢驗結果質量管理部： 日期：客戶確認日 期（七）采購設備檢驗報告單設備名稱規格型號使用部門合同號制造廠商出廠日期出廠編號開箱日期外觀檢查包裝情況技術資料檢驗合格證 份使用說明書 份裝 箱 單 份設備外觀易損件圖冊 份附屬電氣、機械、工具等一覽表隨機備件一覽表序號名稱規格應有實有序號名稱規格應有實有驗收結果檢驗員日期（八）特采/讓步使用申請單編號：特采/讓步使用類型：原材料 成品 填寫日期： 年 月 日客戶/供應商定單號碼批號產品名稱圖號/版本號標準/版本規 格數 量標 識責任部門申請

19、描述質量狀況描述申請讓步原因申請人審核處理決定不準許特采/讓步使用 準許特采/讓步使用 準許改良后使用質量管理部批準職 務簽 名職 務簽 名職 務簽 名職 務簽 名備 注（九）進廠檢驗情況日報表填寫日期： 頁次： 驗收單號物料名稱物料數量抽驗數量不合格記錄備 注合格判定是否123（十）供應商基本資料表供應商名稱供應商地址郵政編碼聯系電話傳真聯系人提供產品服務企業概況企業性質國營 合資 私營 其他員工構成員工總數 ，其中工程技術人員 質量體系已通過ISO 9000認證 QS 9000認證 TSl6949認證未通過準備在 月內認證 目前無認證計劃主要生產設備主要生產工藝主要試驗設備主要檢測設備生產

20、能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶提供的產品占生產比例（十一）供應商質量評價表系統名項目內容評分系統評價生產1生產效率情況2生產直通率和不良率情況3周期時間4交貨期W1加權總分工程1技術能力2CAD設計能力3新產品開發能力4儀器校正5設備維護6測量系統分析W2加權總分質量1質量方針2質量體系3預防措施4糾正措施5質量改善W3加權總分總評排序（十二）合格供應商考核表編號： 考核時間：從 年 月 日至 年 月 日供應商代號聯系人供應材料零件供貨質量得分60分×（1不合格批數送貨總批數）送檢批數不合格批數得分交付記錄得分20分×（1延遲交付批數送貨總批數）交貨批數延遲交付

21、批數得分糾正措施回復得分4分×（1未回復次數發出總數）糾正措施發出總數糾正措施回復數得分糾正措施有效得分4分×（1重復發生次數發出總數）糾正措施發出總數重復發生次數得分其他樣件送交及時性：2分得分價格水平：偏高l3分；居中46分；居下710分得分得分總計供應商需要 繼續保持 對不足部分進行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業制表： 審核： 批準：（十三）供應商綜合評審表編號： 填寫日期： 供應商基本情況名 稱計劃承接企業產品廠 址涉及加工工藝過程聯系人職 務電 話傳 真主要生產設備主要檢測工具評審內容優良中差劣得分54310綜合項1質量政策是否明確，目標是否量化2特殊

22、崗位的操作人員是否得到適當的培訓3工作場地是否清潔、整齊、定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄4是否有標識來標明檢驗與試驗狀態5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質量出現異常時是否有信息反饋、糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業指導書3產品是否有適當的標識4機械設備是否定期保養、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現場使用狀態是否完好6搬運工具是否能適當避免產品損壞出貨安排1倉庫是否整潔，標識是否清楚，賬物是否相符2產品

23、出貨前是否進行出貨檢驗并按客戶要求作標識3生產計劃是否依交付期排定以確保能按期交付4有無適當的緊急訂單的處理方式與能力現場評審分數達到70分以上為合格得分合計評審結論評審合格 評審不合格 改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部設計部質量管理部（十四）供應商質量管理檢查表協作廠商 試用廠商原料供應商 外協加工廠商 填寫日期： 檢查員：廠商名稱制程是否按規定的標準操作是 否廠商的地址電話制程是否按規定的檢查標準檢查是 否供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存是 否經辦人員姓名、職務制程中發現不合格品的處理有無質量管理組織表有 沒有對本企業供料儲存情況質量管理負責人姓名、職務產成品檢驗如何實施

24、全檢 抽檢不檢驗質量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時實施措施改換包裝再送回催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工作是 否不良率能否降低照規定打算降低對不良反應是否有專人負責有 沒有接受本企業訂購事項進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發現不合格品的處理方式批退 選退重購 照用其他需要本企業協助事項進料驗收單是否有保存有 沒有（十五）進料檢驗工作流程進料檢驗準備 檢驗實施 檢驗結果處理進料檢驗主管根據

25、“送檢單”要求策劃檢驗程序，進行檢驗準備，包括安排人員、設備調試等物料的核對驗收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質量管理部進料檢驗主管采購部、倉儲部等部門人員根據訂貨單、送貨單對進料的數量、型號、包裝等進行清點供應商將企業所采購物料送達指定地點，采購部組織進行收貨開始進料檢驗主管填寫“進料檢驗質量異常報告”，提出處理措施，報送相關部門否合格是進料檢驗人員按照分工，依據檢驗標準進行檢驗工作，記錄檢驗數據，判定檢驗結果根據物料性質、類別等情況及相關要求，進料檢驗人員按照規范抽樣，做好檢驗準備結束相關部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續；否則接收物料、入庫接收物料、入庫并做

26、好物料的登記、保管工作進料檢驗主管編制“進料檢驗報告”，發送采購部、倉儲部（十六）檢驗狀態標識流程接收進料檢驗任務 檢驗實施 貼簽進料檢驗主管接受進料檢驗任務后組織進行檢驗準備采購部人員填寫“進料送檢單”，送交質量部進料檢驗主管供應商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進行收貨開始否是特采進料檢驗主管協同有關部門對質量異常進料進行特采決議否是合格進料檢驗人員記錄檢驗數據，判定檢驗結果進料檢驗人員按照規定的檢驗標準、方法實施檢驗工作結束貼拒收標簽貼特采標簽貼允收標簽（十七）供應商管理工作流程新供應商開發 供應商選擇 供應商評估 供應商分級管理采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應商進行

27、初審供應商根據采購部要求提供樣品，采購部將樣品進行確認并登記編號，交質量管理部進行檢驗采購專員據上述工作及企業的采購要求，與適合的供應商進行溝通、洽談采購專員對收集來的供應商信息進行匯總，了解供應市場各商家供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、信用狀況及財務狀況等采購專員通過網站、各類媒體、展會等途徑收集供應商相關信息開始對現場評審合格的供應商，企業與其簽訂“采購合同”及“質量保證協議”依據樣品質量檢驗結果，采購部組織進行供應商現場評審工作，并將評審結果上報領導審批采購部協同質量管理部、生產部等對供應商進行定期評估采購部對所需采購物料進行生產過程質量檢驗，并監督出廠、物流等環節采購部

28、在收料時，除核對數量等外，還應由進料檢驗專員按照標準進行檢驗，檢驗合格方可入庫采購部根據企業的生產計劃、實際生產需求實施采購工作結束各類供應商建檔管理及關系維護，必要時建立戰略合作伙伴關系根據評估結果，將供應商分級管理，剔除不合格供應商或對其進行處罰第五章 制程質量管理（一）制程作業檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“”妥善 “×”故障 “”需改進（二）生產條件通知單編號： 填寫日期：通知單位產品名稱產品規格產品數量生產日程作業條件發單日期發單單位主管填表人（三）生產事前檢查表生產批號產品名稱數量頁次檢查項目數量工

29、作負責人預計完成日檢查記錄完成記錄材料供應采購期較長設備配合模具工具技術問題（四）生產過程記錄卡批號： 規格： 工令： 用途： 編號： 項目班別完成時間數量質量說明簽收日期姓名不良原因項目個數經辦： 審核：（五）過程控制標準表所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內容控制標準控制理由測量規定數據報告途徑控制圖有無建立控制圖控制圖類型制定日期批準日期糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期（六）產品質量標準表產品編號產品名稱產品規格產品尺寸表說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差允許不良水準不良因素A級品B級品C級品產品圖不良原因分析（七）產品質量檢驗表制作編號產品名稱生產數量生產日程月

30、日 時至 月 日 時工程名稱檢驗項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核： 質量檢驗： （八）質量因素變動表編號： 填寫日期： 產品名稱產品規格變動項目項次項目控制標準現狀差異變動記事變動結果變動因素日期項次變動單位內容ABCDE（九）操作標準變更通知單編號： 填寫日期：通知單位制造號碼產品名稱生產數量操作項目新定標準原定標準審批： 復核： （十）生產過程檢驗標準表產品名稱： 部門： 頁次：生產過程生產部負責工作質量管理部負責工作生產過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數合格范圍不合格時采取措施工作項目說明作業標準注意事項檢驗點合格范圍（十一）產品質量抽查記錄機器名稱： 班別

31、： 抽查項目抽查時間平均標準備注抽查員： 主管： （十二）制程質量管理工作流程質檢專員在生產部、生產車間的協助下選擇控制對象質檢專員在質量管理部經理的指導下明確規格標準并選擇檢驗儀器及方法質檢專員在預定時間內在生產部、生產車間的協助下進行檢驗否是質檢專員判斷數據是否合理生產部、生產車間相關人員分析原因生產部、生產車間相關人員根據產生數據不合理的原因制定糾正措施各生產車間執行檢驗后的糾正措施結束開始質檢專員記錄質量檢驗數據選擇檢驗對象實施檢驗數據分析施行糾正措施（十三）質量分析統計工作流程數據收集與分析 編寫數據統計表制定與執行質量調整方案記錄歸檔保存質檢專員在質量管理部經理的指導下對收集的有效

32、數據進行歸類分析質量管理部在采購部、生產部和倉儲部等部門的支持下收集有效數據開始否審核是否通過是采購部、生產部及倉儲部等部門認真執行質量調整方案質量管理部經理和主管副總進行審核質檢專員對所有統計信息進行歸檔保存結束質檢專員編制和分析數據統計表質檢專員選擇適用的數據統計表編制方法質檢專員根據數據統計表所提取的有效信息制定質量調整方案（十四）質量指標報告工作流程記錄與歸類制程質量信息編制質量指標報表質量指標報表反饋意見收集記錄歸檔保存質檢專員在生產部及各生產車間的協助下對制程質量信息進行記錄歸類否開始審核是否通過是質檢專員根據審核意見完善質量編制報表質量管理部經理和技術副總進行審核質檢專員編制質量

33、指標報表采購部、生產部、倉儲部等部門將質量指標報表的意見反饋給質檢專員質檢專員分發質量編制報表至各相關部門質檢專員對前期所有環節形成的信息認真記錄，分門別類進行歸檔保存結束（十五）制程質量異常處理工作流程實施制程質量檢驗 發現制程質量異常 查找異常原因 進行整改開始質檢專員開展制程質量檢驗質檢專員填寫“制程質量異常記錄單”質檢專員在檢驗過程中發現制程質量存在異常否質檢專員復檢是否合格技術副總進行審批并作出指示質檢專員報質量管理部經理確認否是否屬于常規異常質檢專員將各種文件進行歸檔保存是結束生產部門查找原因實施整改生產部門暫停相關生產車間的生產活動并查找異常原因是（十六）工序質量分析表工序號工序名稱重要程度檢驗項目質量問題原因分析控制方法允許界限檢查頻次責任人備注1級2級3級4級編制審核批準（十七）工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目 項，其中合格 項，合格率 %一般項目 項，其中合格 項，合格率 %本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級 年 月 日 年 月 日兼職檢驗員專職檢驗員質量工程師（十八）工序質量跟蹤卡工程名稱： 編號：構件圖號材 質構件規格產品尺寸工序名稱自檢情況操作者簽字備注矯直精整記事：質檢員簽字： 年 月 日（十九）工序控制點明細表序號零部