1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上50430內(nèi)審檢查表 受審部門管理層審核日期審核依據(jù)GB/T19001：2008 GB/T504302007標準；公司A版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)審核員 審核條款1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1條款審核內(nèi)容和方法審核結(jié)果記錄判定4.1/G3.1；3.34.2.1G3.5.14.2.2G3.5.15.1；5.2G4.1、4.2；4.3詢問經(jīng)理或管代公司是按照什么標準建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質(zhì)量管理體系的刪減情況？詢問公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目

2、標是否形成文件？查閱質(zhì)量手冊是否得到批準并實施？質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合標準要求詢問最高管理者通過哪些活動來體現(xiàn)在管理方面的承諾？如何以顧客為關(guān)注焦點，滿足顧客要求，增強顧客滿意？是按照ISO9001：2008標準建立的。公司識別的質(zhì)量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進行評審。還識別了：內(nèi)審、管理評審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護、工作環(huán)境管理、培訓、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。公司無外包過程 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（包含在質(zhì)量手冊中）；質(zhì)量手冊；程序文件13個；操作規(guī)程、規(guī)章制度等運行控制文件 ；60余個記錄等.公司A版質(zhì)量手冊2010年1月20日由

3、總經(jīng)理批準發(fā)布，并于2當日實施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，；引用了編制的13個程序文件；描述了質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用和關(guān)系。1.通過會議、培訓等形式向員工傳達產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚,只有知法、懂法，企業(yè)才可合法經(jīng)營，當企業(yè)和員工利益受到侵害時要學會用法律來維護自己的合法權(quán)益。并通過會議、培訓的方式向員工傳達滿足顧客要求的重要性。顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。2.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3.主持管理評審；4.提供體系和施工所需的資源。對顧客提出的要求，經(jīng)評審確定后，轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的產(chǎn)品來滿足顧客要求。在生產(chǎn)經(jīng)

4、營過程中，不斷向員工灌輸“顧客是上帝”、“顧客的要求永遠是對的”等理念，使全體員工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去做。日常不斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號： TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.35.4.1G3.2.3；3.2.45.4.2G3.3.15.5.1G4.1.15.5.2G4.1.15.5.35.6G13.2.4質(zhì)量方針的建立是否符合標準要求，詢問質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹情況。質(zhì)量目標是否在各層次上得到分解，實現(xiàn)情況如何？詢問公司質(zhì)量管理體系的策劃情況？詢問公司職能部

5、門的設(shè)置及職責分工情況。詢問管理者代表的職責及其落實情況詢問內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？詢問管理評審計劃進行的時間，評審輸入資料的準備情況？公司質(zhì)量方針的建立滿足標準的要求。總經(jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過會議、培訓、張貼的形式予以傳達貫徹。目前，公司員工均能在質(zhì)量方針的指導下開展質(zhì)量活動。公司質(zhì)量目標進行了分解，在綜合辦公室、勘察部、測繪部、設(shè)計部等3個部門建立了分目標。根據(jù)辦公室對2010年69月份質(zhì)量目標完成情況的考核統(tǒng)計，各部門的質(zhì)量目標和公司的總目標均得以實現(xiàn)。公司于2010年1月份，在管代的領(lǐng)導下組織各部門負責人進行了質(zhì)量管理體系策劃，通過策劃識別了體系所需的過程以及過程運行

6、所需的文件、資源；確定了組織機構(gòu)，并明確了各部門職責、權(quán)限分工；確定了管理者代表。會議后由管理者代表牽頭綜合辦公室組織編制了公司質(zhì)量手冊（含程序文件）、作業(yè)指導書、產(chǎn)品的檢驗規(guī)程等體系文件?？偨?jīng)理下設(shè)綜合辦公室、勘察部、測繪部、設(shè)計部等部門的職責和權(quán)限在質(zhì)量手冊中做了明確的規(guī)定。各部門對自己的職責和權(quán)限均清楚明確，并能夠積極予以落實?？偨?jīng)理任命公司管理者代表為田士軍。詢問管代清楚標準所規(guī)定的四項職責，并能夠逐一落實。公司通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見2010年管理評審計劃，明確了管理評審的目的

7、、內(nèi)容、時間（計劃于2010年5月5日進行）、各部門需提交的管理評審資料。目前各部門正在準備管理評審輸入資料。符合符合符合符合符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號： TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定6.1G5.18.1G3.1.33.4.212.1.1；13.1.18.5.1G12.1.113.1.1如何確保以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？1. 保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效；2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。（從人、物、資金三方面講述）詢問公司策劃實施了哪些監(jiān)視、測量、分析和改進過程？公司通過哪些手段在哪些方面進行了持續(xù)改進？公司注冊資金1000萬，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)

8、 ，公司現(xiàn)有面積720平米，配備了必要的辦公設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備；公司現(xiàn)有員工60人，其中技術(shù)人員滿足要求。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。公司策劃實施了顧客滿意度測量、內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。通過體系的建立，完善了檢驗文件和操作文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識較以前有了明顯提高，原來認為產(chǎn)品質(zhì)量是通過檢驗檢出來的，目前轉(zhuǎn)變了這一錯誤認識，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的”這一認識上來，加強了生產(chǎn)過程控制。通過體系的運行產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的提高，

9、顧客自體系運行3個月來沒有質(zhì)量問題反饋，同時生產(chǎn)成本也有了明顯的降低、產(chǎn)品質(zhì)量提高。符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43受審部門行政部審核日期審核依據(jù)GB/T19001：2008標準；GB/T50430 規(guī)范，公司質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)審核員審核條款 條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.4.15.5.34.2.3G4.3.2；3.2.3；5；3.5.2；3.5.3，12.2.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3；詢問本部門主要工作職責有哪些？部門人員有哪些分工？詢問本部門的質(zhì)量目標有哪些？完成情況如何？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？

10、在本部門的受控文件清單中抽2-3份文件查看：1. 文件的發(fā)布前是否經(jīng)批準？2. 查看文件是否清晰？有無易于識別的標識？3.詢問文件有無更改情況？如有，查看文件更改是否經(jīng)過審批，有無文件更改審批單？更改有無標識和修改狀態(tài)？本部門負責文件和記錄的歸口管理；人員培訓；過程監(jiān)視和測量；數(shù)據(jù)分析和糾正、預防措施的歸口管理；協(xié)助內(nèi)審和管理評審、質(zhì)量目標分解涉及本部門的質(zhì)量目標共3項2010.5統(tǒng)計實際完成員工培訓有效率達到通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見受控文件清單，共登記了質(zhì)量手冊（含程序文件）、進貨檢驗

11、規(guī)程、操作規(guī)程、各崗位職責（含任職能力要求）等受控文件。查文件發(fā)放記錄公司質(zhì)量管理體系文件均通過了管理人員的會簽，并按質(zhì)量手冊要求文件均得到批準。查公司質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準。見各崗位人員職責及入值要求，有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。查質(zhì)量手冊(文件控制程序)規(guī)定了體系文件修訂狀態(tài)的標識要求，現(xiàn)場查文件修訂狀態(tài)標識的使用符合規(guī)定的要求目前公司文件無修改情況。符合符合符合符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定4.2.34.2.43.5.36.2G5.2.14.查看受控文件發(fā)放臺帳是否使用處均有相關(guān)使用文件；5.詢問有無作廢的文件？

12、如有，是如何處理的？是否保留作廢文件并得到識別？6.本公司的外來文件有哪些？查外來文件清單，抽2-3份外來文件，看其是否為有效版本，發(fā)放范圍如何？詢問如何確保外來文件的有效性？公司有哪些質(zhì)量記錄，查記錄清單，詢問如何對其管理，抽查3-5份質(zhì)量記錄以驗證記錄的標識、貯存、保護、檢索、處置情況。1.查各崗位人員任職能力要求制定是否適宜。是否依此對各崗位人員進行評價？抽查2-5個崗位。見受控文件發(fā)放、回收記錄，登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門、接受人和文件分發(fā)號。自體系文件發(fā)布至今，文件無作廢情況。未查見外來受控文件清單，詢問外來文件主要有質(zhì)量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標準化法、各種規(guī)范，體系標準等

13、。所有外來文件均在辦公室存放，各部門使用時到辦公室進行借閱。抽查產(chǎn)品質(zhì)量法、質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品標準、合同法均為有效版本。辦公室通過網(wǎng)絡(luò)、當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局來收集外來文件，并通過以上途徑了解外來文件的有效性。見質(zhì)量記錄清單共有質(zhì)量記錄60余種，其中登記了受控文件清單、特殊過程確認記錄、進貨檢驗/驗證記錄、產(chǎn)品檢驗報告等記錄的名稱、編號、保存部門及保存期限。見年度培訓計劃、培訓記錄受控文件清單內(nèi)審檢查表等記錄標識明確、貯存保護到位、檢索方便，記錄均分類保存在文件袋中。記錄目前無作廢情況。見各崗位人員職責及崗位入職要求共規(guī)定了總經(jīng)理、綜合辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理等崗位人員在教育、培訓、

14、技能、經(jīng)驗等崗位的職責及任職要求，內(nèi)容適宜、有效。抽查綜合辦公室主任、總經(jīng)理、等崗位現(xiàn)任人員的有關(guān)情況滿足文件規(guī)定的要求。符合符合不符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定 8.2.2G12.2.38.2.312.2.112.2.22. 詢問公司對員工的培訓有那些方面？培訓方式有哪些？查看：2010年度培訓計劃3. 按照計劃抽取2份培訓記錄4. 詢問有無特殊工種，如有抽查是否有資格證書？ 詢問內(nèi)審的策劃情況，查看內(nèi)審實施記錄：1. 年度內(nèi)審計劃2. 內(nèi)審日程計劃3. 內(nèi)審檢查表4. 不合格報告5. 不合格事項分布表6. 內(nèi)審報告詢問對整個質(zhì)量管理體系過程

15、的監(jiān)視和測量情況，查：質(zhì)量管理體系運行檢查記錄見2010年度培訓計劃，共制定了10項培訓計劃，見2010年1月對負責人進行的質(zhì)量手冊、程序文件的培訓記錄登記了參加培訓的人員和考試成績。見2010年5月對操作人員進行的施工文件培訓記錄，符合要求，以上培訓經(jīng)評價均有效。特殊工序為服務(wù)提供，人員均通過培訓考核上崗。制定了服務(wù)規(guī)范 見2010年內(nèi)部審核計劃，明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計劃審核的時間（2010年4月）。見內(nèi)審日程計劃，明確了審核的目的、依據(jù)、范圍和審核組，審核時間（2010年4月17日-18日）、審核的日程安排（各部門審核的時間、內(nèi)容、審核組分工）。審核員的安排沒有自己

16、審核自己工作的情況。審核員于經(jīng)過了相應(yīng)的培訓，由總經(jīng)理對內(nèi)審員的任命書。見管理層、綜合辦公室、勘察部、測繪部、設(shè)計部的內(nèi)審檢查表，按照審核日程計劃的安排描述了各部門審核條款的審核內(nèi)容及方法。目前內(nèi)審工作仍在繼續(xù)之中，其他記錄還未產(chǎn)生。內(nèi)審員的審核具有獨立性，沒有審核自己的工作。本部門不定期對文件有效性的及記錄的保存執(zhí)行情況等進行監(jiān)督檢查。見體系運行檢查表記錄了2010年1月2010.5月各部門體系運行過程的基本情況。對目標完成情況檢查。檢查結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的情況。過程中的檢查提供：設(shè)備檢查記錄、現(xiàn)場檢查記錄、過程檢查記錄。符合符合 符合 內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容

17、及方法審核結(jié)果記錄判定8.4G13.2.113.2.213.2.38.5.2/8.5.3詢問本部門對哪些信息和數(shù)據(jù)進行了數(shù)據(jù)分析？查看數(shù)據(jù)分析資料。公司在哪些方面采取了糾正和預防措施？并查看3-5份相應(yīng)的糾正措施實施記錄和預防措施實施記錄對質(zhì)量目標的完成情況、顧客滿意度調(diào)查情況、產(chǎn)品合格率情況等有關(guān)的數(shù)據(jù)進行收集統(tǒng)計分析，目前此項工作正在進行之中。自質(zhì)量管理體系運行至今，針對過程檢驗出現(xiàn)的不合格品，采取了糾正措施。見糾正措施要求表，4月 針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合進行了原因分析，進行了驗證，日常生產(chǎn)部加強監(jiān)督檢查。截止目前未再出現(xiàn)類似問題，糾正措施有效。未發(fā)現(xiàn)需采取預防措施的潛在不合格。在內(nèi)審的

18、過程中沒有發(fā)現(xiàn)潛在的不符合存在。符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43受審部門銷售工作 合同評審、顧客滿意/銷售部審核日期審核依據(jù)工程材料采購 審核員審核條款 條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.5.1G4.3.25.4.1G3.2.35.5.37.2.1G 77.2.2G77.2.3詢問本部門主要工作職責有哪些？部門人員有哪些分工？詢問本部門的質(zhì)量目標有哪些？完成情況如何？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？詢問本公司的主要顧客有哪些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)的要求有哪些？是否予以確定？詢問有無正規(guī)的銷售合同和書面訂單，如有，在合同臺帳中抽取3-5份合同或訂單，查

19、看有無與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄2.詢問合同有無修改的情況？如有，是否將修改情況通知了有關(guān)部門？詢問與顧客溝通的方式和內(nèi)容？特別是顧客抱怨的問題是否及時解決。本部門負責合同管理、顧客滿意度測量等。質(zhì)量目標分解涉及本部門的質(zhì)量目標共1項（顧客滿意度達到90%， 2010年5月統(tǒng)計完成顧客滿意地調(diào)查達到90%以上。通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。公司主要顧客約20余家，用戶主要是全國各地的電力局、電廠、施工單位等單位，主要產(chǎn)品為勘察、測繪和送變電工程設(shè)計。由顧客按照國家標準提出要求，在與顧客簽定的合同中

20、明確了產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、價格、交貨日期、等合同符合規(guī)定的要求確定下來；公司目前沒有與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品基本定型，沒有特殊合同，詢問負責人不清楚特殊合同評審的過程要求。自體系運行以來合同無修改情況。沒有對在建項目和同進行交底公司日常通過電話、傳真、走訪、網(wǎng)絡(luò)、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表的形式與顧客進行溝通。自體系運行以來顧客沒有投訴情況，對于顧客反饋的問題，公司均及時給顧客作了滿意的答復和處理。符合符合符合符合符合不符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定7.5.1f8.2.17.4產(chǎn)品的交付和交付后的活動詢問對于顧客滿意度測量采用哪些方

21、式，得到哪些信息，如何利用這些信息，不斷增強顧客滿意，查顧客滿意度調(diào)查表。詢問本公司采購的材料有哪些？如何選擇和評價供方？查：1.供方選擇、評價和重新評價準則在合格供方名錄中抽查家供方的供方調(diào)查表和供方評價表及其營業(yè)執(zhí)照。查計劃是否經(jīng)過批準和供方認可，采購訂單內(nèi)容是否明確、充分？。詢問組織采購產(chǎn)品的驗證方式？詢問有無到供方現(xiàn)場實施驗證的情況？如有，組織是否在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了規(guī)定？查此類現(xiàn)場驗證的實施記錄是否符合文件規(guī)定？供銷部根據(jù)產(chǎn)品合同要求，按用戶指定的地點交接，并電話通知用戶 ，查發(fā)貨單均能按用戶要求 交接。產(chǎn)品在使用過程中有問題，用戶電話通知業(yè)務(wù)員后反饋給供銷

22、部內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤處理。綜合辦于2010年5月份，向顧客發(fā)放了顧客滿意度調(diào)查表，共發(fā)放調(diào)查表 ，收回有效調(diào)查表 。調(diào)查的項目為：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、等3項。銷售對顧客滿意度調(diào)查情況進行了匯總統(tǒng)計，統(tǒng)計結(jié)果為顧客滿意率為95%。A類材料主要有：辦公設(shè)備、軟件、定位系統(tǒng) 監(jiān)視測量儀器等，規(guī)定對A類材料進行供方評價，查見合格供方名錄，共登記了 供方的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨名稱等內(nèi)容。綜合辦組織對供方的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、服務(wù)、價格等情況進行了評價，評價結(jié)論均為：可作為公司的合格供方。查見供方評價記錄8余份（供方均提供了營業(yè)制造復印件等相關(guān)有效證件），供方評價過程及記錄要求符合

23、要求查見制定了采購要求，計劃明確了采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、技術(shù)質(zhì)量要求等內(nèi)容，有總經(jīng)理批準簽字。采購計劃內(nèi)容充分、適宜。采購產(chǎn)品的驗證由綜合辦檢驗員按照進貨檢驗規(guī)程進行驗證，并填寫檢驗記錄（記錄見技術(shù)質(zhì)量部8.2.4記錄）。公司沒有到供方現(xiàn)場實施驗證的情況。符合符合符合內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43受審部門工程部、項目部審核日期 審核依據(jù)GB/T19001：2008標準；公司A版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)審核員 審核條款5.5.1，5.5.3，5.4.1，6.3，6.4，7.5.1，7.5.2 ,7.5.3，7.5.4、7.5.5，7.6 ,8.2.4、8.3 規(guī)范

24、：4.3.2；3.2.3；6.2.1；6.2.2；6.2.4；8.2.1；8.3.1；8.4；10.2；10.4；10.5；10.6；11；13.3 8.3條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定5.5.15.4.15.5.36.36.4詢問 本部門的主要職責和權(quán)限有哪些？各人員負責哪些工作？本部門的質(zhì)量目標是什么？完成情況怎樣？詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？本公司對生產(chǎn)設(shè)備如何進行控制？查：1. 設(shè)備臺帳2. 設(shè)備安全操作規(guī)程3. 設(shè)備維修記錄；現(xiàn)場觀察環(huán)境是否干凈、整潔？詢問如何對其進行管理？負責生產(chǎn)任務(wù)的安排和過程的控制；生產(chǎn)設(shè)備的維護、工作環(huán)境的管理；生產(chǎn)現(xiàn)場及生產(chǎn)過程的

25、標識和防護；顧客財產(chǎn)的管理，庫房的管理、勘察、測繪及的售后服務(wù)等。見公司質(zhì)量目標分解表，涉及本部門的質(zhì)量目標共4項（產(chǎn)品一次交驗合格率達到100% ，2010年5月統(tǒng)計了質(zhì)量目標完成情況 完成通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。見設(shè)備/設(shè)施臺帳， 設(shè)備的名稱、編號、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運行狀態(tài)等內(nèi)容，同時編制了安全操作規(guī)程， 并對設(shè)備進行了保養(yǎng)，維護，查見有設(shè)備維修記錄。生產(chǎn)環(huán)境對工作環(huán)境沒有特殊要求， 工作現(xiàn)場觀察地面干凈整潔、物品擺放有序，工作臺面物品擺放較整齊，光線明亮、照明設(shè)備、生產(chǎn)通道

26、暢通，現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)境能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求。符合符合符合符合符合 內(nèi)審檢查表 編號：TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定7.5.11.生產(chǎn)任務(wù)有哪些？2. 查有無作業(yè)指導書或工藝文件，3. 如何保證設(shè)備適宜并現(xiàn)場觀察；4. 有哪些監(jiān)視和測量裝置抽2-3臺有效性進行驗證。5. 過程檢驗記錄主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為勘察、測繪，查見2010年1月-2010年5月份的項目任務(wù)書， 工作基本按計劃實施，測繪現(xiàn)場觀察， 現(xiàn)場有生產(chǎn)用作業(yè)指導書及生產(chǎn)用圖若干份，基本更夠指導生產(chǎn)操作。生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程及要求。對勘察人員詢問，現(xiàn)場有產(chǎn)品的操作規(guī)程，該崗位操作工清楚工藝文件的要求?，F(xiàn)場見到合尺測

27、量設(shè)備檫拭保養(yǎng)到位，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的要求?，F(xiàn)場抽查儀器有校準合格的標志。檢驗員能夠按照工藝文件要求實施過程檢驗，檢驗情況見8.2.4記錄。產(chǎn)品調(diào)交付 按用戶要求 并電話通知用戶。接受圖紙和勘測報告符合符合內(nèi)審檢查表 編號TH/JL-43條款審核內(nèi)容及方法審核結(jié)果記錄判定7.5.27.5.37.5.47.5.57.5.1f8.3針對特殊過程，是否制定了相應(yīng)的特殊過程確認準則？有無特殊過程確認記錄？ 生產(chǎn)現(xiàn)場標識是否明顯，現(xiàn)場觀察有無產(chǎn)品混放現(xiàn)象？顧客提供的財產(chǎn)有哪些種類？如何對其進行管理和控制？查對顧客財產(chǎn)的驗證、保護和維護情況。詢問顧客財產(chǎn)有無丟失、損壞和不適用的情況？如有，查

28、其處理情況。產(chǎn)品防護有哪些要求，現(xiàn)場觀察產(chǎn)品包裝、防護標識、搬運、貯存和保護是否符合要求？產(chǎn)品交付過程及交付后的控制如何？運輸為外包過程，是否簽定協(xié)議，以保證交付活動滿足顧客要求不合格品是如何控制的？公司需確認的過程為服務(wù)提供過程（該過程公司無外包過程），公司編制了服務(wù)規(guī)范，明確了服務(wù)及要求，以及對人員的要求， 生產(chǎn)現(xiàn)場有 按照技術(shù)狀態(tài)進行了標識，如圖號、編號、名稱、單位等。 顧客提供的技術(shù)要求，由綜合辦統(tǒng)一登記后返回實施部門進行使用，查見顧客財產(chǎn)登記表明確了日期、客戶名稱、地點、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等內(nèi)容，。對于顧客的信息注意保密，不得泄露。詢問負責人清楚顧客財產(chǎn)的管理要求公司有庫房一間面積約20平米，內(nèi)有貨架4個，設(shè)備均擺放在貨架上，物品擺放較整齊， 抽查了5中材料帳、物一致，物料管理符合庫房管理規(guī)定的要求。成品擺放在車間，有標識。 產(chǎn)品檢驗完成后，由綜合辦負責與顧客聯(lián)系具體的接受地點及要求，并辦理發(fā)貨手續(xù)，不定期對顧客進行走訪、每年發(fā)放一次顧客