1、xx礦業(yè)有限公司選礦廠安全生產標準化材料目錄（常規(guī)）按照選礦廠安全生產標準化11個方面的要求，建立11個檔案盒，各個檔案盒的目錄如下：（供參考）1、安全生產組織保障1.1 目標1.1.1 公司20 x阡度安全生產目標與指標（明確目標和指標完成情況評價的責任 部門和責任人員）；1.1.2 安全生產目標和指標的實施計劃；1.13對安全生產目標和指標完成情況進行考核、監(jiān)測，并進行系統(tǒng)分析的相關 記錄；1.1.4對安全生產目標和指標進行修正或更新的相關記錄。1.2 安全生產法律法規(guī)與其他要求1.2.1 員工安全生產法律法規(guī)意識調查表（所有員工參與）；1.2.2 指定人員定期了解員工對安全生產法律法規(guī)與

2、其他要求的需求，定期向有關部門獲取相應的安全生產法律法規(guī)與其他要求；1.2.3 安全生產法律法規(guī)與其他要求清單；1.2.5 為員工進行全生產法律法規(guī)與其他要求的培訓記錄；1.2.6 對獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求進行定期評審更新的相關記錄；1.3 安全機構設置與人員任命1.3.1 任命安全管理人員的任命書或文件（公司文件）。1.3.2 公司最高管理者任命選礦廠負責人與安全管理人員的任命書。1.3.3 選礦廠負責人、安全管理人員的資格證復印件。1.3.4 被任命安全管理人員的相關培訓記錄（安全標準化規(guī)范導則、選礦安全規(guī)程、安全生產管理的基本知識、事故現(xiàn)場應急處置）。1.4 安全生產責任制1.

3、4.1 制定安全生產責任制，明確負責安全生產責任制的制定與評審人員及其職責。1.4.2 安全管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產責任制。1.4.3 對安全生產責任制的執(zhí)行情況進行考核的相關記錄。1.4.4 對安全生產責任制的適宜性進行評審很更新的相關記錄。1.5 文件與資料控制1.5.1 建立了文件與資料控制管理制度，確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培 訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂。1.5.2 制定如下制度：安 全生產檢查與隱患治理制度；安全例會制度；安全教育 培訓制度；重大危險源監(jiān)控制度；危險化學品管理制度；應急管理制度；職業(yè)病 危害防治管理制度；特種作業(yè)管理制度；安全生產事故管理制度；設備設施安

4、全 管理制度；安全生產檔案管理制度；安全生產獎懲制度；消防管理制度。1.5.3 下列安全生產記錄是否得到有效保留：管理評審報告；事故、事件的相關記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評估報告；安全檢查與績效測量記 錄；健康監(jiān)護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；許可文 件；應急管理記錄；糾正與預防行動記錄；承包商和供應商信息；安全設備、設 施和裝置的維護和校驗記錄；選礦機械設備工程安裝驗收資料、工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術資料和圖紙。1.6 外部聯(lián)系與內部溝通1.6.1 指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調安全生產事項，有內部溝通機制。1.6.2 外部聯(lián)系對象清單。1.6.

5、3 安全生產事項溝通的記錄。1.6.4 工段、班組在合理時間范圍內召開會議討論安全生產事項的會議記錄；1.6.5 收集員工合理化建議的措施或渠道及相關記錄；1.6.6 向外界披露重大安全生產事項的記錄。1.7 供應商和承包商管理1.7.1 制定供應商、承包商選擇、評價與管理制度；1.7.2 指定協(xié)調或聯(lián)系供應商、承包商現(xiàn)場服務的人員；1.7.3 識別供應商、承包商可能帶來的重大風險的記錄；1.7.4 在許可供應商、承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，對其進行相關培訓的 記錄；1.7.5 指定協(xié)調或聯(lián)系的人員就供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)定期與其溝通的 記錄；1.8 安全投入和工傷保險1.8.1 制

6、定安全生產費用管理制度；1.8.2 編制年度安全技術措施計劃；1.8.3 在確定安全生產費用投入時進行相關論證的記錄；1.8.4 安全生產費用使用記錄（完善安全防護設備設施，安全設備設施性能檢測 檢驗，勞動防護用品配備和職業(yè)病危害防治，安全標志及標識，應急救援器材、 裝備的配備及應急演練，安全教育培訓）；1.8.5 制定工傷保險或安全生產責任險制度，明確負責員工工傷保險或安全生產 責任保險的人員及其職；1.8.6 為員工繳納足額的保險費的相關記錄（繳費單）；1.9 員工參與1.9.1 明確定期收集并反饋員工關注的安全、健康事項的人員；1.9.2 收集并反饋員工關注的安全、健康事項的相關記錄；1

7、.9.3 員工參與安全生產活動的記錄（任務分析，定期安全教育與培訓活動，安 全操作規(guī)程修訂，安全操作訓練，與政府有關部門溝通安全生產事項，風險評價， 安全合理化建議活動，變化管理的討論，安全認可和獎勵活動，參與安全問題的 調查）；2、風險管理2.1 危險源辨識與評價要求2.1.1 建立危險源辨識與風險評價的管理制度，明確風險評價的方法、流程，風 險層次控制原則及持續(xù)風險評價的要求；2.1.2 進行危險源辨識與風險評價，并確定重大危險源，風險評價的結果文件化 及通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理的相關記錄2.1.3 定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧的記錄；2.2 風險評價2

8、.2.1 制定風險評價的計劃（礦石運輸和周邊環(huán)境風險評價，生產工藝和關鍵設 備設施風險評價，重要場所風險評價，職業(yè)衛(wèi)生風險評價，自然災害風險評價）, 并按照制定的計劃進行了風險評價，并針對根據風險評價結果制定了針對性的風 險控制措施。2.2.2 職業(yè)病危害及其影響的風險識別和評價（ 粉塵，高溫與低溫，振動與噪聲, 輻射，毒物，照度，生物危害，其他），對已識別的、可能造成嚴重風險的職業(yè) 病危害進行監(jiān)測；2.2.3 其他災害及其影響的風險識別和評價（機械傷害（碎礦設備；磨礦設備；篩分 設備；選別設備；帶式輸送機 ）；起重傷害（所有起重設備類型及其固有風險；正常生產 作業(yè)過程中的吊裝風險；檢修作業(yè)過

9、程中的吊裝風險）；高處墜落；物體打擊；觸電；爆炸與火災；油品、危險化學品泄漏；中毒）2.3 關鍵任務識別與控制2.3.1 制定關鍵任務識別與分析制度、任務觀察制度及許可作業(yè)管理制度；2.3.2 關鍵任務作業(yè)指導書，關鍵任務作業(yè)指導書培訓記錄，作業(yè)前或班組安全 例會討論作業(yè)指導書的相關記錄；2.3.3 許可作業(yè)范圍，許可作業(yè)記錄；2.3.4 任務觀察的相關記錄；3、安全教育培訓3.1 員工安全意識3.1.1 明確負責提升員工安全意識的責任人員及其職責，形成定期提升員工安全 意識的機制；3.1.2 新員工、轉崗員工和復崗員工是否接受安全意識培訓的相關記錄；3.1.3 利用各種方式來提升安全意識的相

10、關記錄；3.1.4 對管理人員進行安全意識測評的記錄；3.2 培訓I3.2.1 識別并分析培訓需求的機制或制度，3.2.2 負責培訓工作的責任部門、人員及其職責3.2.3 每年的培訓計劃，培訓計劃應包括培訓目標、培訓大綱、培訓教材、培訓 時間、培訓內容、培訓教師、培訓方式、考核方式；3.2.4 培訓記錄及培訓效果評估記錄2.2.5特種作業(yè)人員的專門培訓記錄。4、生產工藝系統(tǒng)安全管理4.1 選礦工藝4.1.1 選礦工藝管理制度（礦石破碎與篩分；磨礦與分級；選別），指定專人負責 選礦工藝管理；4.1.2 停車作業(yè)相關記錄（處理故障；更換部件；局部調整設備部件；調整皮帶 松緊；清掃設備）；4.1.3

11、 磨礦機襯板更換、加球安全技術操作規(guī)程；4.1.4 浮選配藥問設置通風裝置，采用有毒藥劑或有異味藥劑的浮選工藝，或工 藝過程產生大量蒸氣的，設置通風換氣裝置；4.1.5 下列工藝流程中人員作業(yè)應有專人監(jiān)護 （處理皮帶與滾筒之間的礦塊作業(yè)； 進入設備或設施內部等有限空間進行檢修作業(yè)；進入浸出槽等有毒容器檢修）；4.1.6 選礦工藝運行記錄4.1.7 重要工藝參量（如礦物粒度、礦漿濃度、礦倉料位、泵池和浮選機的液位、 礦漿酸堿度、金屬含量、礦量、水量、藥劑量、電耗量等）進行連續(xù)測量、分析、 指示或記錄的自動化效果。4.2 變化管理4.2.1 建立變化管理制度，確定負責變化管理的部門、人員及其職責；

12、4.2.2 識別變化管理的相關記錄（人員和機構；制度文件系統(tǒng)；法律法規(guī)與其他 要求；選礦技術條件；生產作業(yè)過程；設備設施；相關方）；5、機電安全管理5.1 基本要求5.1.1 設備設施管理制度（計劃和采購過程；安裝（建設）過程；調試過程；驗 收程序；使用、維護和檢修過程；報廢過程），供配電系統(tǒng)管理制度；5.1.2 設備的風險評價記錄（采購、安裝、調試、驗收及使用）5.1.3 對設備相關操作、維護人員進行培訓的記錄，相關人員應持證上崗；5.1.4 設備設施安全管理檔案（操作、維護規(guī)程；技術資料和圖紙；風險評價信 息；操作、維護、檢修和檢驗、測試記錄）；5.1.5 特種設備定期檢測記錄；5.2 設

13、備設施維修5.2.1 制定設備設施維修制度（責任部門與責任人員；維修程序；維修要求；維 修記錄）；5.2.2 制定設備設施的維護計劃（破碎與篩分設備；磨礦與分級設備；選別設備; 脫水設備；電氣設備；尾礦輸送設備；運輸與起重設備；儀器儀表；藥劑（品） 儲存設備設施；除塵設備）；5.2.3 設備異常情況報告制度；5.2.4 機電設備維修作業(yè)（設備維修計劃；設備維修計劃審批；設備維修內容； 設備維修施工方案；設備維修計劃變動審批；設備維修后的試運轉與驗收）；5.2.5 特種設備和礦用安全標志設備的定期檢查記錄；5.2.6 設備設施維護記錄（破碎與篩分設備；磨礦與分級設備；選別設備；脫水 設備；電氣設

14、備；尾礦輸送設備；運輸與起重設備；儀器儀表；藥劑（品）儲存 設備設施；除塵設備）6、作業(yè)現(xiàn)場安全管理6.1 作業(yè)環(huán)境6.1.1 制定現(xiàn)場安全管理制度（危險化學品和材料管理制度；運輸與起重管理制 度；高處作業(yè)管理制度；危險場所動火、動焊安全管理制度；自然災害應急管理 制度；危險作業(yè)場所勞動防護管理制度； 職業(yè)衛(wèi)生管理制度；安全警示標志管理 制度）；6.1.2 職業(yè)病危害嚴重的場所設有獨立操作或休息間；放射源和射線裝置有明顯 的標志和防護措施，并定期檢測；構筑物和大型設備設置消防設備和器材。6.1.3 危險區(qū)域設置安全警示標志；光線不足或夜間作業(yè)場所設置照明設施；職 業(yè)病危害場所設有職業(yè)病危害告知

15、標識。6.1.4 作業(yè)現(xiàn)場工器具、材料、備件等擺放整齊，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。6.2 作業(yè)過程6.2.1 作業(yè)安全操作規(guī)程（破碎與篩分；磨礦與分級；選別作業(yè)；脫水；尾礦輸 送；運輸與起重；電氣安全；除塵；自動化；礦石運輸及其他）。6.2.2 多層作業(yè)或危險作業(yè)（如進入轉動設備內部檢修）的審批記錄；操作起重 設備和電氣作業(yè)等特種作業(yè)人員相應資格證書。6.2.3 尾礦輸送砂泵站設有必要的監(jiān)測儀表和超壓保護等安全裝置。6.2.4 員工交接班記錄；班前會記錄；班組日常安全活動記錄；工藝、設備運行 記錄；供電、變電所倒閘操作記錄。6.3 勞動防護用品6.3.1 勞動防護用品管理制度（評估與采購；貯存與發(fā)

16、放；使用與更換；維護與 保養(yǎng)）。6.3.2 勞動防護用品的需求調查6.3.3 勞動防護用品發(fā)放臺賬，記錄。6.3.4 勞動防護用品正確使用和維護的相關記錄。6.3.5 勞動防護用品供應商資質。7、職業(yè)衛(wèi)生管理7.1 健康監(jiān)護7.1.1 職業(yè)衛(wèi)生管理制度（職業(yè)衛(wèi)生管理人員的配備及其資質要求； 職業(yè)衛(wèi)生“三 同時”要求；職業(yè)病危害監(jiān)測與防治要求；職工健康監(jiān)護要求） ，制度明確了負 責職業(yè)衛(wèi)生管理的責任部門、人員及其職責。7.1.2 制定體檢計劃及相關記錄（上崗前體檢；換崗前體檢；退休前體檢；特定 的體檢）07.1.3 作業(yè)現(xiàn)場提供了衛(wèi)生設施和急救器材。7.1.4 員工健康監(jiān)護檔案一人一份。7.2

17、職業(yè)病危害控制7.2.1 職業(yè)病危害控制管理規(guī)定，明確負責職業(yè)病危害控制管理的責任部門、人 員及其職責；7.2.2 職業(yè)病危害清單，職業(yè)病危害控制措施（粉塵；噪聲與振動；危險化學品（包括有毒有害氣體）；高溫與低溫；輻射；潮濕；照度不良；其他）。7.2.3 職業(yè)危害防護相關培訓（職業(yè)病危害辨識；職業(yè)病危害后果；自我防護方 法；職業(yè)病危害報告方法）。7.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測7.3.1 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度（監(jiān)測種類要求；監(jiān)測方法要求；監(jiān)測時間要求；監(jiān)測地點要求；監(jiān)測人員要求；措施響應要求；督促檢查要求；記錄要求）；7.3.2 對（噪聲；粉塵；空氣質量；有毒有害氣體；其他） 實施了監(jiān)測，有監(jiān)測 記錄，對監(jiān)測

18、結果進行了分析；8、檢查8.1 一般要求8.1.1 安全檢查制度（檢查人員要求；檢查類型、頻率、程序及相關技術保障； 檢查內容及其評審與更新要求；檢查結果及重大安全隱患處理要求）。8.1.2 對執(zhí)行檢查的人員進行相關培訓培訓的記錄（安全檢查方法和技巧；危險有害因素分類與識別方法；風險控制技術；檢查結果的處理要求）。8.2 巡回檢查8.2.1 制定巡回安全檢查制度，明確實施巡回檢查的責任人員及其職責；8.2.2 巡回安全檢查記錄（違章指揮或違章作業(yè)；安全防護用品使用；協(xié)同作業(yè) 的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡；危險作業(yè)的保護措施；現(xiàn)場危險物品的存放和處置；關 鍵設備設施場所；作業(yè)場所的危險因素；作業(yè)人員的操

19、作程序），根據檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議及整改落實反饋（閉合）8.3 例行檢查8.3.1 制定例行檢查制度并確定檢查頻率，實施例行檢查的責任部門、人員及其 職責；8.3.2 例行檢查記錄（責任制和規(guī)章制度落實情況；安全培訓和持證情況；安全 生產費用提取和使用情況；檢查和隱患整改情況；設備、設施檢測與維護保養(yǎng)情 況；健康監(jiān)護、個體防護用品發(fā)放、職業(yè)病危害監(jiān)控情況；應急管理情況；查防 火及各項制度的落實情況等），根據例行檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議及整改落 實反饋（閉合）8.4 專業(yè)檢查8.4.1 制定專業(yè)檢查制度并確定檢查頻率，明確實施專業(yè)檢查的責任部門、人員 及其職責；8.4.2 識別需要專業(yè)檢

20、查的設備、設施，制定檢查和維護計劃，確定檢查周期， 制定針對性的檢查表。8.4.3 專業(yè)檢查記錄（破碎與篩分檢查；磨礦與分級檢查；選別系統(tǒng)檢查；脫水 系統(tǒng)檢查；尾礦輸送系統(tǒng)檢查；運輸與起重設備設施檢查；供配電系統(tǒng)檢查；消 防系統(tǒng)檢查；通風除塵系統(tǒng)檢查；危險化學品（包括有毒有害品）檢查；礦石運 輸系統(tǒng)）。8.4.4 專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時報告和處理（閉環(huán)）。8.5 綜合檢查8.5.1 制定綜合檢查制度，明確實施綜合檢查的責任部門、人員及其職責；8.5.2 綜合檢查的內容（重大風險的控制情況；責任制的落實情況；安全生產法 律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；主管部門布置的專項工作開展情況； 具有季節(jié)性

21、 特點的事故及災害的防控情況）。8.5.3 節(jié)假日檢查（確認員工已接受安全培訓；確認安全設備、設施運行可靠；確認重大風險控制措施有效；確認作業(yè)環(huán)境安全可靠）8.5.4 季節(jié)性檢查（確認針對可能的災害已做好重點部位的清理和維護；確認針 對可能的突發(fā)情況，已制定相應的應急處置措施，并準備了相應的物資和器材； 確認應急值守已安排到位；確認緊急通信系統(tǒng)完好）主管部門要求進行的檢查）。8.4.5綜合檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時報告和處理（閉環(huán)）。8.6糾正和預防措施8.6.1 制定糾正與預防措施實施的保障制度（溝通與實施要求；負責部門、人員 及其職責；實施情況反饋要求；實施情況跟蹤督查與效果評估要求）。8.6

22、.2 針對出現(xiàn)的問題采取了糾正與預防措施，未按計劃執(zhí)行的糾正與預防措施要有跟進計劃或解釋，糾正與預防行動的記錄。9、應急管理9.1 應急準備9.1.1 應急管理及響應制度（應急事件認定要求；應急預案編寫要求；應急裝置 配置要求；應急事件演習要求；應急預案評審與更新要求）。9.1.2 緊急事件登記表，針對確定的緊急事件編寫了應急預案。9.1.3 對員工進行應急處置培訓的記錄，生產場所的顯著位置要張貼緊急疏散提 示電話。9.2 應急預案9.2.1 應急預案發(fā)放記錄、培訓記錄。9.2.2 應急預案的備案。9.2.3 班組安全活動學習和討論相關應急預案的記錄。9.3 應急響應9.3.1 當緊急事件發(fā)生時的相關記錄；9.3.2 當緊急事件結束后的相關記錄；9.3.3 應急指揮中心應配備必要的設備、設施（通信設備；相關圖紙、資料；應 急服務電話；交通工具；緊急、備用電源及設備；應急處理方案；周圍地區(qū)主要 干線