1、文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)SOO版本號(hào)01XX/Q01-2005修改號(hào)001頒 布 令隨著我國(guó)市場(chǎng)逐步融入全球化貿(mào)易，以質(zhì)量經(jīng)營(yíng)為核心的發(fā)展戰(zhàn)略以成為企業(yè)在新世紀(jì)中求生存發(fā)展的基本條件，不斷降低成本，已成為質(zhì)量管理的核心。從公司的實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。支持性文件為主體的QMS，進(jìn)一步提升本公司QMS科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。本手冊(cè)按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn),以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為指導(dǎo)思想編制而成，明確闡述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

2、是開(kāi)展質(zhì)量管理的基本法則和準(zhǔn)則，是對(duì)顧客的質(zhì)量承諾。經(jīng)審核符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行的要求。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。公司員工都要以手冊(cè)為準(zhǔn)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，實(shí)行全方位的質(zhì)量管理。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 200X 年6月15日 02管理者代表任命書(shū)公司所屬各單位： 為確保GB/T19001：2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的順利建立和有效運(yùn)行，今任命 同志為公司管理者代表。其職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持本公司的質(zhì)量管理體系所需的所有過(guò)程；2、定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及對(duì)體系改進(jìn)的建議；3、開(kāi)展各種活動(dòng)，確保在公司內(nèi)提高各相

3、關(guān)方滿足顧客要求的意識(shí)：4、代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部的聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量和分析質(zhì)量管理體系的各過(guò)程，不斷提高體系運(yùn)行的效率和有效性；6. 負(fù)責(zé)策劃公司內(nèi)部審核活動(dòng)的方案，組織實(shí)施內(nèi)部審核活動(dòng)；公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。  總經(jīng)理： 200X年6月15日序號(hào)修改頁(yè)及條款修改日期修改方法及更改審批單號(hào)修改人審核批準(zhǔn)備注說(shuō)明03質(zhì)量手冊(cè)修改說(shuō)明頁(yè)文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 01版本號(hào)01FL/Q01-2005目 錄修改號(hào)0標(biāo) 題 IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 頁(yè)碼0.1目錄-010.2頒布令-020.3 管理者

4、代表任命書(shū)-5.5.2-030.4 質(zhì)量手冊(cè)修改說(shuō)明頁(yè)-040.5 質(zhì)量手冊(cè)管理-1.1,1.2,2.0,3.0-050.6 公司簡(jiǎn)介- 081.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-5.3 5.4.1-092.0公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖-5.5.1-103.0質(zhì)量管理過(guò)程職責(zé)分配表-5.5.1-114.0 質(zhì)量管理體系-4.0-124.1 總要求-4.1-124.2 文件概述-4.2.1,4.2.2-124.3 文件控制-4.2.3-134.4 記錄控制-4.2.4-145.0管理職責(zé)-5.1,5.2,5.3,-166.0資源管理-6.0-207.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-7.0-238.0測(cè)量分析和改進(jìn)-8.0-35附

5、錄1：職責(zé)、權(quán)限和溝通- A文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 05版本號(hào)01FL/Q01-2005質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明修改號(hào)005.質(zhì)量手冊(cè)管理 1、總則：1.1本公司按GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求編制本手冊(cè)第一版，總體描述本公司的QMS方針、QMS目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)，職能部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)以及對(duì)程序文件，規(guī)范、規(guī)程、記錄等QMS文件的引用,并對(duì)質(zhì)量承諾進(jìn)行展開(kāi)。1.2本手冊(cè)規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系的范圍是：涉及公司棉花產(chǎn)品的收購(gòu)加工和銷(xiāo)售的所有管理過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所； 1.3本手冊(cè)對(duì)內(nèi)規(guī)定了QMS基本要求，各部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)要求，是本公司QMS運(yùn)行所遵循的準(zhǔn)則，

6、是內(nèi)部審核的依據(jù)。對(duì)外證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品（包括帶來(lái)的各種增值服務(wù)），也可以作為顧客對(duì)我公司關(guān)于棉花的收購(gòu)、加工和銷(xiāo)售服務(wù)的質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)依據(jù)和第三方認(rèn)證審核依據(jù)。2、 引用文件2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T19001-2000 idt ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南3、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 中的

7、定義及下列定義:a） 供方：以合同或協(xié)議形式向本公司提供原輔材料、外協(xié)件的廠家或公司。b） 主體品級(jí)：含有相鄰品級(jí)的一批棉花中，所占比例80%以上的品級(jí)。4、質(zhì)量手冊(cè)的管理：4.1概述4.1.1質(zhì)量手冊(cè)是公司的質(zhì)量法規(guī)，為保證完整、統(tǒng)一、正確、有效性的指導(dǎo)QMS正常運(yùn)行，明確規(guī)定了對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定，以維護(hù)其嚴(yán)肅性和系統(tǒng)性。4.1.2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，各職能部門(mén)員工必須執(zhí)行。4.1.3所有的質(zhì)量管理、工作程序與質(zhì)量文件必須與本手冊(cè)的內(nèi)涵一致。4.2職責(zé)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、修改、變更、換版等工作由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一組織管理。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)后生效。4.2.3質(zhì)量手冊(cè)的

8、解釋權(quán)屬管理者代表。4.3質(zhì)量手冊(cè)的編制審核4.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃包括修改文件的計(jì)劃工作，由專業(yè)人員按文件編制或修改的計(jì)劃大綱要求編制相關(guān)章節(jié)。4.3.2管理者代表組織各職能部門(mén)/崗位對(duì)編制或修改的文件進(jìn)行校對(duì)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)手冊(cè)的出版、復(fù)印和分發(fā)等事宜。5.質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放5.1手冊(cè)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按照總經(jīng)理確定的發(fā)放的范圍發(fā)放文件，并確保質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)至：A.總經(jīng)理；B.公司的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；C.公司質(zhì)量管理的有關(guān)人員；5.2手冊(cè)的持有者應(yīng)做到：A. 保持手冊(cè)的完整性和清晰性，不隨意涂改和外借。 B. 確保得到的文件，經(jīng)過(guò)部門(mén)組織的學(xué)習(xí)和討論，充分領(lǐng)會(huì)和掌握文件的內(nèi)容。B.調(diào)離

9、崗位時(shí)應(yīng)繳回給原發(fā)放部門(mén)，并及時(shí)注銷(xiāo)。5.3手冊(cè)的修改、變更質(zhì)量手冊(cè)的修改、變更和換版權(quán)屬管理者代表；手冊(cè)的修改、變更換版，由財(cái)務(wù)部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 5.4手冊(cè)變更、修改、換版的時(shí)機(jī)： 5.4.1公司的質(zhì)量管理體系的變化或職能分工的變動(dòng)； 5.4.2手冊(cè)規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的內(nèi)容變動(dòng)； 5.4.3經(jīng)實(shí)施后質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大缺誤或不足之處；5.4.4手冊(cè)中引用文件或法規(guī)變動(dòng)和改變；5.5質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)修改、變更、換版后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)手冊(cè)持有者履行更換手續(xù)，統(tǒng)一銷(xiāo)毀作廢文件，如要保留須加蓋“作廢保留”字樣，然后存檔。6.刪減說(shuō)明：依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO90

10、01：2000標(biāo)準(zhǔn)，本公司刪減7.3章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，刪減的理由為：公司常年提供固定的法規(guī)要求的產(chǎn)品，在QMS運(yùn)行中，并沒(méi)有對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)作業(yè)過(guò)程，根據(jù)市場(chǎng)、顧客的需求變化而引起的工藝改進(jìn)或產(chǎn)品改進(jìn)，沒(méi)有引起增加新的定型產(chǎn)品品種和產(chǎn)品要求依據(jù)的變化，公司將上述有關(guān)內(nèi)容，納入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中加以說(shuō)明，故刪減本章節(jié)。7.對(duì)照說(shuō)明質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)與GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款的對(duì)照，詳見(jiàn)目錄。 8.法律、法規(guī) 8.1中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 8.2中華人民共和國(guó)計(jì)量法 8.3中華人民共和國(guó)合同法 8.4中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 8.5中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法

11、8.6中華人民共和國(guó)公司法 8.7中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 06版本號(hào)01FL/Q01-2005公司簡(jiǎn)介修改號(hào)006 公 司 簡(jiǎn) 介郵編:文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 1.0版本號(hào)01FL/Q01-2005質(zhì)量方針與目標(biāo)修改號(hào)010質(zhì)量方針與目標(biāo)為明確組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 科學(xué)管理，鑄就精益品質(zhì)； 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，塑造行業(yè)品牌.本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部份，體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。其含義要以先進(jìn)的理念，最高的效率和最優(yōu)的質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，不斷增強(qiáng)和保持企業(yè)

12、生命力。公司質(zhì)量目標(biāo)為：1、 棉花成品品級(jí)100%達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2、 顧客滿意率達(dá)到95%，今后五年內(nèi)提高到98%； 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所確定總的質(zhì)量宗旨方向是實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力，要求全體員工理解其內(nèi)涵并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。a.根據(jù)公司總方針和目標(biāo)各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行分解，將其轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃； b.公司最高管理層要將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解堅(jiān)決執(zhí)行；c.公司最高管理層應(yīng)不斷在對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)

13、審控制程序。d.對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序；總經(jīng)理 ：2005X年 6月 15日文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 2.0版本號(hào)01FL/Q01-2005質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖修改號(hào)020質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表警衛(wèi)班棉檢科經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)車(chē)間安全保衛(wèi)棉花采購(gòu)員棉檢員文 秘材料采購(gòu)員銷(xiāo)售員動(dòng)力班組文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 3.0版本號(hào)01FL/Q01-2005質(zhì)量管理體系職能分配表修改號(hào)0 職能部門(mén)/崗位GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管代辦公室經(jīng)營(yíng)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部警衛(wèi)班章節(jié)條款要求4.0質(zhì)量管理體系4.2.3文

14、件控制4.2.4記錄控制5.0管理職責(zé)5.1管理者承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.0資源管理6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)控制7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)控制7.5.5產(chǎn)品防護(hù)控制7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.0監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)8.2.1顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5糾正和預(yù)防措施控制 表示部門(mén)/崗位的主管職能 表示部門(mén)/崗位的配合職能文

15、件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 4.0版本號(hào)01FL/Q01-2005質(zhì)量管理體系修改號(hào)040 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000的要求建立了質(zhì)量管理體系，為實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，本公司運(yùn)用過(guò)程方法，按下列步驟建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 確定這些過(guò)程的作用及相互關(guān)系，突出主要過(guò)程，按先后順序排列這些過(guò)程； 確定每一過(guò)程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求,包括測(cè)量、監(jiān)控要求，必要時(shí)形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過(guò)程有效運(yùn)作； 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確保可以獲得必要的信息，以支持上述過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些

16、過(guò)程的監(jiān)控； 對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲，以確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)； 定期或不定期地分析這些過(guò)程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度。4.1.2本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程無(wú)外包過(guò)程。 4.2 為實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，本公司編制質(zhì)量管理體系文件，本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為： 質(zhì)量手冊(cè)； 程序文件； 作業(yè)性文件； 質(zhì)量記錄。4.2.1各層次文件的性質(zhì)a) 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的主要表征文件，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和基本法規(guī)。它描述了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和要求，是全公司員工質(zhì)量活動(dòng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。質(zhì)量手冊(cè)引用了程序

17、文件和相關(guān)的作業(yè)文件。b) 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，它規(guī)定了質(zhì)量管理體系各要求中包含的質(zhì)量活動(dòng)的工作程序。其范圍和詳略程度取決于工作的復(fù)雜程度、所用的方法及從事這項(xiàng)活動(dòng)的人員的技能和培訓(xùn)情況。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項(xiàng)活動(dòng)的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、企業(yè)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。d）質(zhì)量記錄是表述所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.2.2質(zhì)量管理體系文件的編制與管理。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)覆蓋GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求，各層次文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致且適合于實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表組織編制和換版，組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。財(cái)

18、務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的復(fù)制、分發(fā)、更改。4.3文件控制4.3.1 質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括以電子媒體以及其它方式記載和傳遞的文件）應(yīng)予以控制，以確保使用文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。需要控制的文件包括：a） 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件； b） 企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)范、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作計(jì)劃、技改計(jì)劃等；c） 有關(guān)的外來(lái)文件和資料，如國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)；d） 其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，如產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、有關(guān)的行政文件等。4.3.2 管理者代表組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、報(bào)批；總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程

19、序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口管理；棉檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的編制/接收、審核的管理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案管理，負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對(duì)其適用性進(jìn)行審查；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標(biāo)識(shí)；其他各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)歸口的文件的管理。 4.3.3 文件在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人員對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行審批，并確定分發(fā)范圍。文件應(yīng)標(biāo)識(shí)并按規(guī)定分發(fā)范圍分發(fā)，建立發(fā)放臺(tái)帳。文件的發(fā)放應(yīng)確保：）在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；）及時(shí)收回失效/過(guò)期的文件，防止誤用；）為法律或積累知識(shí)的目的所保留的任何作廢的文

20、件，都應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.4 當(dāng)有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)修訂換版，本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、職能分配、技術(shù)/工藝、設(shè)備等方面發(fā)生變化時(shí)，管理者代表及各主管部門(mén)應(yīng)適時(shí)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新。各部門(mén)亦可對(duì)文件提出修改意見(jiàn)，由文件更改申請(qǐng)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”報(bào)該文件的主管部門(mén)。應(yīng)充分考慮更改對(duì)其它程序可能造成的影響，對(duì)重要技術(shù)參數(shù)的更改應(yīng)附有關(guān)的試驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告或資料。必要時(shí)由管理者代表或主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)、崗位對(duì)文件更改的申請(qǐng)進(jìn)行討論會(huì)簽。4.3.5文件資料的更改應(yīng)按原審批級(jí)別進(jìn)行審批。更改獲準(zhǔn)后，由主管部門(mén)按原文件的發(fā)放范圍下發(fā)文件更改通知書(shū)。更改方式包括換頁(yè)、換版和劃改。換頁(yè)、換版方式應(yīng)向各有關(guān)

21、部門(mén)、崗位發(fā)出新文件，收回作廢文件；劃改方式應(yīng)授權(quán)專人根據(jù)文件更改通知書(shū)進(jìn)行手寫(xiě)更改，授權(quán)人應(yīng)按“更改通知單”的更改內(nèi)容及更改方法及時(shí)更改。更改應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)記和記錄，以利于識(shí)別文件的更改性質(zhì)和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。文件超過(guò)5次修改應(yīng)重新印發(fā)。一般情況下，不超過(guò)4年應(yīng)對(duì)文件更新?lián)Q版。4.3.6 文件的審批、發(fā)放、更改、使用與保管按程序文件文件控制程序執(zhí)行。4.4 記錄的控制4.4.1 保存必要的記錄（包括來(lái)自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。4.4.2 財(cái)務(wù)部對(duì)全公司質(zhì)量記錄進(jìn)行總體性編目，明確記錄的范圍、管理職責(zé)及保存期限等要

22、求。各部門(mén)/崗位負(fù)責(zé)本部門(mén)/崗位職責(zé)范圍內(nèi)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)與處理。4.4.3所有記錄應(yīng)采取規(guī)定格式，字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完備，具有可追溯性。4.4.4記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)編目，妥善保管,防止損壞、變質(zhì)或丟失。保管方式應(yīng)便于檢索和存取。4.4.5本公司按合同要求向顧客提供質(zhì)量記錄。合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可以查閱有關(guān)的記錄。4.4.6記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件質(zhì)量記錄控制程序。4.5為實(shí)現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款 文件控制程序 4.2.3 記錄控制程序 4.2.4文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S

23、5.0版本號(hào)01FL/Q01-2005管 理 職 責(zé)修改號(hào)05.0 管理職責(zé)5.1管理者承諾：公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。5.1.1向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。a. 應(yīng)在公司員工中樹(shù)立持續(xù)滿足顧客要求的意識(shí)；b. 應(yīng)讓員工理解公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，了解公司質(zhì)量管理體系要求以及他們的在質(zhì)量管理體系中作用，確保公司每一個(gè)成員的規(guī)范管理意識(shí)得到提高；c. 應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加強(qiáng)員工積極公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)的開(kāi)展的意識(shí)，切實(shí)貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求和各項(xiàng)規(guī)定。5.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，

24、本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第1.0章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 5.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審活動(dòng)，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。 5.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。5.2 本公司堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，把公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來(lái)，以顧客滿意為經(jīng)營(yíng)原則。通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望（包括相關(guān)的法律、法規(guī)要求）得到識(shí)別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿足。5.3 質(zhì)量方針 ）總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的組織目標(biāo)，包括對(duì)滿足顧客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評(píng)

25、審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 ）質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。公司管理人員應(yīng)確保將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個(gè)員工，通過(guò)各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。進(jìn)一步通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過(guò)建立目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎(jiǎng)懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。 ）管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門(mén)/崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開(kāi)至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準(zhǔn)為

26、各部門(mén)/生產(chǎn)班組/崗位制定的質(zhì)量分目標(biāo)（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)分解方案），并將其傳達(dá)到所有相關(guān)的員工。各部門(mén)/生產(chǎn)車(chē)間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標(biāo)責(zé)任制，并定期考核、獎(jiǎng)懲。公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第1.0章節(jié)。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1的要求，必要時(shí)，將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案/措施形成文件。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置

27、應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門(mén)/單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整/變更由總經(jīng)理辦公會(huì)或管理評(píng)審會(huì)議決定，并通知各有關(guān)部門(mén)/人員。本公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第2.0,3.0章及附錄2職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理委派孫萬(wàn)林同志為管理者代表，授權(quán)其對(duì)質(zhì)量管理體系的建立及有效運(yùn)行具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見(jiàn)第02章節(jié)。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，公司以通知、定期會(huì)議、編制板報(bào)和評(píng)比信息欄等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，向公司的所有員工、顧客和其他相關(guān)方溝通；信息交

28、流的內(nèi)容/要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容，以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績(jī)，為質(zhì)量管理體系的有效開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每12個(gè)月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定情況必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時(shí)進(jìn)行。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)著重識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。5.6.2 評(píng)審輸入各部門(mén)應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評(píng)審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； c）過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目

29、標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評(píng)審的改進(jìn)決定的落實(shí)情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門(mén)對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出評(píng)審應(yīng)對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評(píng)價(jià)結(jié)論，并決定下一階段改進(jìn)安排，包括： 質(zhì)量管理體系與GB/T19001-ISO9001及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； 質(zhì)量管理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性； 組織機(jī)構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施； 產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)的決定和措施； 相應(yīng)的資源需求。5.6.4 評(píng)審應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告

30、。5.6.5 管理評(píng)審作出的改進(jìn)決策，由管理者代表組織實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取措施落實(shí)到位。管理者代表組織對(duì)改進(jìn)的實(shí)施及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)，并向經(jīng)理報(bào)告。5.6.6 管理評(píng)審記錄報(bào)告由財(cái)務(wù)部歸檔保存。5.6.7 管理評(píng)審執(zhí)行程序文件管理評(píng)審程序。5.7為實(shí)現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款 質(zhì)量方針和目標(biāo) 5.3 5.4（見(jiàn)本手冊(cè)第9頁(yè)）職責(zé)、權(quán)限規(guī)定 5.5 （見(jiàn)本手冊(cè)附錄2）管理評(píng)審控制程序 5.6 文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 6.0版本號(hào)01FL/Q01-2005資 源 管 理修改號(hào)06.0 資源管理6.1 資源提供為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體

31、系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時(shí)確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過(guò)“管理評(píng)審”（見(jiàn)第5章）、“產(chǎn)品要求的評(píng)審”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃”或“工藝策劃”（見(jiàn)第7章）來(lái)確定，并通過(guò)“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”（見(jiàn)第7章）、“內(nèi)部審核”（見(jiàn)第8章）、“管理評(píng)審”對(duì)資源配置的適宜性進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。6.2 人力資源6.2.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的人事管理，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。6.2.2生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)人員的基礎(chǔ)知識(shí)、

32、技能、經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書(shū)面人員補(bǔ)充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計(jì)劃。6.2.4生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)在人員缺編時(shí)組織招聘小組，招聘新員工，對(duì)應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求；6.2.5在職員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn)a） 生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時(shí)間安排及要求等，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對(duì)不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。對(duì)全體員工開(kāi)展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從事

33、活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計(jì)劃。d）培訓(xùn)后應(yīng)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；6.2.4 資格鑒定 對(duì)從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識(shí)、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： 內(nèi)審員、棉檢員； 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； 特殊過(guò)程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。6.2.5 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由財(cái)務(wù)部歸檔保存。 人力資源的管理按程序文件人員培訓(xùn)和資格管理控制程序執(zhí)行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司識(shí)別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力/生產(chǎn)進(jìn)度

34、，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施，包括：建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件；水、電、通訊、運(yùn)輸?shù)取？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購(gòu)置，；負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金；生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗(yàn)收并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理，各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間在使用期間，按照生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程操作并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計(jì)、外協(xié)、驗(yàn)證、管理按程序文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)副廠長(zhǎng)應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)到以下要求：

35、物品擺放有序； 有利于質(zhì)量控制； 有利于安全。各生產(chǎn)車(chē)間/崗位負(fù)責(zé)本車(chē)間/崗位的定置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括：a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔,物品應(yīng)堆放有序： 原材料、產(chǎn)成品應(yīng)按照各自的指定位置堆放整齊，并符合穩(wěn)定、安全的要求； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道應(yīng)保持暢通，若因作業(yè)面積不足，需占道作業(yè)時(shí)，應(yīng)在下班前將道路疏通； 環(huán)保/及衛(wèi)生設(shè)施/設(shè)備，如粉塵處理設(shè)備等，應(yīng)保持設(shè)備或裝置的原有設(shè)計(jì)狀態(tài)，并正常運(yùn)行；揮發(fā)物、煙氣、粉塵排放應(yīng)按國(guó)家及地方要求指標(biāo)進(jìn)行控制。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)棉花加工廠消防安全管理規(guī)定。 b）操作者文明作業(yè) 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； 量具和工具應(yīng)分開(kāi)存放；

36、工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； 操作者在工作期間必須穿戴工作服； 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。生產(chǎn)環(huán)境（含環(huán)境衛(wèi)生、原材料/產(chǎn)成品擺放、人員著裝、工作態(tài)度等）由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)定期按照生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。6.5、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件標(biāo)題 ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照 人員資格和培訓(xùn)控制程序 6.2設(shè)備管理控制程序 6.3 工作環(huán)境控制程序 6.4文件編號(hào)質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號(hào)S 7.0版本號(hào)01FL/Q01-2005產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)修改號(hào)07.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃棉檢科經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)

37、崗位就產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程、如何滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定的要求進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃要與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，其結(jié)果應(yīng)適合于操作。策劃活動(dòng)應(yīng)考慮確定下述內(nèi)容：a）加工產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）根據(jù)產(chǎn)品加工的特點(diǎn)和要求確定必要的生產(chǎn)流程和管理要求以及相關(guān)的文件的需求； c）根據(jù)工藝方案的需要，確定必需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測(cè)量裝置等設(shè)施及人員和其他資源要求；d）確定各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求及接收標(biāo)準(zhǔn)；e）對(duì)過(guò)程與結(jié)果的記錄要求，以證明過(guò)程及其產(chǎn)品符合要求。策劃的結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面工藝方案，工藝方案由棉檢科經(jīng)理組織編制，并組織實(shí)施。一般情況下，針對(duì)某一合同，工藝

38、文件可滿足其產(chǎn)品要求的情況下不須另行編制。下列情況下,應(yīng)編制工藝方案: 合同前或投標(biāo)過(guò)程中，顧客有評(píng)價(jià)工藝方案的意向時(shí)； 對(duì)有特殊要求的合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制工藝方案； 必要時(shí)，針對(duì)產(chǎn)品存在的突出質(zhì)量問(wèn)題，確定質(zhì)量改進(jìn)或攻關(guān)項(xiàng)目（包括降低成本及消耗），應(yīng)編制工藝改進(jìn)方案。工藝策劃及工藝文件的編制、審批、分發(fā)按程序文件文件控制程序執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、交付時(shí)間、方式等； b）顧客沒(méi)有明確的要求，但為保證達(dá)到預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法律、法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)強(qiáng)

39、制性標(biāo)準(zhǔn)； d）公司為超越顧客的期望所自行確定的附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 總經(jīng)理負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的組織；各有關(guān)部門(mén)予以配合； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的實(shí)施及有效性進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)； a）在提交協(xié)議、接受合同或訂單或接受合同或訂單的變更之前，應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求或變更的要求進(jìn)行評(píng)審。 b）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)確保： 與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求都有明確的規(guī)定并形成文件； 任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。c）以口頭方式接到產(chǎn)品的訂貨要求，應(yīng)予記錄并評(píng)審，征得顧客確認(rèn)后方可接受。d）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審可根

40、據(jù)既有產(chǎn)品、新產(chǎn)品、要貨批量、交貨期采用不同的評(píng)審方法，如會(huì)議評(píng)審、文件傳閱會(huì)簽、授權(quán)人審批，但必須保證： 必要時(shí)，所有有關(guān)部門(mén)、人員（如管理者代表、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、棉檢科等人員）都有機(jī)會(huì)參加評(píng)審，以促進(jìn)和保證對(duì)合同的理解與執(zhí)行； 評(píng)審人員熟悉和掌握與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的程序和方法，明確其職責(zé)和權(quán)限，充分考慮供需雙方的風(fēng)險(xiǎn)與利益； 必要時(shí)，進(jìn)行初步質(zhì)量策劃，制定質(zhì)量計(jì)劃草案。為達(dá)成協(xié)議，可與顧客討論質(zhì)量計(jì)劃草案； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審后必須按批準(zhǔn)權(quán)限履行審批手續(xù)。 e）合同履行過(guò)程中需要更改或修訂合同時(shí)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)和協(xié)商，必要時(shí)，應(yīng)再次安排評(píng)審活動(dòng)。合同更改的信息由總經(jīng)理及時(shí)通知各

41、有關(guān)部門(mén)，各部門(mén)應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改，并確保相關(guān)人員了解已變更的要求。f）產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審及后續(xù)措施應(yīng)予以記錄，由總經(jīng)理歸檔保存。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客的有效溝通： a）顧客需求中有關(guān)產(chǎn)品信息； b）顧客的問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； c）顧客反饋，包括顧客投訴。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客的溝通，負(fù)責(zé)接受和處理顧客反饋，包括顧客投訴。7.2.4 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通按程序文件顧客要求的識(shí)別與評(píng)審程序執(zhí)行。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本手冊(cè)表述的質(zhì)量管理體系的范圍不包括對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制要求，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)刪減，刪減的理由見(jiàn)本手冊(cè)第7頁(yè)第6條

42、款的說(shuō)明。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)控制 a）為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制，確保供方的評(píng)價(jià)和選擇、采購(gòu)的計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等活動(dòng)受控。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，發(fā)布合格供方名單；負(fù)責(zé)原輔材料、外協(xié)件采購(gòu)； 總經(jīng)理、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)等部門(mén)/崗位參與供方的評(píng)價(jià)與選擇； 棉檢科棉檢員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的籽棉產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。 b）供方的評(píng)價(jià)總經(jīng)理根據(jù)供方按本公司的要求提供合格產(chǎn)品（包括質(zhì)量管理體系要求）的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則； 供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容和方式根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的復(fù)雜性及重要性（對(duì)成品質(zhì)

43、量的影響）來(lái)確定（包括在供方處檢驗(yàn)其產(chǎn)品；在到貨時(shí)對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行調(diào)查和了解，并索取相關(guān)的合格證據(jù)；索取樣品并對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)；小批試用；對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核）； 本公司根據(jù)原材料和輔助材料對(duì)最終產(chǎn)品的影響，確定主要輔助材料：包裝用棉布和鐵絲的供方，必須由總經(jīng)理組織對(duì)其資格的評(píng)審；對(duì)原材料棉花的供應(yīng)農(nóng)戶，采用每批進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的控制。 經(jīng)評(píng)定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名單； 建立合格供方檔案，包括調(diào)查、評(píng)價(jià)報(bào)告、樣品檢測(cè)報(bào)告、審核報(bào)告、供貨業(yè)績(jī)記錄等； 對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，建立信息反饋渠道，對(duì)發(fā)生問(wèn)題的供方要求限期整

44、改，對(duì)未在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的或連續(xù)3次出現(xiàn)批次不合格的，取消其合格供方資格。業(yè)務(wù)科組織每年至少一次對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，根據(jù)供方的供貨業(yè)績(jī)，明確對(duì)各供方實(shí)行控制的方式和程度。7.4.2 采購(gòu)信息a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料消耗定額、采購(gòu)產(chǎn)品規(guī)范及籽棉的市場(chǎng)行情等信息編制采購(gòu)計(jì)劃，業(yè)務(wù)科采購(gòu)人員負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)的具體情況制定采購(gòu)方案，必要時(shí)可簽定訂貨合同、協(xié)議。b）采購(gòu)文件（包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、協(xié)議等）必須清楚地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，可包括： 產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量/等級(jí)、價(jià)格、交付期要求； 使用的原材料及生產(chǎn)過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法； 質(zhì)量管理體系要求； 應(yīng)提供的質(zhì)量證明文件

45、。c）采購(gòu)文件發(fā)放給供方前，應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理或其授權(quán)人審批。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a）當(dāng)需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中予以明確，由業(yè)務(wù)科會(huì)同有關(guān)人員到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄，驗(yàn)證的范圍、方法、產(chǎn)品放行的方式按合同規(guī)定執(zhí)行。 b）棉檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)籽棉產(chǎn)品到貨后按規(guī)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)需進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)通知棉檢科按籽棉收購(gòu)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行或委托進(jìn)行有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。確定籽棉的數(shù)量和品級(jí)，同時(shí)應(yīng)考慮在供應(yīng)農(nóng)戶處所進(jìn)行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)。未經(jīng)檢驗(yàn)確定的籽棉產(chǎn)品不得投入加工過(guò)程。c）當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方

46、式作出規(guī)定。業(yè)務(wù)科應(yīng)為顧客評(píng)定采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和/或生產(chǎn)過(guò)程的有效性作出相應(yīng)的安排。 顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供合格產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任，也不能作為其后顧客的必須接受的理由。7.4.4 原輔材料、外協(xié)件、外協(xié)件的采購(gòu)、標(biāo)識(shí)、進(jìn)貨驗(yàn)證、入庫(kù)、儲(chǔ)存發(fā)放按管理文件庫(kù)房管理制度執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 生產(chǎn)過(guò)程的控制 a）總經(jīng)理根據(jù)銷(xiāo)售合同、與顧客接洽的情況，及時(shí)向生產(chǎn)副廠長(zhǎng)反饋顧客需求信息，銷(xiāo)售合同變更時(shí), 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)。b）生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的計(jì)劃、組織與協(xié)調(diào)，并對(duì)生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行和完成情況進(jìn)行檢查、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。 c）從原材料投入到形成最終產(chǎn)

47、品的全部生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)工序，均應(yīng)制定并執(zhí)行相應(yīng)的工藝文件。 d）生產(chǎn)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵、特殊工序?qū)ο嚓P(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 e）作業(yè)人員的技能和培訓(xùn)應(yīng)滿足規(guī)定要求。 f）生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)正常，在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。 g）以最清楚的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣板或圖示）規(guī)定生產(chǎn)操作的技術(shù)規(guī)程。 h）棉檢科按規(guī)定對(duì)過(guò)程參數(shù)（工藝參數(shù)）和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)；確保所有過(guò)程及其操作符合有關(guān)工藝文件和/或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。 i）生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的主要特性、關(guān)鍵過(guò)程、易失控過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)分析、監(jiān)控和管理。 j）棉檢科棉檢員按規(guī)定的周期進(jìn)行棉花品質(zhì)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即匯報(bào)棉檢科經(jīng)理。 k）各崗位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄并保存有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行的記錄。 上述活動(dòng)按程序文件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序執(zhí)