1、公司目前情況及減員降耗方案This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.公司目前情況及減員降耗方案目前情況1、人員情況：公司目前共有員工 132 人（其中女工 52 人，占%）, 在正常生產(chǎn)期間，員工人數(shù)最多 時為 269 人，到目前已流失了 137 人。2、生產(chǎn)情況：（1）生產(chǎn)情況：自 2013 年下半年以來，產(chǎn)品的生產(chǎn)已基本停止，其市場、成 本、資 金及人員等因素都是停止生產(chǎn)的直接原因，當(dāng)前，生產(chǎn)技術(shù)部門及車間生產(chǎn)骨干 已基本都 走了，已很難有效組織生產(chǎn)與加工，與車間生產(chǎn)直接相關(guān)人員（包括生產(chǎn)、倉 儲、電鉗值 班

2、維護及管理等崗位）尚有 42 人，其中女工 23 人，平均年齡 37 周歲，占到55%, 目前 處于干零活及發(fā)放最低工資標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。（2）生產(chǎn)人員工資、社保費用：以上與生產(chǎn)相關(guān)人員每月的工資 （79,800 元）及 社 保費用（56,965 元）約 136, 765 元。全年約萬元。3、公司費用情況： 目前每月費用約 112 萬元/ 月，全年約 1,344 萬元，構(gòu)成如下。（ 1 ） 工資、社保：每月約 60 萬元。（2） 廠區(qū)租賃費：每月約 15 萬元。（3）廠區(qū)水電、暖氣費：每月約 10 萬元。（ 4 ） 財務(wù)費用：每月約 13 萬元。（ 5 ） 車輛費用：每月約萬元。（ 6 ） 辦公、電話

3、及其他費用：每月約萬元。4、電費收入情況：（目前公司的主要收入來源） 每月電站電費收入約 42 萬元，全年可收電費約 500 萬元。5、清欠情況：（1）項補貼款等的收回，存到位時間及政策變化等不確定因素。 截至目前，各項口尚未回收金額約 5, 萬元，其中補貼款為 4, 440 萬元。（2）外欠貨款：截至目前，公司未付貨款約 6, 500 萬元。 從以上的數(shù)據(jù)分析來看，如果公司再沒有新的收入來源，僅琳每月 40? 50 萬元的收入，是很難養(yǎng)活目前的 130 多人。如果公司還想生存、維持下去，唯一的出路就是實行減 員與降耗。1、二、 減員的思路 減員可以分以下三個步驟進行。第一步，裁減目前與生產(chǎn)相

4、關(guān)人員 40 人。其工資、社保費用每月約 130, 252 元。 年約萬元。對裁減人員按政策規(guī)定實行經(jīng)濟補償。 與生產(chǎn)相關(guān)的人員裁減后，人員為 92 人。2、第二步，在停止產(chǎn)品生產(chǎn)的前提下，公司搬出原廠區(qū)，理由： 一是每年 180 萬元的租賃費；二是整個廠區(qū)的水電、暖氣費每年約 120 萬元； 三是承擔(dān)相關(guān)企業(yè)的后勤服務(wù)職能（包括門衛(wèi)、食堂 / 宿舍、勤雜等崗位目前 16 人），年工資、社保費用約 53 萬元。其三項合計年費用約 333 萬元。（ 1 ） 后勤服務(wù)人員剝離：目前 16 人。（2） 工程施工部門剝離：目前人員 4 人。（ 3） 銷售部門剝離：目前人員 13 人。上述人員剝離后，剩

5、余人員 59 人。3、第三步，公司重新整合（ 1） 公司定員： 30? 35 人 運營部門 10 人（負(fù)責(zé)各運營、維護）； 研發(fā)設(shè)計部門 10 人（包括：設(shè)計、新技術(shù)跟蹤、新的安裝方式、建筑一體化 等項目的跟蹤與研發(fā)）； 行政部門（包括辦公室、財務(wù)、供應(yīng)及綜合事等）。（ 2 ） 其它人員 19 人，依據(jù)政策規(guī)定，暫時不能解除勞動合同的人員。 三期（孕、產(chǎn)、哺乳）人員，目前 7 人，需待假期結(jié)束后另行安置。 男 55 周歲、女 45 周歲人員，目前 11 人。 工傷醫(yī)療期人員 1 人。（ 3 ） 最后剩余人員約 49 人。三、降耗的思路通過上述減員的實現(xiàn)，再結(jié)合下列四個方面的降耗措施 ,可以達到

6、減員降耗的 LI 標(biāo)， 確保公司的生存。1、降耗措施之一：廠區(qū)租賃房屋租賃費由每年 180 萬元，降為 80 萬元，年減少 100 萬元。搬出目前辦公區(qū)域， 用 40 萬元/年，租賃新的辦公場所，再用 40 萬元租賃倉庫存放目前的生產(chǎn)設(shè)備等。2、降耗措施之二：水、電、暖氣 搬出廠區(qū)后，水、電、暖氣費可由每年約 120 萬元；降為 20 萬元，年減少 100 萬 兀。3、降耗措施之三：工資、福利實行減員 83 人后，工資、社保費用由原來的年 720 萬元，降為 390 萬元，年減少 330 萬元。4、降耗措施之四：車輛、辦公 車輛、辦公、電話及其他費用，由原來的年 168 萬元，降為 84 萬元，年減少 84 萬 兀o如果上述措施到位后，年可減少費用約 614 萬元，每月公司的費用可控制在萬元以 內(nèi)，全年費用約 700 萬元，構(gòu)成如下。（ 1）