1、人事處招聘實施培訓考核薪酬職能處室、直屬單位、附屬單位部門需求計劃部門需求計劃中石油分管部門中石油業績考核管理政策中石油薪酬政策分公司主管經理中石油人力資源管理政策人力資源規劃審批審批人事管理作業流程人事管理作業流程公司部門干部科人才交流中心招聘領導小組總經理提出用人需求核定崗位合格編制人才引進計劃否是進行內部招聘應聘人員報名筆試、面試、答辯、測評審批合格批準是任前公示是異議進行公開招聘否是辦理錄用手續應聘人員報名否筆試、面試、答辯、測評合格審批批準任前公示異議辦理錄用手續是否人才引進流程人才引進流程培訓計劃制定流程培訓計劃制定流程提出培訓需求分公司部門人事處人事處處長審核制定分公司培訓計劃合

2、格否是匯總培訓計劃與培訓需求執行分公司各單位制訂單位需求計劃培訓費用報銷流程培訓費用報銷流程人事處計劃財務處審核合格否是領取費用報銷部門匯總報銷單據填寫報銷單據審核合格是否簽字培訓計劃實施流程培訓計劃實施流程人事處參加培訓單位審核選拔參加培訓人員合格是通知相關單位執行培訓計劃培訓承辦單位下達培訓項目通知參加培訓培訓學員考核流程培訓學員考核流程培訓學員填寫表格評估結果干部管理科發放培訓登記表個人培訓總結匯總、整理跟蹤調查崗位素質測評培訓承辦單位考核流程培訓承辦單位考核流程培訓學員填寫問卷通知培訓承辦單位干部管理科發放問卷調查表填寫培訓意見匯總、整理評估結果直屬單位考核流程直屬單位考核流程直屬單位

3、上報培訓數據指導直屬單位工作干部管理科通知直屬單位上報培訓相關數據匯總、整理數據評估結果考核流程考核流程業績考核領導小組 業績考核辦公室企管法規處 制定業績考核政策 設計調整考核指標組織業績考核 計算綜合業績分值 提出獎懲意見 計劃財務處 生產運行處 質量安全環保處 技術發展處 勘探開發處 煉化處 審計監察處 黨群工作處 參與組織業績考核 采集考核數據 匯總分析 提出生產經營分析報告 提供財務預算 財務指標的測算、核定 提供財務決算報表 生產計劃的制定 核定指標 指標完成情況核定 質量、安全、環保指標的核定 科技指標、設備利用指標的核定 勘探、開發計劃制定、指標核定 煉油、化工計劃制定、指標核

4、定 綜合性指標的核定、審計、監察、檢查、監督 綜合性指標的核定、問卷調查、統計 各單位報送業績考核材料和工作總結 報送業績考核領導小組 同意否是否執行 物資采辦主流程物資采辦主流程用戶物資采辦中心審計處企管與法規處計劃財務處物資公司月度計劃上報按部門分工評庫列入采購計劃有庫存否做詢價單找供貨方、比價事前審計，看價格通知供應商簽合同合同初步簽訂詢價單、計劃表送企管合同編號辦理入庫貨到，返一份合同給物資公司庫房遺撥領用領用單據返回采辦中心給供應商開據付款通知單1月后付款材料核算科掛帳審計價格條款審核采購問題一：物資采辦中心權利過大采購問題一：物資采辦中心權利過大采購問題二：缺少供貨方資格評定采購問題二：缺少供貨方資格評定采購問題三：缺少到貨質量驗收環節采購問題三：缺少到貨質量驗收環節采購問題四：缺少供貨方資格評定采購問題四：缺少供貨方資格評定采購問題五：物資價格的評審缺少科學評定采購問題五：物資價格的評審缺少科學評定合同管理立項流程合同管理立項流程實施單位企管與法規處經營管理科計劃財務處審計監察部合同談判起草合同文本法律審核價格審計價格審核合同簽定造價中心是否工程合同價格審核是事前審計合同編號合同條款審核合同執行否是否有市場準入資格規劃中心是否屬于投資是價格審核是否監督執行合同結算流程合同結算流程監督執行結算監督執行實施單位企管與法規處經營管理