1、質量管理制度第一章總則第一'條 目的為保證本公司質量管理工作的順利開展，并能提前發現問題、迅速處理改善，借以確保及提高產品質量，使之符合管理及市場需要，特制定本制度：第二章質量標準及檢驗標準第二條質量標準及檢驗規范的范圍規范（1） 原料質量標準及檢驗標準 ：（2） 在制品質量標準及檢驗標準 ：（3） 成品質量標準及檢驗標準 ：第三條質量標準及檢驗標準的制定1 、質量林業生產管理部會同質量管理部、生產部、營銷部、研發部及有關人員依據“操作規范”，并參考國家標準同業水準國外水準客戶需求本身制造能力原料供應商水準，分原料、在制品、成品填制“質量標準檢驗及規范制（修）訂表” 一式二份，呈總經理

2、批準后質量管理部一份，研發部一份，弁交有大年位比比也深：2 、質量檢驗標準生產管理部會同質量管理部、生產部、營銷部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備、允收規定等填注于“質量標準及檢驗規范制 （修）訂表”內，交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執伍第四條質量標準及檢驗標準 的修訂1 、各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化,可以予以修2、總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號（規格）棄項標用及利力介理-三，酌晶宙lT3、質量標

3、準及檢驗規范修訂時， 總經理室生產管理組應填立 “質量標準及檢驗規范設 （修） 訂表”，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現總經理批示后，始可憑此執行。第三章儀器管理第五條.儀器校正，塞二口計包1 、周期設打儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。2 、年度校正計劃及維于計且儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“義器姓護計劃實施表”做為年度校正及丑于計劃實施的依據,第六條：校正計劃的實施1 、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校

4、正，精度校正作業，并將校正結果打錄于“儀潛校正卡”內.-式一份存于便川部門二2 、儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，并域立“外小請修單”以確保女器的精確度;第七條：儀器使用L：保養1 、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養.2 、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任 意使用（經主管核準者例外）53 、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用 與操作，應予以刎三教子并列入作"檢核扣M二4 、各生產單位使用的儀器設備 （如量規）

5、由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不 定期抽檢二5 .儀器G春（1） 儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業并將結果記錄于“儀器維護卡” 內。（2） 儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時，保養人員應填立“外 表清修中情單'并呈主售核泮后送采購辦理外協修造二第四章原料質量管理第八條：！七尚,料質量檢（1） 原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀 器檢驗的原物料，開立材料驗收單（基板）”、“材料3收單（鉆頭）”及“材料3收單（一般）”, 通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料質量標準及 檢驗蛻范的

6、規定寬成檢驗j（2） “材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式五聯檢驗完成后，第一聯送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送 保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質量記錄卡”，并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于“供應商質量統計表”及每月評核供應商的行分于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇市坑廠商的參考貫料:第五章制造前質量條件復查第九條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產品 ） 質量管理部主管收到“制造通財單”后，應了一口內:立成審核二（一）“制造逋知單”的審核1 、訂制品的特殊要求是否符合公司制造標準）2 ,利突：3 、各

7、項質量要求是否符合公司制造規范，如有特殊質量要求是否可以接受，是否需要 先確認再確定產量：4 、包裝方式是否符合本公司的包裝規范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂 單的嘍頭是否L他去示.6 、是否訕用拈殊的原物耐：（二）制造通知單審核.后的處理1 、新開發產品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉 交研發部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后， 將“制造逋知單”送回制造部辦理退單,由營業部向客戶說明二2 、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發部擬定加工條件及 暫訂質量標準，由研發部記錄于“制造規范”上，作為制造部

8、門生產及質量管理的依據。第十條.牛產前制造及反懸機M艮核（一）制造部門接到研發部送來的“制造規范”后，須由科長或組長先查核確認下列事 項用始寸進行牛產：1 、漫制品是否次品質量標注及檢膾L屆"廣為.質晝林池判定的依據；2 、顯否i丁仃“標注操作現汨”及”力工方汶工（二）制造部門嘀認無在下了"制造規范”上簽認，作為生產的依掰二第六章 制程質量管理第十一條.書程或量檢聆（一）質檢部門對各制程在制品均應依“在制品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量 檢驗,以提早發現“常，迅速處理,礪保在機4質直二（二）在制渦質量檢驗找制程區分.由氏童管理端負而檢驗*（三）質量管理工程科于制程中配合

9、在制品的加工程序、負責加工條件的測試：（四）各部門在制造過程中發現異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經理指示后送質量管理部，責任判定后送有關部門會簽書送息經理型復核二（五）質檢人員于抽驗中發現異常時， 應反應單位主管處理并開立 “異常處理單”呈經（副） 理核簽用送有關部門處理改善工（六）各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以“異 常處理單一反應處理二（七）一程訓半成拈移:傳T如發現異常時以“異常處理單"反應處理二 第十二條：制程廣主檢查（一）制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查，遇

10、質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見（表）一式四聯，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門（生產管理），第三聯公簽部門T第四感經辦部門二（二）現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質 量水準,降低異常重復發生二（三）制材戶主檢查規定依W制杵什主嗡查實施辦法”實施二第七

11、章成品質量管理第十三條：成:'.Il 'S量份.成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規范”的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成晶質量3第十四條：出貨檢茄每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，并將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”見 （附表）呈主管批示不假然合判定執行二第八章質量異常反應及處理第十五為深溝"質后產常反成（一）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明，并依據“資材管衛辦法”的規定呈核與處理二（二）對于檢驗異常的原物料經核決主管

12、核決使用時，質量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經理室生產管理人員，安排生產時通知現場注意使用，并由現場主管 填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十六條.企制成扁晝仃常反腕技處工口（一）在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時，應提報“異 常處理單”，并應立即向有關人員反應質量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確 保質造二（二）制造部門在制程中發現不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程 （以“廢品報告單”提報，并經質量管理部復核才可報廢）：第十七條：制程間質量兄常反應收料部門組

13、長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經報告科長后送經理室績效組登記（列入追蹤）后，送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處 理對策及追查責任歸屬部門 （或個人）并呈經理批示后，第一聯送總經理室催辦及督促料品 處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理而T送經出至儲保母存，績效組苴新核算生產績效及督促出營改善結杲3第九章成品出廠前的質量管理第十八條.成力建庫管砰（一）質量管

14、理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確 認U I始U：辦下您醫作Uh（二）質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質量不合格的批號，超過管理 范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經理批示后， 交有關部門處理及改番二（三）質量管理人員對復檢不合格的批號，如經理無法裁決時，把“異常處理單”呈總以二:*"第L 條；檢驗報士申請作業（一）客戶要求提供產品檢驗報告者，營業人員應填報“檢驗報告申請單” 一式一聯說 明洋由，檢駱項H環由,檢驗項目及質晝耍求由送總經理生產銷組.（二）總經理室產銷組人員接獲“檢驗報

15、告申請單”時，應轉經理室生產管理人員（質量要求超出公司成品質量標準者，須交研發部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽后把',檢驗報告申請畢”送總經天空產銷組,特送質量管理部j（三）質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表” 一式二聯，經主管核簽后，第一聯連同險險報告中請卞”送總舒理產銷組，笫一聯日亦憑以簽認成品繳.庫,（四）特殊物、化性的檢驗，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發部于制造后取樣檢驗，質量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表” 一式二聯，經主管核簽， 第一聯連網“檢驗報告中情表"

16、送產箱綱第一感自存;（五）產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申 請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋共產哥檢驗專用章、當送煢業部門特客戶二第十章產品質量確認第二十飛：后二mu、時機經理室生產管理人員于安排“生產進度表”或“制作規范”生產中遇有下列情況時， 應將“制作規范”或經理批示送確認的“異常處理單”由質量管理部門人員取樣確認并將 供確認項r及內容填立丁“質"前認表”.連同確認樣乩送煢業部門轉交客戶琬認.（一）批量生產前的油量確認,（二）客戶要求斯曼第認V（三）客戶附樣與制M材質不同者二（四）

17、客戶附樣的印刷線珞非本公司或妥求不同打二（五）生產或質量/胃故產同發生或格、物性或其他差“h（六）經經理或總經理指示送麗認-上第二十一條：確認樣品的 生產、取樣與年作（）樣的:牛產1 、告客J要求克認底片者由研發:"用作確認:2 、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經理室生產管理組應以小時制作供確認。（二）南認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部送客戶確認二第二十二條：質宣喻認書的開立作業（一）質量確認工的開立質量管理部人員在取樣后應即填“質量確認表” 一式二份，編號連同樣品呈經理核簽 并于“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉

18、交研發部及生產管理人員，且在“生產 進度表”上注瞑“確認匚期”后傳交業務部門,（二）客戶進確認的作位方式客戶進廠確認需開立“質量確認表”質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經理核簽后通知生產管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質量管理部人員填報“異常處理單”,呈經理批示,并依批加辦理二第二十三條眉量騎世姓丁地限技追蹤（一）處工期限營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶，質量確認日數規定國內客戶 5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數為50fl沒定日數以出廠n為基準二（二）.質量確認追蹤質量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時

19、，應以便函反應營業部門，以掌得確認動態及訂單土產,（三）質量確認的姑案質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”后，應即會經理室生產管理人員于“生產進度表”上注明確認完成并以安排生產，如客戶不合格時應檢查是 否補（i）制。第十一章質量異常分析改善第二十四餐：匯程成Yf堂及舌“異常處理單”經經理列入改善者，由經理室品保組登記交由改善執行部門依“異常處拜.單"所擬的改善對策用文執行，并七期提州報告，會同有關湘門檢查改善結果,第二十五條：質量內莒統計分析（一）質量管理部每日編制“不良分析日報表”送經理核示后，送制造部一份以了解每R質量.異常情況，以擬改善措施二（二）質量管理

20、部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表” 將異常項目匯總編制 “抽檢異常周報”送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生.原因及措施檢查二（三）各科生產中發生異常產品的，應填報“成品報廢單”會質量管理部確認后始可報廢，且每月5日前由質量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統計表”見（附表）送有關部門檢查改善二第二十六條一貢量管理圈沿動為培養基層干部的領導統御及領導能力以促進自我啟發提高人員的工作士氣及質量意識，以團隊精神共識產品質量的改常公司內各部門得組成質量管理圈，以推動改善工fh第十二章 附 則第二十七條 .實施與假iT本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。質量管

21、理日常檢查制度第一條 目的為避免因員工的疏忽而導致不良的影響，重視質量管理，特制定本制度。第二條檢查的頻度依檢查范圍的類別以及產品質量影響的程度而定。第三條檢查的項目依檢查范圍的類別而定第四條檢查資料要轉發有關單位研討改進，并作為下次檢查的依據。第五條實施單位質量管理部及有關部門第六條工作檢查1、必須由各單位主管配合執行。2、頻度：(1)正常時每周一次，每次 2人，但每月至少一次。(2)新員工開始每天 1次，至其熟練后。與其他人員一樣，依正常時的額度。(3)特殊工作則視情況而定。3、工作檢查如下表所示：工作人員姓名：年 月日檢查項目實際情形總評工作進度是否按規定程序工作是否能與他人配合工作效率

22、與質里工作情緒與精神工作熟練度是否有改進工作方法的意見和建議其他第七條 自動質量控制檢查頻度對每個檢查部每 2至3天檢查一次，并視情況加以調整。第八條外部協作廠商質量管理檢查第九條質量保管檢查1、原料、加工品、半成品、成品等；2、頻度：每周一次。質量保管檢查表格式如下表：檢查項目實際情形備注存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風照明是否適宜是否備有消防設備危險的物品是否與其他物品隔離良品、不良品未經檢驗是否分別存放實際的數量是否與賬面符合度量衡的器具是否精確存放的地點是否有進出的管理物品的質量是否發生變化其他危險客戶評議表評議項目是不 清楚否組 織 及 環 境1、長期采取家族經營的形態，以致組織趨

23、向老化？2、員工數量過于龐大，呈現冗員充斥的現象？3、雖然已是經營多年卻毫無起色？4、企業的經營毫尢戰略特色5、銷售技術太差，銷售渠道不暢6、同行業的競爭趨向白熱化，使得利潤率大為降低7、新的大企業投入，使得經營陷入困難;8、都市結構的變化，使得本企業地點的戰略性銳減9、出現行業不景氣的狀況10、類似替代品的增加，使市場呈現飽和11、雖然營運時日尚淺，但機構臃腫12、隨景氣的好壞呈急劇變化的態勢經 營 表 現1、事業擴展欲過盛，無視于企業經營的均衡原則2、做事缺乏計劃性，過于孤注一擲3、動輒有意轉行，缺之長遠經營成功的資歷4、缺乏長遠的眼光，過去也沒有經營成功的資歷5、缺乏會計常識，沒有財務核算觀念，完全無視財務運營的原則6、對于公司的業績及經營狀況把握不準7、缺乏對商品戰略、地區戰略的研究8、在穿著、辦公室裝潢及汽車上有著過于龐大的花費9、是否任意挪用公款