1、精選優質文檔-傾情為你奉上計算機信息系統管理規定第一章 總則第一條 為進一步規范集團內部信息化管理，提高工作效率，使集團內部信息管理規范化、程序化、迅速快捷； 第二條 集團計算機信息系統內容包括： 機房、計算機硬件和軟件、局域網、網頁、集團網站、集團所有信息數據、互聯網及其他一切與信息系統有關的使用和管理事項(包括臺式計算機、筆記本計算機，服務器、UPS、網絡交換機、網絡路由器、防火墻、監控服務器、存儲介質等)。第三條 集團計算機信息系統由信息科統一管理、維護對使用單位和個人進行業務指導、培訓和考核，其他任何單位或個人請按照計算機信息系統管理規定使用和管理信息系統。第四條 集團計算機信息系統建

2、設本著“總體規劃、分步實施”的原則。 系統建設應綜合考慮成本費用、效率效果以及先進性和適用性。第五條 本制度只涉及微型以上檔次的計算機管理，不包括工業過程控制的計算機管理。第六條 本制度適用集團公司及各事業部和分、子公司（以下簡稱集團各單位）。第二章 職責權限第一條 信息科負責集團與計算機信息有關的一切日常事務，主要職責： (一) 信息科負責機房和集團計算機信息系統的資產管理等日常事務；(二) 負責計算機信息咨詢、市場調查、信息系統長遠規劃，制定、執行、監督并實施信息系統相關規定；(三) 負責各類計算機信息政策、信息資料、信息文件的收集與整理；(四) 負責網絡信息安全，計算機病毒防治，網絡運行

3、質量監控等相關事宜；(五) 全程參與各類計算機信息系統硬件及其配件的計劃、采購、維護和安裝；(六) 全程參與各類軟件的開發、采購、安裝及維護和使用指導；(七) 制定集團計算機信息產品的使用標準和使用權限，經審批后組織實施；(八) 負責集團網頁設計、開發或與外單位合作開發集團網站。維護集團網頁和網站的日常運作與安全管理，及時更新或提醒更新網頁和網站的內容，確保網上內容的新穎性和時效性，監督使用國際互聯網；(九) 規劃組織各類信息技術的咨詢和培訓，確保集團范圍內計算機使用者擁有基本操作技能；并定期組織對集團各單位計算機使用水平的考核；(十) 檢查、監督集團范圍內所有信息設備的管理和使用情況，確保各

4、類信息資源的管理和使用符合集團的要求；(十一) 負責審核集團各單位計算機信息需求方案，協調解決計算機使用過程中出現的各種問題。第二條 集團各單位的職責：（一） 協助信息科處理本單位與計算機信息的使用與管理的日常工作；（二） 對本單位計算機信息的需求、應用、管理、維護等情況進行匯總、跟蹤監督，及時向信息科匯報日常工作中的各種情況；向信息科提供需求申請資料，負責協調部門內部簡單的維護；（三） 協助信息科信息科開展與計算機信息應用有關的培訓、情況調查及集團要求的相關活動。第三條 計算機使用者的職責：（一）負責本人使用的機器設備的管理及簡單維護，個人專用的計算機設備原則上不得讓他人操作，特殊情況經本人

5、同意可以使用，但本人要承擔一切后果；（二）未經信息科許可，任何部門和個人不得以任何理由擅自增加或刪除軟件，不得擅自增加軟驅、光驅，外掛其它設備，不得搬遷、拆裝計算機及周邊設備；（三）嚴禁使用外來光盤、軟盤、活動硬盤和試用各種軟件。由于業務原因確實需要使用外來光盤、軟盤、活動硬盤及其他軟件的，經信息科審核同意后，信息科對其安全性進行檢測后方可使用。第四條 明確責任：信息科將隨時抽查運行情況，如發現以下情況，視實際情節，追究計算機使用人與部門領導的責任：（一） 計算機感染病毒導致數據嚴重丟失。（二） 丟失或故意泄露集團機密與重要文件。（三） 擅自使用他人計算機或外設并造成不良影響。（四） 上班時間

6、進行與工作無關的計算機操作，如上網聊天、炒股、看電影等。（五） 利用計算機技術制作、復制和傳播妨害單位穩定的有關信息。如：在集團或單位的局域網上制造、傳播任何計算機病毒，或利用黑客軟件等攻擊集團的其它計算機或服務器。第三章 機房管理第一條 信息科負責機房安全管理，主要內容為：（一）機房是集團電子信息控制中心，除機房管理人員，其他任何人員，未經信息科批準，不得擅自進入機房；（二）機房內嚴禁攜帶、放置易燃、易爆物品，嚴禁在機房內吸煙、飲食及其他一切與機房工作無關的行為；（三）機房內嚴禁亂拉亂接電源，以防造成短路或失火；（四）機房管理人員外出，及時鎖門，以防無關人員擅入。第二條 機房的環境管理：（一

7、）機房管理人員應自覺按要求搞好機房衛生，定期清潔機房用品，積極搞好機房衛生，機房內不得有衛生死角和可見灰塵；（二）調節適合電腦的溫度、濕度，定時開窗換氣；（三）非換氣時間，機房的門窗要保持密封，防止外來粉塵污染。第三條 機房接待管理：（一）由于業務需要外來人員進入機房的，須由部門經理同意信息科負責任批準，對于不應進入機房的外來人員，信息科有權拒絕進入；（二）外來人員進入機房，必須有信息科相關技術人員陪同，按照信息科的要求參觀訪問；（三）信息科在電腦處理秘密事務時，外來人員不得擅入或靠近察看；（四）機房操作人員在陪同人員要求下可以進行一些電腦演示、咨詢工作，但對參觀人員的不合理要求，應予以拒絕；

8、（五）本集團其他人員非業務需要不得隨意進入機房。第四條 在信息科復制各種軟件和刻錄各類光盤，須經相關單位領導審核、信息科批準后進行。第四章 硬件管理第一條 硬件管理內容主要指：服務器、計算機、打印機、復印機、交換機、耗材（打印紙、網卡、鍵盤、鼠標、墨盒等）、路由器、集線器、U盤、硒鼓及其他信息科確認為硬件管理的范疇。第二條 硬件的采購：（一）采購流程：按照計算機系統規劃和工作需要，集團各單位提出購置電腦設備的申請（填寫 辦公設備采購申請單 ），集團列入固定資產投資計劃，信息科進行調研確定是否必須配置系統設備，具備申請需求條件的由信息科硬件工程師審核后確定機型及外設部分，經部門經理批準，信息科報

9、集團確定采購方案，信息科負責采購；（二）重大電腦設備的選購，須邀請專業集團招標或咨詢，確保電腦的功能升級，以及維修服務的承諾（三）常用備件及計算機耗材的采購：價值低于 300元的常用計算機零星配件，由使用單位（部門）填寫請購單，信息科先審批，信息科負責采購。計算機常用耗材如復印紙、色帶（芯）和鼠標、鍵盤等物品，由倉庫提出申請，信息科先審核，信息科負責采購；費用超過300元（含300元），使用單位（部門）要提出書面申請，行政總監批準，由信息科負責采購；（四）采購的物資由信息科設立管理臺帳。第三條 驗收：信息科負責采購物品的驗收工作，并將驗收結果及時綜合、整理并上報行政總監，驗收的內容包括：（一）

10、新購置的各種硬件設備的型號、性能、質量、價格等。采購電腦時，還要做好電腦硬件的驗機和軟件的測試，確保電腦系統的穩定運行；（二）外修設備，更換內部硬件，以及購買的配件在使用前應由使用單位或使用者個人就型號和數量先期檢查驗收，若使用時再次出現問題應及時反饋給信息科。第四條 硬件的使用：（一）信息科落實電腦硬件管理責任部門和責任人，負責電腦管理的各種工作；（二）集團鼓勵各單位（部門）設置公用電腦臺，節約資源、提高電腦設備的使用效率，并指定責任人管理公用電腦臺，做好上機操作記錄。對確需人手一機的，配置要合理有效，不得浪費資源，必須由使用者個人申請，經單位（部門）負責人批準，信息科核實情況，報行政總監審

11、批；（三）未經許可，任何人不得借用電腦設備、不得私自更換電腦硬件。有更換硬件需求的，需提出申請，信息科確認并負責更換，任何單位和個人都不得私自更換；（四）電腦使用人員應嚴格按規定程序開啟和關閉電腦系統。（五）經批準使用U盤等可移動存儲的設備的單位及個人，應主動檢測并殺毒，因外來設備帶毒對集團網絡帶來損失的由使用人承擔。第五條 維護：電腦發生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應立即報告信息科；電腦維修維護過程中，首先確保集團信息進行拷貝保存；電腦軟硬件更換需經部門主管同意，如涉及金額較大的維修，應報部門負責人批準。對重大電腦軟件、硬件事故，集團列入專案調查處理。外請人員對電腦進行維修時，信息

12、科應有人陪同。凡因個人使用不當造成的損失，酌情由使用者賠償維護及維修費用。第六條 費用報銷：所有報銷單據應由經辦人、驗收人、審批人等簽字并附有有關說明，集團各單位發生的報銷費用經信息科審核由各單位自行報銷。第七條 硬件報廢：對于待處理的報廢硬件，由信息科最終確定是否報廢，并列出書面報廢清單，信息科會同財務部審核，報行政總監審批后，由信息科統一處理。第五章 軟件管理第一條 軟件管理主要包括軟件的開發、引進、使用、及日常維護。第二條 集團各單位需開發或引進軟件，應按信息科要求填寫軟件需求申請表，向信息科提出申請，信息科進行調查論證，確定是否需要開發或引進，對于確需增加或更新軟件的，信息科統一安排開

13、發或購買并進行測試安裝。第三條 軟件的開發：（一）自主開發：經信息科審核批準，信息科調研分析決定是否開發，信息科調查并確定模型、列出方案，由信息科會同軟件需求單位進行評審，選取最優方案，進行實施、調整并驗收。軟件開發方案一旦開發成功并付諸實施，由信息科編制開發軟件的維護、升級計劃，使用單位不得隨意要求改動調整。對于確需臨時調整的，使用者必須書面提出詳細理由和具體方案，經信息科審核，情況屬實的，應予以考慮調整。（二）合作開發：對于軟件技術要求超出一定范圍的，原則上可以尋求與外單位合作開發，信息科負責與外單位在有償或對等的基礎上進行軟件交流。并擬定有關開發計劃、開發方案、費用要求以及其他需要提供的

14、資源協助。合作開發的軟件必須鑒定，保證子系統間的接口銜接，確保軟件實現的功能、使用的機型，對外存外設的要求，軟件支撐環境、設計的流程圖、源程序清單、數據庫結構等適合集團計算機信息系統的要求。鑒定方案由信息科擬定。第五條 軟件的使用：（一）各單位計算機所用基本系統軟件一律由信息科統一安裝；（二）專用軟件（進銷存、財務管理軟件等）由信息科負責安裝和維護，使用部門或個人應嚴格按照信息科的要求運行專用軟件，未經信息科同意，擅自修改或違規操作使用，造成嚴重后果的應承擔相應責任；（三）對于金蝶OA、進銷存等專用軟件由新員工使用的，各部門由部門負責人安排專用軟件熟練使用者對新員工進行指導、培訓，直到新員工能

15、夠完全獨立操作后方可向信息科申請開戶；（四）未經信息科認可，嚴禁使用外來光盤、軟盤、活動硬盤和試用各種軟件。任何部門和個人不得以任何理由擅自增加或刪除軟件。第六條 軟件的維護：（一）應用軟件維護和修改：操作人員可在信息科的指導下，進行一般簡單的維護。計算機應用軟件如發現異常，應及時通報信息科，并填寫計算機報障及處理單。若改動較大或需增加功能，應由所在部門提出書面申請，信息科審核，行政總監審批后，信息科組織落實。（二）軟件開發人員對開發的軟件要經常維護和不斷完善，并對軟件操作者和后續開發人員進行業務指導；（三）病毒防護：為防止感染計算機病毒，信息科負責定期和不定期的進行檢查，并做好相關記錄。第六

16、章 網絡管理第一條 網絡管理主要包括網頁、集團網絡平臺、信息和數據的安全以及互聯網的使用、監督和管理。第二條 網頁管理主要是網頁的設計、維護、監督使用等：（一）網頁的設計，主要有自主設計和委托專業集團設計。網頁設計按照集團的整體規劃和要求，信息科進行調研，從成本、技術、服務等方面確定是自主設計還是委托專業集團設計；（二）網頁的維護：信息科負責網頁內容的更新，排除網頁故障；（三）網頁的使用：網頁只能用于集團內部傳遞信息，任何個人都不得利用網頁從事與工作無關的內容，信息科負責對網頁的使用進行監督，集團各單位辦公室協助信息科的網頁管理工作，有異常情況應及時向信息科匯報。第三條 網站的管理主要包括網站

17、的建設、維護、監督使用：（一）網站的建設：集團公司原則上只建設一個集團網站，集團子公司可向集團申請建立子公司網站并與集團網站進行雙向鏈接，同時建立子公司網站可在集團網站開辟子公司專用版面；嚴禁任何單位私自建設自己的網站，一經發現，應予以取締，并追究當事單位的負責人責任。在特殊時期，例如集團網站未曾建設或未曾完善，而集團下屬單位因業務需要急需建設網站的，經集團總經理批準后，可以建設臨時網站，但集團網站一旦建成，該臨時網站應取消或并入集團網站，作為集團網站的一個專用版面； （二）網站對外發布的內容必須經信息科審核，敏感事件必須經行政總監審批方可上網發布；（三）網站的維護：信息科負責網站內容的更新和

18、維護，集團各單位辦公室及宣傳責任人應提供更新資料，并協助信息科完成相關工作。更新資料必須經信息科審核，凡重要資料必須經集團相關分管領導批準。第四條 信息和數據安全管理：（一）集團網頁和網站的信息和數據，除一般直接公開的普通信息和數據外，應設立信息保密措施，信息科負責做好信息安全運作和保密軟件的設計、安裝和維護；（二）重要數據和信息的提供者和使用者應嚴格按照信息科的要求操作，違規操作造成數據丟失、泄露集團商業機密的，應承擔相應責任。第五條 國際互聯網的管理：（一）互聯網的使用：本著經濟適用、提高工作效率的原則使用互聯網，集團各單位有上網需求的，計算機使用者本人應向本部門提出申請，經部門主管審核，

19、向信息科提出書面申請，列示上網范圍及有關要求，信息科進行情況調研，認為確有上網必需的，報請行政總監批準開放；（二）互聯網的使用權限：只有工作必需，才可以上網，嚴禁利用互聯網聊天、玩游戲或從事與工作無關的內容，如發現員工有類似行為的，先對其進行口頭警告，情節惡劣者，信息科有權暫時關閉其電腦的上網端口及其它附帶功能，并追究相應責任；（三）嚴禁在網上下載和安裝軟件，由于工作需要確需在網上下載和安裝軟件的，由信息科進行調研并確定其安全性，經信息科批準后方可下載和安裝軟件；（四）任何單位和個人未經信息科同意，均不得擅自修改計算機操作系統的參數設置；（五）集團辦公位置變動、房屋改造或新建房屋及停電等異常情

20、況，凡能影響或涉及網絡和計算機應用的，應提前通知信息科做好防護和配合措施，以免造成意外損失。第六條 局域網管理為確保集團網絡正常運轉，信息科有權采用各種技術手段對計算機網絡系統的運行進行監管。第七章 考核與獎懲第一條 集團計算機的管理和使用納入部門服務職能考核范圍，由信息科與人力資源部一同擬定考核措施。對任何違反本制度規定的操作和使用行為，信息科與集團各單位辦公室確定責任范圍，進行考核與獎罰。第二條 獎勵：（一）專業使用人員利用電腦資源，為集團生產和管理帶來重大革新的開發和發明行為，按勞動獎勵條例確定獎勵方式；（二）在專業軟件使用過程中，對軟件的改進提出創造性意見，或者通過自身努力對軟件進行了

21、重大革新，為集團管理提高效率、降低成本做出了突出貢獻的，應按集團勞動獎勵條例給予獎勵；（三）凡在計算機信息使用過程中獲得了相應獎勵，在當年評優、晉職、晉級等方面給予優先考慮。第三條 懲罰：（一）對發生以下幾種行為，經教育不改的取消個人電腦使用資格：私自更換電腦硬件經教育不改的；未經批準擅自下載安裝軟件的；上網從事與工作無關的內容，屢經批評教育不改的；個人電腦長期擱置不用，或者操作水平長期得不到提高，經培訓仍不能達到集團要求的；（二）違反本制度規定使用集團信息資源，損害計算機信息系統，給集團造成經濟損失和其他任何損害集團利益的行為，均要追究當事人的責任，視其情節輕重和性質的惡劣性，給予警告、通報

22、批評、記過、記大過、罰款，情節嚴重的，給予降級、降職、開除等處罰，觸犯法律的移交司法機關處理。第八章 安全保密第一條 未經授權，不得通過各種方式非法獲取密碼，侵入不屬自己管轄范圍內的數據區域，進行非法操作，不得任意篡改服務器信息。非網管人員，不得私自修改本人及他人計算機系統的網絡、安全設置等，造成嚴重后果的，應追究相應責任。第二條 為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經授權使用網絡的用戶，如發現密碼遺失或失竊，應速與信息科聯系，及時更換密碼。第三條 電腦操作員對保密信息應嚴加看管，不得遺失、私自傳播。需經申報批準，才能查詢、打印有關的保密資料。相關人員應明確其申報范圍或提示。第四條 使用人員必須保管好進入重要應用軟件的賬號密碼。暫時離開時也應退出程序，以防他人在無意間修改重要數