1、WOR格式供應商選擇及評價管理制度1、目的為了有效的評價和選擇合格供應商，優化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供 應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力能持續符合公司要求，并能 提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。2、范圍本制度規定了企業在采購原輔材料、五金配件、機械加工、標準件；對供應商的日常管理 考核的工作程序、規范。3、職責采購部采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能 力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。質檢部參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核4、供應商開發評定4.1合格供應商的選定4.1.1合格供應商必備條件4.

2、1.1.1必須具備有效的營業執照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業，必須 具備國家認可的相關資質。如有知識產權注冊，應注明并提供相關材料。4.1.1.2必須具有國家相關法規要求的生產營業場所；有必需的行業法規，具有相 應的生產、供應交付與服務能力。4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的原則提供產品及服務。4.1.2選擇原則1 ）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。2）在市場上有一定的知名度，有行業應用經驗，可以提供相關客戶使用案例3）體系建立前已與公司有往來且績優的供應商。4）公司指定承認的供應商。4.2新供應商

3、評價4.2.1專業資料整理采購業務人員對供應商的生產能力、質量保證體系基本了解后，向分管副總匯報供應商基本 情況，經領導批準后列入供應商名單，進行產品打樣。422對供應原輔材料的供應商，采購業務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環、 生產部門人員對供應商進行質量、生產能力現場評估，現場評審-般由采購部、 生產部及品環部人員一起進行。4.2.3現場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相 應的改善措施。4.2.4現場評估完成后，參與評審的采購、品環、生產等相關人員應根據供應商的 實際情況在供應商供貨能力評價表上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門

4、將此表及供應商基本情況調查表、供應商營業執照、稅務登記證等其它 資料，按照供應商審批程序上報，經領導批準后列入合格供應商名單。4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現場評估， 但必須核對供應商營業執照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。3次）的非生產常用的材料或4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產品一年采購不 超過配件設備供應商，視具體情況可以免除供應 商評估。5、質量異常的處理5.1當發現合格供應商供貨質量發生波動時，采購部門應組織質檢和技術部門對 供應商進行現場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確 認。5.2當發生重大質量事造成損失，應按質

5、保金制度向供應商索賠。經評審后整改 不力、質量仍不穩定的應予以撤銷供應資格。6、供應商日常管理及年度考核6.1為規范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經公司允許的情況下，采購部門不得向未 列入合格供應商名錄里的供應商采購。6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在供應商供貨情況統計表中，質檢部將供應商的交貨質量記錄在供應商供貨質量合格率統計表中，作為半年一次的供應商考評 依據。6.3每半年由采購部組織質檢部對供應商的業績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照供應商

6、考核表，考核結果分為A、B、C三級供應商。6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在供應商供貨情況統計表中，品環部將供應商的交貨質量記錄在供應商供貨質量合格率統計表中，作為半年一次的供應商考評依據。6.3每半年由采購部組織品環部對供應商的業績考核一次， 考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照供應商業績考核表，考核結果分為優秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。6.4對評為優秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰, 對不合格的供應商終止采購并發出整改通知，整改評審合格后方可繼續供貨。65.未經審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經辦人進行嚴肅 查處，追究相關責任，直至辭退。為了有效的評價和選擇合格供應商，確保供應商其供貨質量、價格、生產交付能力 能持續符合公司要求，并能提供優質的售后服務，以保證公司正常生產的需要。1. 每