1、石油管道公司QHSE 管理體系評審報告附件東北石油管道公司QHS營理體系管理評審報告為了驗證公司 QHSE管理體系的方針和目標的實施情況，確保QHSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，確定應采取的改進措施，更好的滿足顧客、社會和企業員工的要求。公司 8月18日在機關七 樓會議室召開了 管理評審會議，會議由公司經理韓漢主持，公司領導、 機關各部部長、體系覆蓋的長吉輸油管理處、沈陽輸油氣管理處、運 營中心及物資裝備分公司四個單位負責人及其管理者代表參加了會議。會議聽取了各主管部門關于體系運行情況的報告 ，與會人員對匯報 情況進行了討論，肯定了公司從管理體系體運行以來取得的成績 ，并提 出了改進的需

2、求。具體內容如下：一、內部審核結果。8月初公司組織經公司授權的內審員對公司 領導、機關7個部門和4個下屬單位進行了內部審核，與高層管理者7 人及各層次人員65人進行了座談，審閱70余份文件，查閱125份記錄， 核查50臺套設備，抽查7個操作現場，共發現不符合項19項（其中：質 量管理4項，環境管理5項，職業健康安全管理2項,HSE管理8項），都 為一般不符合，沒有發現嚴重不符合，共開具不合格報告19份。內部審 核結果表明，公司的管理體系符合GB/T19001 idt ISO9001:、GB/T 24001- idt ISO14001:、GB/T 28001-、Q/CNPC104.1- 標準的要

3、求。當前，審核發現19個不合格項均已采取糾正措施。二、合規性評價。公司獲取并識別與管理體系相關的國際條約、法律、行政法規、地方性法規、部門和地方政府規章及規范性文件186件。公司合規性評價的主要內容包括廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險化學品，職業病，特種設備、監測裝置檢測，特殊工種持證上崗 事故的處理和 QHSE目標設置，計七類項目。管理體系覆蓋下的單位和 部門在生產經營活動中，能夠遵循適用公司識別的安全生產、職業健康 與環境管理方面的法律、法規及其它要求，QHSE目標設置符合國家和體系的相關標準規范。未出現違法、違規事件，實現了質量環境職業健康安全目標和相關承諾。三、資源配置。公司體系覆蓋單

4、位職工人數620人，經過公司人員能力評價，現有人員基本滿足崗位要求。設施、設備管理組織機構基本 完善，設備管理制度健全，設備能夠經常維護和保養，設備、設施更新改 造及時，資產報廢符合規定程序，設備、設施技術狀況優良，公司現有設 施、設備配置能夠滿足生產的正常運行。公司重視安全環保設備、設施的投入，并有足夠的財力予以資金保證，QHSE投資計劃為520萬元， 當前完成投資74萬元。四、管理方案、風險削減、糾正預防及應急管理。公司對所屬的管道輸油、倉儲作業、勞務輸出等作業場所和車輛運輸作業、機關辦 公等固定場所進行危害因素和環境因素識別 ，共識別出危害因素80項， 環境因素51項。經過運用LEC法、

5、綜合打分法等方法進行評價，共評 價健康、安全重大危害因素 11項，重大環境因素共6項。結合法律法 規、操作標準、行業規定及風險控制的管理要求，對不同的重大危害因素和環境因素發生的活動區域分別制定了削減控制措施，并制定五項管理方案，明確各項工作職責、資源保證、采用的方法、工作時間表 ，以 及進度要求。內審查出的19項不符合，各部門與各下屬單位都認真分 析原因，按照要求采取糾正措施，填寫”糾正與預防措施實施表”，經檢 查驗證，全部整改完畢。公司在日常生產工作中注重自檢自查，對不符合、潛在不合格采取糾正預防措施，對顧客反饋的意見及時進行處理 ， 檢查時共發現4項不符合，共采取糾正措施2項、預防措施2

6、項，實 現了體系的自我完善和持續改進。針對重大危害因素和環境因素，公司制定完善應急預案，形成了三級事故應急預案體系，并按照要求進行了 培訓與演練，有效地控制和預防了危害因素和環境因素的發生，經檢查,公司未發生任何上報事故。五、過程業績、產品、服務的符合性。公司過程管理符合標準要求，制定了各種工藝規范、作業指導書、計劃書、檢查表，并在工作中嚴格貫徹實施，體系運營以來，過程業績顯著。公司結合工作實際，設置 了科學的目標指標，并進行了層層分解，經考核，公司及各部門、各下屬 單位全面完成。經過對辦公及作業現場的環境和危害因素的識別和預 防控制，生產、服務現場作業環境有所改進，有效預防各類事故的發生。公

7、司基礎設施、檢測設備管理規范，制定了應急響應預案，對潛在的緊急情況予以了控制。公司按照程序進行合同評審，加強過程控制與管理，確保了產品、服務符合顧客需求。公司在生產、服務過程中，嚴格執行工藝規范和作業指導書 ，產品、服務質量符合標準和規范的要 求。5-8月份產品和服務一次交驗合格率達100%,交付產品和服務合格率達100%六、與外部相關方信息交流、相關方反饋意見及投訴情況。公司 的外部相關方分為行業內部相關方和行業外部相關方。行業內部相關 方主要是管道局、沈陽調度中心、西部管道公司、吉化公司和蠟化廠；行業外部相關方，包括省委辦公廳和省政府辦公廳、省公安廳、市醫保 中心、公司機關所在碧塘社區和黃