1、QB/WL-*五凌電力有限公司企業標準 水電廠設備管理工作手冊編寫部門：安全生產運營部 編寫：李賢明五凌電力有限公司 2010年10月30日發布目錄第一章 手冊概述4（一）、目的4（二）、適用范圍4（三）、主要內容4（四）、參考依據5第二章 水電廠設備管理模式、措施5（一）、設備管理模式5（二）、設備管理措施5第三章 水電廠設備管理工作事項6（一）、點檢定修管理工作事項6（二）、基礎管理工作事項7（三）、設備檢修管理工作事項8（四）、技術監督管理工作事項10（五）、可靠性管理工作事項11第四章 水電廠設備管理工作規則12（一）、定期點檢工作規則12（二）、精密點檢工作規則12（三）、點檢定修月

2、報管理工作規則13（四）、設備劣化傾向管理工作規則14（五）、點檢定修策略工作規則16（六）、設備隱患排查工作規則17（七）、設備故障分析工作規則18（八）、設備日常維護保養管理工作規則19（九）、設備缺陷管理工作規則20（十）、設備評級工作規則22（十一）、設備異動工作規則23（十二）、三年技改大修滾動規劃編制工作規則24（十三）、年度檢修、技改計劃編制工作規則25（十四）、檢修、技改計劃管理工作規則27（十五）、生產工程項目工作規則28（十六）、技改項目立項工作規則30（十七）、重大工程項目前評估工作規則31（十八）、重大工程項目中評估工作規則32（十九）、生產工程項目后評估工作規則33（

3、二十）、生產工程項目專項評估工作規則34（二十一）、年度檢修、技改項目總結編制工作規則35（二十二）、檢修文件包管理工作規則36（二十三）、技術監督管理工作規則37（二十四）、技術監督報表工作規則38（二十五）、設備定值變更工作規則39（二十六）、設備技術臺賬管理工作規則40（二十七）、可靠性指標控制工作規則41（二十八）、可靠性報表工作規則43第五章 水電廠設備管理工作要點44第一節 基礎管理44（一）、業務描述44（二）、工作目標44（三）、管理措施44（四）、制度支持45第二節 設備維護保養46（一）、業務描述46（二）、工作目標46（三）、管理措施46（四）、制度支持48第三節 技術監

4、督管理48（一）、業務描述48（二）、工作目標48（三）、管理措施48（四）、制度支持49第四節 設備可靠性管理49（一）、業務描述49（二）、工作目標50（三）、管理措施50（四）、制度支持50第五節 設備評級管理51（一）、業務描述51（二）、工作目標51（三）、管理措施51（四）、制度支持51第六節 備品備件管理51（一）、業務描述51（二）、工作目標52（三）、管理措施52（四）、制度支持53第七節 設備技改管理53（一）、業務描述53（二）、工作目標53（三）、管理措施53（四）、制度支持54第八節 設備檢修管理54（一）、業務描述54（二）、工作目標55（三）、管理措施55（四）、

5、制度支持58（五）、格式規范58第一章 手冊概述（一）、目的明確水電廠設備基本內容和要求，規范設備管理；實現設備完好率100%，非計劃停運次數0.2次/臺·年。（二）、適用范圍本手冊適用于公司有關部門、各電廠、工程公司及控股子公司。（三）、主要內容本冊主要內容：設備臺賬管理、設備維護保養管理、設備可靠性管理、設備檢修管理、設備定值管理、設備缺陷管理、備品備件管理、節能降耗管理。（四）參考依據：1、水電站設備檢修管理導則DL T1066-2007。2、發電企業設備檢修導則DL T 838-2003。3、中國電力投資集團公司發電生產工程管理制度。4、中國電力投資集團公司技術監督管理規定。

6、5、五凌公司設備管理規定、設備點檢定修管理規定、設備缺陷管理規定、安全生產隱患排查治理管理規定、設備維護保養管理規定、設備基礎管理規定、生產技術基礎管理規定、科技進步管理規定、技術監督管理規定、技術監督異常告警規定、發電設備可靠性管理規定、備品備件管理規定、物資管理規定、固定資產管理規定、節能降耗管理規定、生產工程管理規定、水電機組檢修達優評價考核規定、檢修文件包管理制度、設備檢修管理制度、水電機組AB級檢修關鍵節點質量控制管理制度、生產工程項目后評價管理制度、水電廠生產管理標準、水電檢修管理標準等。第二章 水電廠設備管理模式、措施（一）、設備管理模式以設備主人制落實設備分工管理，以技術監督實

7、現設備健康控制，以點檢定修開展設備維修保養，以設備評級評估設備管理業績，以基礎數據統計分析與考核做到閉環管理。（二）、設備管理措施實行“設備主人制”和“區域負責人制”。定期進行巡視檢查、定期輪換、定期試驗，及時發現并消除設備缺陷。通過設備健康分析、設備評級，分析評價設備管理效果；通過基礎數據統計分析強化設備可靠性管理。建立隱患排查治理長效機制，隱患治理從人員、方案、措施、資金、計劃五個方面加以落實。對重大設備隱患實行定人、定措施，限時整改，利用公司信息服務系統平臺，將各電廠的重大設備隱患 “掛牌”進行監督，共同獻計獻策，促進隱患治理，要求經過檢修的設備的隱患必須消除，提高設備健康水平。第三章

8、水電廠設備管理工作事項（一）、點檢定修管理工作事項專業類別工作類別工作事項工作性質工作頻率管理規定工作規則目標考評基準設備管理點檢定修管理設備點檢標準制定推進復雜1次/年設備點檢定修管理規定 設備點檢標準制定規則點檢標準內容齊全、正確，并不斷持續完善改進。符合點檢定修工作要求點檢儀器、儀表管理日常簡單隨機試驗室管理規定儀器、儀表使用維護工作規則使用規范、保養到位，確保儀器、儀表的狀態良好。定期保養檢驗到位，帳實相符，定置管理，記錄齊全。日常點檢日常簡單每天設備點檢定修管理規定日常點檢工作規則日常點檢到位，能及時發現設備的異常和故障。巡視到位率。定期點檢日常復雜隨機設備點檢定修管理規定定期點檢工

9、作規則按“八定”要求完成，定期點檢完成率100完成率時發現設備缺陷或趨勢變化。精密點檢日常復雜隨機設備點檢定修管理規定精密點檢工作規則計劃周密、檢測到位，準確判斷設備狀態。完成率。點檢定修實績月報管理重要復雜每月設備點檢定修管理規定點檢定修實績月報工作規則上報及時，無差錯.及時，真實并能深入分析統計。設備劣化傾向管理重要復雜隨機設備點檢定修管理規定設備劣化傾向管理工作規則對設備點檢數據統計、分析找出設備劣化規律，完善電廠定修策略，達到預知檢修目的。分析正確，及時提出處理建議和方案。 定修策略管理推進復雜隨機設備點檢定修管理規定定修策略工作規則定修策略合理、項目優化，持續改進。合理性、有效性。設

10、備隱患排查重要復雜每月設備維護保養管理規定設備隱患排查工作規則規范設備隱患排查工作，提出整改措施，及時消除設備隱患，確保設備安全穩定運行。及時性，安全性。設備故障分析重要復雜隨機設備維護保養管理規定設備故障分析工作規則專項分析設備問題，解決設備故障，采取有效防范措施。及時性、可行性。設備日常維護保養日常簡單半月設備維護保養管理規定設備日常維護保養管理工作規則規范設備維護保養管理，提高設備健康水平，確保設備安全穩定運行，機組平均等效可用系數95%，非計劃停運次數為0；主設備完好率100%，輔助設備完好率95%。及時性、完成率。設備缺陷管理日常復雜每天設備缺陷管理規定設備缺陷管理工作規則不影響安全

11、指標和發電效益，輔助設備消缺率95，主設備消缺率100，缺陷重復發生率10。及時，消缺率100，重復發生率小于10。工器具使用和保管日常簡單隨機物資管理規定工器具管理工作規則工器具借用登記手續齊全；使用后保養到位，擺放規范；帳物相符。丟失率為0，可用率大于95。（二）、基礎管理工作事項專業類別工作類別工作事項工作性質工作頻率管理規定工作規則目標考評基準設備管理基礎管理設備評級管理重要復雜1次/年設備維護保養管理規定設備評級工作規則真實、客觀、及時，整改措施得力。及時，真實。設備異動管理日常簡單隨機生產工程項目實施管理規定設備異動工作規則按方案或指令執行，確保設備安全、穩定運行。程序規范，及時更

12、新記錄和資料。（三）、設備檢修管理工作事項專業類別工作類別工作事項工作性質工作頻率管理規定工作規則目標考評基準設備管理檢修計劃管理三年、五年技改大修滾動計劃編制管理重要復雜1次/年生產工程項目實施管理規定三年、五年技改大修滾動計劃編制工作規則第一年項目必要性、費用準確性不低于90%，報送及時。必要性、準確性、及時性。年度檢修、技改計劃編制規則重要復雜1次/年生產工程項目實施管理規定年度檢修、技改計劃編制規則按公司制度要求報送及時，項目合理、費用控制符合水電標準成本要求。必要性、準確性、及時性。年度檢修技改實施計劃編制管理重要復雜1次/年生產工程項目實施管理規定年度檢修技改計劃管理工作規則按照“

13、應修必修，應改必改”結合設備點檢和動態檢修方案，合理編制計劃，計劃編制準確率>95%,提高設備健康水平和自動化水平，確保設備安全穩定運行。必要性、準確性、及時性。技改項目立項重要復雜隨機生產工程項目實施管理規定技改項目立項工作規則項目可行性分析實事求是，立項理由充分，預算準確率>95%。必要性、費用準確性。檢修項目實施管理生產工程項目管理重要復雜隨機生產工程項目實施管理規定生產工程項目管理工作規則達標：合格率100，優良率95一流：合格率100，優良率100，技改達標率100，A、B級機組檢修達“全優”，按進度計劃完成，一次啟動成功，不發生人身輕傷及以上事故，不發生因檢修原因導致的

14、設備損壞事故。安全、質量、進度、費用控制合理。重大工程項目前評估重要復雜隨機生產工程項目實施管理規定重大工程項目前評估工作規則從安全、技術、材料、后勤四個方面記進行評估，提出合理的評估建議。可行性和經濟性分析合理。工程實施中評估重要復雜隨機生產工程項目實施管理規定工程實施中評估工作規則評估重大項目過程實施，提高項目后半程管理水平。準確性、指導性。生產工程項目后評估重要復雜隨機生產工程項目實施管理規定生產工程項目后評估工作規則從安全文明、質量、工期、效益、過程控制和后續管理等方面進行評估，提高工程項目管理水平。及時性，準確性。生產工程項目專項評估日常復雜隨機業績評估管理規定生產工程項目專項評估工

15、作規則評估專項工程實施效果，促進項目管理能力提升。針對性強、標準高、評估準、分析透。檢修、技改年度總結日常簡單1次/年生產工程項目實施管理規定檢修、技改年度總結編制規則堅持“應修必修、修必修好” ，“必改則改、改必改好”及“過程控制、目標管理”的原則，總結經驗，提煉“有待改進”和“創新管理與值得推廣的良好實踐”，不斷提高工程管理水平。及時性，真實性。檢修文件包管理重要復雜隨機檢修文件包管理規定檢修文件包管理規則規范生產工程項目施工過程管理，確保生產工程項目順利實施。規范性，可行性。（四）、技術監督管理工作事項專業類別工作類別工作事項工作性質工作頻率管理規定工作規則目標考評基準設備管理技術監督管

16、理技術監督管理重要復雜隨機技術監督管理規定技術監督管理工作規則技術監督完成率100，不發生因技術監督工作不到位而引發的各類事故。未達到要求扣相應分值。技術監督專責人資質管理日常簡單1次/年技術監督管理規定技術監督專責人資質管理規則持證上崗率100%。按持證上崗率。技術監督例會重要簡單4次/年技術監督管理規定技術監督例會管理規則會議準備充分，主題明確，保證技術監督工作開展有效。無目標、無記錄、未落實扣相應分值。技術網絡管理重要復雜隨機生產技術管理規定技術網絡管理工作規則網絡健全，工作有效，技術監督專責持證上崗率100。網絡健全；工作有效；持證上崗。試驗報告管理重要簡單隨機生產技術管理規定試驗報告

17、管理工作規則編制及時，報告內容完整、分析準確，結論明確。及時、數據準確率。技術監督統計報表管理日常簡單298次/年技術監督管理規定技術監督報表管理規則格式規范，內容全面，報送及時，數據準確率100%及時；數據準確；格式規范技術監督總結日常簡單32次/年技術監督管理規定技術監督總結規則格式符合規定要求，總結全面，實事求是，合格率100%。合格率。設備定值管理重要復雜隨機設備定值管理規定設備定值變更工作規則設備定值正確率和完整率均為100%正確率和完整率。作業卡編制日常簡單隨機生產技術管理規定作業卡編制工作規則持續修改、完善作業卡體系，保證與實際檢修工藝或維護、保養操作程序相符，指導電廠維護、檢修

18、工作。補充及時，操作性。生產技術規程修編推進復雜1次/年生產技術管理規定生產技術規程修編工作規則修編及時，內容全面，操作性較強。修編及時；差錯率。設備技術臺帳建設重要復雜52+隨機生產技術管理規定設備臺帳管理工作規則臺帳齊全，分類清晰，格式規范，參數變更后1周內完成登錄，參數記錄內容完整。及時；準確。技術方案管理日常復雜隨機生產技術管理規定技術方案編制工作規則技術方案可行、合理。 合理性；費用低；方案一次通過審批（五）、可靠性管理工作事項專業類別工作類別工作事項工作性質工作頻率管理規定工作規則目標考評基準設備管理可靠性管理可靠性指標控制日常簡單隨機發電設備可靠性管理規定可靠性指標控制工作規則及

19、時組織可靠性指標數據分解，制定落實措施，過程控制，保證設備安全可靠。非計劃停運次數率、等效可用系數。可靠性報表編制日常簡單1次/年發電設備可靠性管理規定可靠性報表編制工作規則負責根據人員變動情況及時調整網絡人員；等效可用系數定額完成率100%；非計劃停運次數定額完成率0.2次/臺非計劃停運次數定額完成率；等效可用系數定額完成率；報表格式規范、報送及時第四章 水電廠設備管理工作規則（一）、定期點檢工作規則工作頻次：1次/天工作標準：依據“八定”原則開展工作，記錄規范、分析到位。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（h）工作要求計劃點檢工程師編制定期點檢計劃根據設備點檢標準中所列項目周期

20、編制定期點檢月計劃。2項目齊全。點檢點檢工程師進行定期點檢工作1按點檢巡視路線、點檢標準開展工作；2記錄定期點檢檢測記錄。41檢測到位；2發現異常、缺陷根據缺陷管理制度要求進行處理。編寫日志點檢工程師編寫點檢工作日志1按規定格式進行填寫點檢日志；2以電子版本集中存檔。0.5每日下班前完成。編制周分析點檢主管對編制點檢周分析總結1對本輪班點檢工作進行總結、分析；2以紙質存檔，安生部負責人簽字確認；3作為點檢交班的依據。2出班前2天完成。督查安生部副主任不定期對點檢工作進行抽查1掌握定期點檢工作開展情況；2發現定期點檢工作存在問題以及提出改進意見。隨機發現問題及時糾偏。（二）、精密點檢工作規則工作

21、頻次：定期、隨機工作標準：計劃周密、檢測到位，準確判斷設備狀態。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求編制計劃點檢主管負責制定精密點檢計劃1結合定期點檢異常分析與點檢標準中精密點檢的規定，編制精密點檢計劃；2匯總各點檢計劃。11科學、合理；每月25日前完成；2必要時組織討論確定。審查安生部副主任負責審查精密點檢計劃審查精密點檢計劃。2h收到計劃后1個工作日內完成。準備點檢工程師負責精密點檢的準備工作1準備精密點檢測試儀器、儀表；2組織檢測人員。1準備齊全、思考全面。檢測點檢工程師負責組織實施開展精密點檢測試項目。隨機檢測方法正確，記錄規范。數據分析點檢工程師對精密點檢數據

22、進行分析1對精密點檢數據進行分析；2如有異常納入設備缺陷處理或劣化傾向管理。11數據分析結論正確；2試驗項目編制試驗報告履行批復流程；3暫時不具備處理或不需要處理的設備異常納入設備劣化傾向管理。記錄點檢工程師精密點檢結果記錄1將精密點檢結果填寫設備、技術臺帳以及點檢日志當中；2缺陷錄入設備缺陷管理系統。2h填寫及時、規范。督查安生部副主任對精密點檢工作進行督察1核查精密點檢工作實施、完成情況；2針對發現工作存在問題提出改進意見。隨機及時發現點檢工作存在問題并進行糾偏。（三） 、點檢定修月報管理工作規則工作頻次：1次/月工作標準：上報及時、無差錯。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（

23、日）工作要求資料收集點檢主管收集點檢定修月報資料1上月生產工程計劃完成情況統計；2上月設備缺陷統計、分析；3上月完成的較大基礎工作檢查；4上月設備健康趨勢分析或專題技術分析；5上月設備可靠性分析(可靠性管理專責完成)；6下月點檢計劃確定。3h資料收集全面，數據準確。編制點檢主管匯總資料并進行編制1匯總各部內容，根據格式要求編制；2通過OA上報。3h1每月3日前完成；2格式規范。審核安生部副主任審查報表工作對點檢定修月報審核，修改完善或提出修改要求。2h1個工作日完成。批準總工程師審批報表工作審批點檢定修月報。1h1個工作日完成。上報企管文秘按要求上報按要求將報表上報。0.5h每月5日前將批復件

24、報生產營銷部。存檔點檢主管將批準件存檔在崗位工作站中將已批準的點檢定修月報打印存檔。0.5h每月8日前打印存檔工作。（四） 、設備劣化傾向管理工作規則工作頻次：隨機工作標準：對設備點檢數據統計、分析找出設備劣化規律，完善電廠定修策略，達到預知檢修目的。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求劣化管理啟動點檢工程師對設備劣化狀況進行核實1對點檢異常數據、現象進行分析，發現設備運行狀況變化趨勢改變；2組織分析討論，核實劣化情況。隨機1分析到位，結論正確；2發現問題當日完成。制定控制措施點檢工程師制定防止發生設備性能突變的應急處理措施1制定防止發生設備運行狀況突變的應急處理措施；

25、2經安全生產部批準后立即執行；主設備的控制措施必須通過總工程師的同意。3h措施保障有力；當日完成。劣化傾向管理編制點檢工程師編制傾向管理的具體方案1討論確定劣化傾向控制管理措施；2編制劣化傾向管理方案，要求：劣化現象、原因分析、可能出現的應急事件、風險評估、處理條件、劣化管理人員組織、職責、處理所需材料工器具準備、劣化控制節點控制、處理程序、檢測項目周期以及測試標準。2劣化管理方案3個工作內完成。審核安生部副主任審核劣化傾向管理方案審核并完善劣化傾向管理方案。3h收到方案當日完成。批準總工程師批準劣化傾向管理方案批準劣化傾向管理方案。3h1個工作日完成。執行點檢工程師執行設備劣化管理方案1根據

26、方案確定的檢測項目、周期開展檢測工作；2分析檢測數據分析設備狀態變化趨勢；3依據檢測數據與分析結論不斷完善劣化管理方案；4達到處理條件，依據方案要求組織處理；5處理后設備運行狀態檢測；6收集整個過程中的有關記錄。隨機1檢測到位、科學分析，不斷完善劣化管理方案；2處理及時。督查安生部副主任督查劣化傾向管理1督查劣化傾向管理方案執行；2發現問題進行糾偏。隨機持續跟蹤、糾偏措施有效。效果評價點檢副主管對劣化管理過程評估1全面收集劣化管理過程資料，對處理效果、成本、劣化管理方案進行評估；2組織劣化管理參與人員討論、總結；3形成評價結論（在點檢定修實績月報中體現并上報）；4評價結論作為每年定修策略修訂依

27、據。1完成劣化處理后5個工作日內完成。（五） 、點檢定修策略工作規則工作頻次：1次/年工作標準：定修策略合理、項目優化，持續改進。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（h）工作要求發布通知安生部副主任發布修編定修策略通知1編制修訂定修策略通知，明確各設備系統責任人、完成時間、格式要求；2發布通知。314月5日前完成；2要求具體。設備分類點檢主管組織點檢工程師對設備討論分類1按照公司設備分類原則將全廠設備分成A、B、C三類，或將原來設備分類進行調整；2設備定修分類的原則：A類設備是指該設備損壞后，對人員、電力系統、機組或其他重要設備的安全構成嚴重威脅，以及直接導致環境嚴重污染后果的設備

28、；B類設備是指該設備損壞或在自身備用設備皆失去作用的情況下，會直接導致機組的可用性、安全性、可靠性、經濟性降低或導致環境污染后果的設備；本身價值昂貴且故障檢修周期或備件采購（制造）周期較長的設備；C類設備是指除、類設備以外的其他設備。3通知發布后2個工作日內完成。編制點檢工程師編制管轄設備定修策略1編制設備定修策略：檢修等級、檢修周期、主要檢修項目等；2各類設備的定修管理策略：A類設備以預防性檢修為主要檢修方式，結合日常點檢管理、劣化傾向管理和狀態監測的結果，確定檢修時間間隔和檢修項目；B類設備采用預知檢修（結合預防性檢修）為主的檢修方式，檢修計劃應結合日常點檢管理、劣化傾向管理和狀態監測的結

29、果及時調整；C類設備采用預知檢修和事后檢修相結合的檢修方式。41結合劣化傾向管理和狀態檢測的結果；24月15日完成。匯總點檢主管匯總點檢定修策略并組織討論1匯總各各設備系統的點檢定修策略；2組織點檢工程師討論，形成電廠年度定修策略；3通過OA報批。34月20日前完成。審核安生部副主任負責審核定修策略審核定修策略，并修改完善。31個工作日完成。審批總工程師負責審批工作提出完善要求或審批意見。31個工作日完成。上報企管文秘按要求上報將定修策略上報公司生產營銷部。0.5h4月30日前上報。轉發企管文秘接受并轉發定修策略1接收公司批復的點檢定修策略；2轉發給總工程師、安全生產部主任、點檢分部主管。0.

30、5h接收當日完成轉發。存檔點檢主管將批準的定修策略存檔將已批準的定修策略打印存檔。0.5h接收當日完成轉發。執行點檢主管執行定修策略執行批準的定修策略。長期收集定修策略實施過程存在的問題，并持續改進。（六）、設備隱患排查工作規則工作頻次：每月工作標準：規范設備隱患排查工作，提出整改措施，及時消除設備隱患，確保設備安全穩定運行。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求自查點檢工程師負責設備隱患自查工作1每月3日前，各設備系統負責人負責組織對管轄領域進行隱患排查；2排查結果登錄“設備隱患”文件夾自查表中，并列出整改措施。3登記及時，措施有效；并與日常點檢相結合。匯總上報點檢副主

31、管負責隱患排查修改、匯總、上報1匯總、確認、組織討論消除隱患的具體措施，明確責任人、完成期限；2每月6日前完成上報。4h匯總上報及時，整改措施得力有效，人員分配合理。審查安生部副主任負責審查月度設備隱患排查表審查人員安排、整改措施、計劃是否合適。2h1個工作日內完成。審批總工程師負責審批月度設備隱患排查表審批設備隱患排查整改公告。2h一個工作日內明確批示。公布整改公告點檢副主管打印并公布1在安生部辦公室管理看板公布；2每月8日前完成。0.5 h及時公布。整改實施點檢工程師負責各設備隱患排查整改工作依據設備隱患排查整改公告的要求在規定時間完成設備整治，整改完成情況及時填入公告。按照計劃執行及時落

32、實。存檔點檢副主管負責設備隱患排查情況存檔將全部隱患處理完畢的公告，存入安全生產部設備管理文件夾內。1h存檔及時規范。（七）、設備故障分析工作規則工作頻次：隨機工作標準：專項分析設備問題，解決設備故障，采取有效防范措施。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求故障危害分析點檢工程師確認設備故障危害性符合以下條件編制設備故障分析專題技術報告： 1出現設備缺陷管理制度中規定的A、B類缺陷；2重復性缺陷：一個月出現兩次相同的缺陷或連續三個月內出現四次相同的設備缺陷。3部門與廠部認為需要分析的缺陷。0.5對發生的設備故障及時進行判斷與擬定初步控制措施。組織分析安生部副主任（總工程師

33、）負責組織對設備故障（重大故障）進行分析、處理一般設備故障由安生部副主任組織，重大設備故障由總工程師組織，安全監察、點檢員、各分部主管參加分析。0.5h設備發生故障后立即進行。編制分析報告點檢工程師負責編寫設備故障分析報告根據分析結果編寫設備故障分析報告、材料計劃、立項申請等。1故障發生后2個工作日內完成。審查安生部副主任負責審查設備故障分析報告審查設備故障處理方案的可行性、可靠性。0.51個工作日內完成。審批總工程師負責審批設備故障分析審查設備故障處理方案的可行性、可靠性，對于重大故障組織技術小組討論處理方案，批準執行。0.51個工作日內完成。執行點檢工程師負責各設備故障后的整改處理工作依據

34、分析報告與批示的要求，完成設備故障處理與采取防范措施。隨機嚴格落實到位。存檔點檢工程師負責設備故障分析報告存檔執行完畢，歸類存檔。0.51月內完成（八） 、設備日常維護保養管理工作規則工作頻次：日常工作標準：規范設備維護保養管理，提高設備健康水平，確保設備安全穩定運行，機組平均等效可用系數95%，非計劃停運次數為0；主設備完好率100%，輔助設備完好率95%。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求完善工作項目周期及內容點檢工程師負責完善補充設備維護保養項目完善補充設備維護保養項目、內容及周期，并提交安生部審查。3每年4月15日前完成。匯總點檢副主管匯總完善補充設備維護保養

35、項目表匯總完善補充設備維護保養項目表，并進行校核1每年4月18日前完成。審查安生部副主任對設備維護保養的適用性、合理性進行審查根據實際情況對設備維護保養的項目、內容、周期進行審查。11個工作日內完成。審批總工程師對設備維護保養的適用性、合理性進行審批根據實際情況對設備維護保養的項目、內容、周期進行審批。11個工作日內完成。更新保養清單點檢副主管組織更新設備維護保養項目1審批后的清單下發到運行及點檢兩分部；2將設備維護保養項目及內容在MIS系統中進行更新；3組織設備維護保養相關人員進行學習。3審批后5個工作日內完成。實施維護保養點檢工程師負責設備維護保養1根據制定的設備維護保養項目、內容及周期，

36、及時完成各項設備維護保養工作；2維護保養工作結束后，工作負責人應及時通知當班運行值班員驗收設備檢查和維護保養情況，并及時登陸MIS系統進行維護保養記錄。設備保養記錄時，工作人姓名、時間應寫清楚，維護項目及內容必須具體明確，對設備存在的異常情況應及時分析處理；3設備的清潔工作由點檢分部設備完好區責任人負責，每周進行兩次全面巡視檢查衛生清掃。按照計劃執行及時，不漏項，維護保養到位；確保設備安全運行。驗收運行值班員負責設備維護保養后的試運行及驗收工作及時在工作現場對維護保養后的設備進行試運行及驗收。隨機及時，嚴格。設備臺帳更新點檢工程師負責設備臺帳的更新在設備維護保養通過驗收后對設備臺帳及保養記錄進

37、行更新。33天內完成；準確、完整。（九） 、設備缺陷管理工作規則工作頻次：日常工作標準：規范設備缺陷管理，及時消除設備缺陷隱患，不影響安全指標和發電效益，輔助設備消缺率95，主設備消缺率100，缺陷重復發生率10。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求發現缺陷點檢工程師、運行ONCALL巡視檢查設備，發現缺陷后上報1設備巡檢；2發現設備缺陷；3通知運行值班人員，發現的A、B類設備缺陷應立即報告當班運行值班員；4登錄缺陷管理系統。隨機判斷真實、準確。匯報運行值班人員匯報相關人員，采取相關運行措施1對發現的A、B類設備缺陷，運行值班員接到報告后應馬上報告廠領導、安全生產部主任

38、，并在15分鐘內通知相關人員進行處理；2發現的C類設備缺陷(晚上發現的由第二天的白班值班員在9：00前通知相關人員)在60分鐘內通知專業人員進行處理。隨機及時、準確。核查點檢工程師負責設備缺陷的核查確定核查確定設備缺陷，半小時內將核查結果錄入設備缺陷管理系統，并口頭將核查情況告知當班運行值班員。隨機判斷準確。缺陷處理點檢工程師負責設備缺陷處理1涉及到停機、停電才能處理的設備缺陷，須在設備缺陷管理系統上簽署“需停機、停電處理”的意見并匯報值班負責人確定處理方案，經同意處理后立即填寫“設備檢修、試驗（停電）申請書”，經安全生產部審查并報廠部批準后交當班值班員聯系調度停機、停電處理。值班員應及時向安

39、全生產部、廠部反饋調度的批復情況。2須在設備大小修處理或因無備品而無法處理的設備缺陷，必須在設備缺陷管理系統簽署“大修處理”、“小修處理”或“無備品暫不能處理”的意見，按流程審批。對簽署“大修處理”、“小修處理”的缺陷，安全生產部負責人應在設備缺陷管理系統上簽署鑒定意見，并將其列入該設備的下次檢修項目。對因無備品而無法處理的缺陷，點檢工程師必須在當天將所需備品購置計劃提交安全生產部審查，待備品到貨后立即進行處理。隨機1對發現的A、B類設備缺陷，自接到通知后15分鐘內必須趕到現場進行缺陷的處理；2及時，重復發生率10。記錄點檢工程師負責設備缺陷處理后的記錄登記設備缺陷處理完成后，及時在設備缺陷管

40、理系統上，將處理的情況進行記錄，同時在設備異動、驗收/設備質量驗收卡上作詳細記錄，并將情況錄入設備臺帳。0.5h1小時內完成。驗收運行人員負責設備缺陷處理后驗收工作接到設備缺陷處理完畢的通知后，應及時進行驗收，并在設備異動、驗收/設備質量驗收卡運行驗收欄上進行評價驗收。隨機1小時內完成。設備臺帳更新點檢工程師負責設備臺帳的更新A、B類設備缺陷在處理驗收后對設備臺帳進行更新。0.5h3天內完成；準確、完整內容詳細。缺陷統計分析點檢工程師負責統計消缺情況，提供分析報告1、 每月3日前在點檢工作月報中對上月設備缺陷進行統計分析，提出設備點檢的建議和改進措施；2、 A、B類缺陷進行故障分析，提供分析報

41、告。隨機客觀、正確。（十） 、設備評級工作規則工作頻次：1次/年工作標準：真實、客觀、及時，整改措施得力。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求組織啟動安生部副主任負責設備評級組織1.成立由安生部副主任牽頭的設備評級小組，成員由點檢分部主管、運行分部主管等組成；2.每年12月20日開始組織設備評級工作。1h評級及時，要求明確。自評點檢工程師負責所管設備評級工作每年12月31日前按照設備評級標準（附件）完成設備自評工作；同時提出整改措施及計劃。5評估到位，針對問題采取措施得力。匯總核查點檢副主管負責設備評級的匯總核查設備評級的真實客觀性核查工作，對整改措施及計劃進行調整。1

42、1個工作日內完成齊全，無差錯。 復查安生部副主任負責設備評級工作的復查，形成評級報告1組織設備評級小組針對自評結果開展復查；2對設備評級的正確性、完整性，及整改措施計劃進行審查。2及時發現問題，評級真實、準確。審批總工程師負責設備評級工作的審批現場復核評級結果，對提交的設備評級報告進行批準。11個工作日內明確批示。整改實施點檢工程師負責設備問題的整改在規定時間內完成設備整改，并及時登記整改完成情況。隨機及時，整改到位。存檔點檢副主管負責設備評級資料的存檔及時收集設備評級資料，并在每年1月20日前將資料移交資料檔案管理員。1及時，無遺漏。反饋點檢副主管負責設備問題整改情況的反饋利用月度工作會議及

43、時對設備評級整改情況進行通報。2h形成閉環管理。（十一）、設備異動工作規則工作頻次：隨機工作標準：按方案或指令執行，確保設備安全、穩定運行，程序規范，及時更新記錄和資料。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求制定方案點檢工程師負責組織制定設備異動方案進行可行性、可靠性、經濟性分析，制定設備異動方案。1 符合現場設備條件，及時、準確。方案審查安生部副主任對點檢工程師提交的方案進行審查1 對方案的可行性、必要性、合理性進行審查；2 對方案的實施費用和時間安排進行審查；3 對上述兩方面提出審查意見。2h兩個工作日內完成。審批總工程師負責審查設備異動方案1對方案的可行性、必要性、

44、合理性進行審查；2對方案的實施費用和時間安排進行審批；3對上述兩方面提出審查意見（重大方案上報公司研究）。2h兩個工作日內完成。執行點檢工程師負責執行設備異動方案材料、設備準備到位，按設備異動方案逐項執行。隨機嚴格執行方案，優良率100。記錄、臺帳更新點檢工程師負責異動記錄、臺帳及時更新在MIS系統中做好異動記錄并更新設備臺帳。2h三個工作日內更新。歸檔點檢工程師負責設備異動方案存檔將設備異動方案電子文檔、紙質文檔、相關資料送檔案室保存。0.5h1月內完成。（十二）、三年技改大修滾動規劃編制工作規則工作頻次：1次/年工作標準：每年7月31前上報五凌公司，第一年項目必要性、費用準確性不低于90%

45、。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求通知安生部副主任負責規劃編制通知1起草編制三年、五年大修技改滾動規劃通知；2.明確具體要求、格式及完成時間。0.56月20日前完成。編制點檢主管負責編制三年、五年大修技改滾動規劃1 組織點檢工程師參與編制； 2 明確改造的必要性及費用預算；3按規定格式整理上報。1016月30日前完成，第一年項目必要性、準確性不低于90%；230萬元以上的技改項目需編寫可研報告。 審查安生部副主任負責審查三年、五年大修技改滾動規劃1收集各點檢工程師編寫的規劃；2組織人員討論規劃，對每個項目進行審查。417月10日前完成； 2項目無遺漏，滿足規定格式要

46、求； 3大修技改預算費用合理。會審經營管理負責組織預算和財務會審1.對每個項目預算進行審核，是否滿足預算定額及相關財務規范要求； 2.對不合理部分提出修改意見。37月15日前完成。修編安生部副主任負責形成規劃文件根據會審意見和財務審核意見對規劃進行修改、完善。17月20日前完成。審批總工程師負責審批規劃對項目必要性、可行性、費用預算進行審批。0.57月22日前完成。上報安生部副主任負責按批件上報文件1.按廠行文規則形成正式文件；2.按行文程序將相關文件上報五凌公司備案；3.跟蹤公司批復情況。17月28日前上報。 歸檔安生部副主任負責文件收集歸檔將上報文件和規劃資料交檔案室。0.5上報后3天內完

47、成歸檔。（十三）、年度檢修、技改計劃編制工作規則工作頻次：1次/年工作標準：電廠修理成本控制在固定資產投資的0.5%以內，電廠技改資金投入控制在固定資產折舊資金的10%以內。預算費用準確率不低于90%。工作節點崗位權責范圍工作程序/重點/方法工作量（日）工作要求通知安生部副主任負責技改、檢修年度計劃編制通知1起草編制技改、檢修年度計劃通知；2明確具體要求、格式及完成時限。0.56月15日前完成。編制點檢主管負責組織編制電廠年度檢修、技改計劃1根據設備健康狀況和點檢結論編制各專業年度檢修、技改計劃；2明確檢修、改造的必要性、可行性及費用預算，30萬元以上的技改項目需編制可研報告。4 1項目必要性

48、、費用預算準確率不低于90%；2投資30萬元以上的技改項目需編寫可研報告。3 7月1日前完成。審查安生部副主任負責審查計劃并組織討論審查檢修、技改的必要性、可行性及費用預算的準確性。11每年7月10日前完成；2費用預算準確率不低于90%。會審經營管理負責組織預算和財務會審1.對每個項目預算進行審核，是否滿足預算定額及相關財務規范要求； 2.對不合理部分提出修改意見。37月15日前完成。修編安生部副主任負責形成年度計劃文件根據會審意見和財務審核意見對檢修、技改計劃進行修改、完善。17月20日前完成。審定總工程師負責審批檢修、技改年度計劃組織專業人員進行討論，重點審定檢修、技改年度計劃項目的必要性、可行性。11個工作日內完成。審批廠長負責審批檢修、技改年度計劃重點確認檢修、技改年度計