1、 編號：TZ/QR 802-03 審核員: 內部質量體系審核檢查表 NO : 1 受審部門 供應部 審核時間 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 5.3 質量方 針 5.4 質量目 標 5.5.1 職責 和權限 7.2 與顧客 有關的過程 7.4 采購 1、供應部建立的具體質量目標 是什么？如何在質量方針的指 引下從事本部門的工作？ 2、供應部在公司的質量管理體 系中，主要負責哪些過程的控 制？ 3、 供應部的職責和權限是什 么？ 4、 組織如何確定產品的要求, 產品要求是否形成文件？ 5、與產品相關的強制性法律法 規有哪些？ 6、供應部是否對采購產品進行 分類分級管理？ 精選資料 部門經

2、理， 1供方評價率100% ； 2采購產品一次交驗合格率大于 98% 。在公司的質量目標的指引下完善各方 面的工作，力爭實現公司總目標。 主要負責：7.4 采購控制程序 a） 負責日常的原材料采購及成品儲存、 搬運、防 護工作； b） 負責供方評定工作，并編制和更新合格供方 名錄； c） 負責編制物資采購計劃及物資采購合同的簽 訂工作； d） 按采購計劃，及時、保質、保量完成采購任務； e） 對采購物資的質量負責； f） 嚴格執行采購計劃審批手續， 采購物資要及時 報檢、入庫、結算，并負責物資保管發放工作； g） 負責對供方預選、調研組織評審工作，對合格 供方每年都要組織重新評定，確定合格供方

3、 主要職責：回答基本完整 通過與顧客簽訂書面合同，以合同的 形式確定顧客的要求。 國標 GB/T12459-90 鋼制對焊無縫 管件等，對產品的要求進行評審后，再 與顧客簽訂書面合同，合同在明確了顧客 對產品的各項要求。 采購產品分 A 類和 B 類，主要原材料 為A 類，過程用輔助材料為 B 類（如焊條 等）。 內部質量體系審核檢查表 編號：TZ/QR 802-03 審核員: 受審部門 供應部 審核時間 對供方的產品、服務、業績及在同行 業的聲譽進行評價后，由供應部認可后， 列入合格供方名錄，體系運行以來，對合 格供方進行評價，公司對主要原材料 A 類 供方進行了調查評價并保留了評價記錄，

4、對公司 B 類常用材料電焊條供方進行評 價。 抽查一份合同采購和產品均在合格供 方名錄中。查閱文件，本企業主要原材料 合格供方均已評價，登記在合格供方備錄 中，評價內容與手冊中規定的內容相符。 查閱企業采購資料與采用的供方進行 對比，所用產品的供方均是在合格供方， 如采購現場查看/輔料，與采購計劃中的產 品，規格型號上均一致。在采購計劃中明 確表明了所采購信息，如產品名稱、規格 型號、數量、交貨期等能夠滿足采購要求， 若是老客戶就電話聯系NO : 2 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 741 采購 過程 7.4.2 采購 信息 7、 請供應部負責人談談如何對 供方進行評價？評價的方法和

5、評價的內容是什么？合格供方 的標準是什么？是否對合格供 方進行了年度復評？請出示公 司的合格供方清單，這份清單 是否進行授權批準列入合格方 清單的供方是否都保存了評價 資料？請出示評價資料評價的 內容是否符合公司制定的評價 準則？ 8、 采購產品是否在合格供方范 圍內？抽查幾份采購合同或代 購計劃與合格供方清單核對？ 1、 抽查部分采購文件 （包括采 購合同、采購計劃以及其他提 供產品要求的文件資料）是否 清楚明確地規定了采購產品的 信息？ 9、 采購產品的信息是否包括對 產品質量、價格、數量、交付 等方面的要求？是否包括對供 方質量管理體系程序加工過 程、 設備、人員等的要求？ 采購。 精選

6、資料 內部質量體系審核檢查表 編號：TZ/QR 802-03 審核員： NO : 3 受審部門 供應部 審核時間 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 743 采購 產品的驗證 7.5.5 產品 防護 8.3 不合格 品控制 10、 公司是否規定了對米購產 品進行驗證的形式、驗證方法、 驗證內容和驗址手段？驗證內 容和手段是否在采購文件中予 以規定？ 11、 當規定在供方進行驗證時， 在米購文件是否規定了驗證的 方法，內容和手段以及產品方 式？ 12、 從產品放行到產品交付到 顧客手中這一過程中，公司米 取什么措施保護產品的質量？ 13、 當米購產品時， 出現不合 格品時，如何控制和管理？

7、在檢驗和試驗規程中有明確的規定，驗 證形式是在本公司。在供方可以由公司或 顧客來驗證的方法是檢驗、測量、試驗、 化驗、觀察、提供質量合格證明文件等。 我公司采購的產品在我公司內部驗證 有必要時組織檢驗人員到供方進行驗證。 在生產過程中，采用查用裝車,搬運工具 輕裝輕放按規格品種分類碼放。 退貨或由總經理批準后降級使用。 精選資料 內部質量體系審核檢查表 編號：TZ/QR 802-03 審核員： NO : 4 受審部門 供應部 審核時間 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 7.4.1.2 供 方選擇、評價 和再次評價 的 7.4.1.3 確 認供方提供 的特殊過程 準則 7.4.2.1 采

8、購信息 7.4.3.1 采 購產品的驗 14 補充要求 供方選擇、評價和再評價的 準則應包括下列的一項或多 項： 15 由組織在供方處對供方最 終產品檢驗； 16 由組織在交付時對供方最 終產品檢驗； 17.監督供方以符合組織的采 購要求； 18 由組織驗證供方的質量管 理體系標準/技術規范。 19 補充要求 20 適用， 當組織選擇外部資源 進行特殊過程，應要求供方符 合7.5.2 的要求 21 補充要求 供應部由組織在交付時對供方最終產 品檢驗；要求供方提供材質單，合格證， 公司對主要原材料 A 類供方進行了調查評 價并保留了評價記錄，對公司 B 類常用材 料電焊條供方進行評價。 公司收集

9、和編制米購原料如：鋼帶， 焊條等API標準5L的要求材料標準和技 術參數和要求提供給供方要求供方按照提 供材質相關標準進行供應 組織對原材料的采購建立控制特征， 編制了物資采購控制程序 精選資料 提供給供方的米購信息應文件 化，并描述擬采購的產品，包 括742 適用條款， 還包括： 22 型號、類別、等級、價格、 交貨期或其他明確的標識； 2 技術規范、 圖紙、工藝要求、 檢驗指導性文件及其他相關的 技術資料的標題或其他明確的 標識及適當的發放。 23 補充要求 組織應為米購產品的驗證建 立控制特征。組織應當保持驗 證活動的紀錄 內部質量體系審核檢查表 編號：TZ/QR 802-03 審核員：

10、 NO : 1 受審部門 供應部 審核時間 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 5.3 質量方 針 1、供應部建立的具體質量目標 是什么？如何在質量方針的指 精選資料 5.4 質量目 標 5.5.1 職責 和權限 7.2 與顧客 有關的過程 7.4 采購 引下從事本部門的工作？ 2、 供應部在公司的質量管理體 系中，主要負責哪些過程的控 制？ 3、 供應部的職責和權限是什 么？ 4、 組織如何確定產品的要求， 產品要求是否形成文件？ 5、 與產品相關的強制性法律法 規有哪些？ 6、 供應部是否對采購產品進行 分類分級管理？ 內部質量體系審核檢查表 編號：TZ/QR 802-03 審核員：

11、NO : 2 受審部門 供應部 審核時間 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 精選資料 741 采購 過程 7.4.2 采購 信息 7、 請供應部負責人談談如何對 供方進行評價？評價的方法和 評價的內容是什么？合格供方 的標準是什么？是否對合格供 方進行了年度復評？請出示公 司的合格供方清單，這份清單 是否進行授權批準列入合格方 清單的供方是否都保存了評價 資料？請出示評價資料評價的 內容是否符合公司制定的評價 準則？ 8、 采購產品是否在合格供方范 圍內？抽查幾份采購合同或代 購計劃與合格供方清單核對？ 9、 抽查部分采購文件（包括米 購合同、采購計劃以及其他提 供產品要求的文件資料）是

12、否 清楚明確地規定了采購產品的 信息？ 10、 采購產品的信息是否包括 對產品質量、 價格、 數量、 交 付等方面的要求？是否包括對 供方質量管理體系程序加工過 程、設備、人員等的要求？ 內部質量體系審核檢查表 編號：TZ/QR 802-03 審核員： NO : 3 受審部門 供應部 審核時間 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 精選資料 7.4.3 采購 產品的驗證 7.5.5 產品 防護 8.3 不合格 品控制 11、 公司是否規定了對米購產 品進行驗證的形式、驗證方法、 驗證內容和驗址手段？驗證內 容和手段是否在采購文件中予 以規定？ 12、 當規疋在供方進行驗證時， 在米購文件是否

13、規定了驗證的 方法，內容和手段以及產品方 式？ 13、 從產品放行到產品交付到 顧客手中這一過程中，公司米 取什么措施保護產品的質量？ 14、 當米購產品時， 出現不合 格品時，如何控制和管理？ 內部質量體系審核檢查表 編號：TZ/QR 802-03 審核員： NO : 4 受審部門 供應部 審核時間 精選資料 質量標準條款 審核內容及方法 審核記錄 741.2 供 方選擇、評價 和再次評價 的 741.3 確 認供方提供 的特殊過程 準則 7.4.2.1 采 購信息 7.4.3.1 采 購產品的驗 證 15 補充要求 供方選擇、評價和再評價的 準則應包括下列的一項或多 項： 16 由組織在供方處對供方最 終產品檢驗； 17 由組織在交付時對供方最 終產品檢驗； 18.監督供方以符合組織的采 購要求； 19 由組織驗證供方的質量管 理體系標準/技術規范。 補充要求 20 如適用，