1、加油站稽查考核管理辦法暫行附件1中國石油廣西欽州銷售分公司加油站稽查考核管理（暫行）辦法第一章總則第一條為進一步提高中國石油廣西欽州銷售分公司（以下簡稱分公司）加油站綜合管理水平，強化監督機制，建立制度化、 規范化、程序化的兩級稽查考核體系。以做深做細服務為中心， 以深化稽查考核為手段，以強化管理執行力為動力，全面提升加 油站基礎管理水平，依據中國石油天然氣股份有限公司加油站 管理規范，結合分公司實際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于中國石油廣西欽州銷售分公司及所屬加油站稽查管理工作。第三條 稽查分為定期綜合稽查和不定期專項稽查。其中， 定期綜合稽查包括月度日常稽查、季度綜合稽查、年度綜合

2、大檢 查。不定期專項稽查包括分公司領導班子成員經營與管理稽查、 神秘顧客訪問、視頻監控稽查、各專業線暗訪、專項稽查等。第四條各類稽查以分公司現行各項規章制度、加油站管 理規范、中國石油加油站綜合管理檢查考評細則（以下簡 稱：細則）為標準。第二章組織機構第五條分公司層面成立加油站管理稽查領導小組，由分公 司領導、助理及各相關部門主任組成。領導小組下設辦公室，辦 公室設在業務運作部，辦公室主任由業務運作部主任擔任，負責 本辦法的實施。第六條分公司稽查領導小組，由分公司經理、書記任組 長，主管零售業務及主管安全副經理、財務總會計師任副組長， 成員由分公司各職能部門負責人組成。第七條 業務運作部為分公

3、司稽查歸口管理部門，由主管零 售業務副經理牽頭，業務運作部組織成立稽查工作小組，成員由 分公司各職能部門推薦的專業管理人員組成。第三章 稽查人員職責及管理內容第八條稽查人員由分公司領導、分公司各職能部門專業管 理人員、業務運作部全體人員、各加油站經理以及分公司加油站 管理稽查領導小組指派的稽查人員組成。第九條分公司領導班子成員，按季度開展經營管理稽查。 檢查以分公司相關管理制度（上級公司及分公司管理制度）為參 照標準，對加油站進行經營管理稽查，并撰寫經營管理稽查報 告，報告存在問題涉及相關專業線部門的，分公司相關部門負 責組織限期整改，并將整改結果反饋至業務運作部備案待查。第十條分公司專職規范

4、稽查管理崗人員職責：（一）負責所屬加油站規范稽查工作的監督與實施；（二）負責參照公司稽查體系建設、稽查標準，建立分公司 層面稽查管理體系，體系文件上報加油站管理處審核、備案；（三）負責按照分公司稽查工作安排開展分公司日常稽查工 作和暗訪、專項、月、季、年綜合檢查工作；（四）負責收集并整理分公司開展稽查工作各部門上交的稽 查資料和報告審核、備案工作；（五）負責分公司層面的稽查業務培訓；（六）負責分公司考評結果的分析與落實；（七）負責建立加油站稽查整改問責機制，定期向稽查領導 小組提交對相關未盡職責的當事人進行處罰或追加處罰的相關證 據材料及建議，由稽查領導小組做出處罰決定；（八）負責制定分公司所

5、屬加油站綜合管理考核方案；（九）負責對加油站綜合考評結果應用的監督。第十一條分公司機關部門及相關管理人員職責：（一）業務運作部及管理人員職責；1 .負責接受上級公司機關相關部門下發的稽查標準收集。2 .負責分公司層面稽查專項業務培訓；3 .根據分公司安排和部署開展稽查工作。包括：稽查計劃的 制定；確定稽查對象、稽查內容、稽查時間和稽查人員抽調與編 排；負責匯總、整理各專業口稽查人員提交的專項稽查報告，形 成分公司綜合稽查報告等。4 .負責對加油站日常稽查工作進行業務指導、檢查、評價考 核，對加油站日常稽查結果考核應用進行監督，并監督被稽查加 油站對存在問題的整改落實；、5 .負責細則中“現場管理”、“客戶服務管理”、“客 戶與銷售管理”、“加油卡管理”、“油品管理（潤滑油、銷售 管理、客戶管理、價格管理）”、“設備管理（加油站管理系統 設備）”、“非油品管理”、“站經理工作考評”等相關內容的 檢查工作6 .負責接洽上級公司下發的神秘顧客訪問結果，定期做好各 加油站神秘顧客訪問工作的分析，負責對考評結果的處理和通 報。（二）分公司綜合稽查小組成員職責；1 .負責參與分公司綜合稽查工作；2 .負責細則條中，涉及本部門相關業務內容的檢查；3 .負責編寫專項綜合稽查報告，負責監督、落實檢查問題的 整改和反饋；（三）