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文檔簡介

1、記錄管理制度一、目的為了保證公司管理工作的規范性和標準化以及記錄的真實、有效性和可追溯性，特制定本制度。二、職責公司所有記錄管理統一由行政部進行管理，并對所有記錄進行分類和整理，列出記錄清單。具體涉及到記錄分發、填寫使用及規范要求由需填寫記錄各部門負責人對記錄填寫進行負責管理，對記錄填寫情況是否按照記錄管理要求和規范填寫監督檢查由監察部統一進行監督檢查與考核管理。三、記錄編制、分發管理1.記錄編制填寫由公司各部門根據企業實際情況結合食品安全管理制度及法律法規標準要求進行記錄編制和分發。2.記錄在編制中要結合所在部門在實際中所需要真實記錄使用到記錄為根本， 并按照食品安全管理制度及法律法規對記錄

2、要求為基礎進行記錄的編制，對食品安全管理中明確提出需要記錄必須做好記錄編制及規范要求填寫，不得進行減少和不使用明確規定要求做記錄。3.對具體記錄的編制、分發由記錄編制、分發部門負責人進行負責管理， 屬于技術部記錄由技術部負責人告知對記錄填寫規范要求；屬于生產部記錄由生產部負責人告知對記錄填寫規范要求；屬于銷售部記錄由銷售部負責人告知對記錄填寫規范要求；屬于行政部記錄由行政部負責人告知對記錄填寫規范要求。4.各部門記錄分發做好記錄分發的登記，以便記錄回收保管管理。四、記錄填寫管理1.根據記錄責任表上所制定出的填寫記錄項目、部門、負責人、記錄人責任細化情況進行記錄分工填寫管理。2.記錄填寫必須按照

3、記錄填寫規范要求進行客觀、真實填寫，保證記錄真實有效性和可追溯性。3.記錄填寫人在填寫中存在不清楚地方要告知記錄負責人或部門負責人，不得隨意亂寫和不按要求進行填寫。4.在填寫中不得隨意涂改，記錄要填寫真實有效，具有真實性、時效性，與生產過程操作記錄要對應一致，不得提前寫和推后寫。5.未生產和休息情況對應記錄上要標注清楚未生產和休息日期記錄，不得不填寫。6.所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺賬、卡片等應提供樣式，審核后方可印刷。五、記錄監督檢查管理監察部不定期對所有記錄表單填寫進行檢查，對未按照要求規范進行填寫， 且與生產過程記錄對應不一致，無真實和時效性將追究相關負責人及記錄人責任，并進行考核處理。六、記錄回收、保管、保存管理1.記錄回收由生產過程檢查員對已填寫完畢的記錄進行回收，對需更換記錄表單進行新的更換。2.回收記錄做好分部門、分類進行整理、保管，保管存放到指定文件柜。3.記錄保存統一由文件管理保管負責人進行管理，由記錄回收人對已成冊記錄分類、 標號整理完畢后歸檔交至文件管理保管負責人統一存放到檔案資料室保存，保存期限根據記錄保存要求進行保存期限設定， 對明確規定記錄保存三年的要求必須保存三年。4.記錄必須排列整齊， 編號準確。 并做好防霉、 防蟲、防火、防盜等工作，確保記錄齊全。七、記錄銷毀管理對已超過記

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