1、采購流程規范文檔采購流程規范1 .目的本標準業務程序的目的是用于設立必要的定義和程序以保證重慶英諾科技有限公司的采購低成本和采購標準的一致性。2 .定義PR: Purchase Request Form采購申請單，公司內部使用；PO: Purchase Order Form 采購訂單，公司對外使用。3 .職責3.1 請購人?根據部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術要求規格型號，填寫采購申請單并交相關人員核準；?接收和檢驗請購的物品和服務。?3.2 采購人?根據請購人的采購申請單，訂購價格合理并與要求相符合的物品及服務。?生產部采購人員負責物料及與生產制造或與開發有關的各種物資的采購，或對

2、承包商的采購工作進行監督。?行政部負責公司辦公用品及后勤物資的采購。?各采購人員應對采購物品的價格及質量負責。保證產品運輸的及時、優質，負責進口貨物的報關手續辦理，及時清關。1.4 生產部生產部質量人員負責對供方（物料供應商及承包商）的質量保證能力評審 標準及評審計劃的制定和質量保證能力評審。1.5 財務部在收到所有需要的文件后進行核對，將供應商的發票與采購申請單PR、采購訂單PO、收貨清單等相關單據相對照，進行數量和金額的確認。 并按時向供貨商付款。4 .米購范圍4.1 產品：指公司委外加工的產品，采購后即交付給客戶。4.2 生產物料：指與產品生產直接相關物料，公司當前生產物料多數由產品生產

3、承包商進行采購。4.3 固定資產：是指單位價值超過人民幣 1000元以上，同時使用年限超過 兩年以上的生產、經營設備。如機器、車輛、電子設備等。4.4 低值設備：是指單位價值未能達到固定資產的標準，但其使用年限超過一年的生產、經營設備。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費 用化，但對其管理應視同固定資產進行。如辦公桌椅，實驗室用工具。4.5 低值易耗品：是指成批采購的低價值的耗材。如實驗室用接插件等。4.6 長期服務的客戶：除上述以外，但有長期供貨或提供勞務的客戶。如快餐，辦公文具供應商，電信服務，域名等。其它非費用報銷申請范圍內的采購申請。5 .操作過程及操作程序詳述5.1 申請1）請購人

4、負責提供采購物資的技術要求，規格型號，可行或必要時,應給出推薦的供應商及價格。2）請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關人員核準。5.2 批準5.2.1 對采購申請單PR的批準對所有采購申請單，必須嚴格按以下簽字授權進行核準：所有采購申請單必須有公司總經理的批準及簽字；所有IT設備的采購申請單必須有 IT經理的核準；所有采購申請單必須有財務主管的簽字，作為預算、稅務、現金流量 管理的需要；任何與生產有關的采購申請單必須還有銷售部負責人和營運部負責人批準和簽字。簽字流程圖：請購人-d請購人部門經理 -采購人-采購人部門經理 一總經理采購人員只有在取得核準的采購申請單后，才可實施采購。5.2.2

5、對采購訂申PO或合同的申請如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準的采購申請單，向財務部申請打印采購訂單，并由部門經理簽字確認后發給供應商。申請人還需負責 采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。產品及生產物料 PO的保存者，應注意該PO為公司保密級別較高之文件未經授權者不可查閱。5.2.2.2 合同如果采購人需要合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋 上公章后才可對外使用。重要合同內容應經公司法律顧問核對。5.3報價及磋商5.3.1 物品及服務采購在任何可能和適用的情況下，采購員應根據下列原則就相同層次的物品或服務取得不同的報價：采購金額最少報價數量小于RMB 5001小于 RMB ,RMB10002K RMB3采購員在同供應商進行磋商后，應作好比較記錄，主要考慮質量、 價格、 折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下 ，采購員同請購 人應一同參與同供應商的討論。在貨物及服務質量相同的情況下 ，原則上選擇報價最低的供應商 ，只有在 特殊情況下，如價低者品質有問題，方可選擇報價較